【正文】 位。 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 32 市 質(zhì) 安 處 13 施 工 單 位 施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標準的配置情況 施工現(xiàn)場按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標準。 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 16 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理及時，整改措施有效 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理不及時，整改不到位 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故未 處理 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 市 質(zhì) 安 處 17 監(jiān) 理 單 位 單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)的人員資格、配備及到位情況 單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格符合相應要求，人員配備到位 單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格符合相應要求，人員配備沒到位 單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格不符合相應要求 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 18 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制審批內(nèi)容的 執(zhí)行情況 按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，并嚴格執(zhí)行 按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，但執(zhí)行不認真 未按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 19 對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進行審查情況 對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進行認真審查 對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前不進行認真審查 對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前不審查 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 20 對分包單位的資質(zhì)進行核查情況 嚴格對分包單位的資質(zhì)進行核查 不嚴 格對分包單位的資質(zhì)進行核查 未對分包單位的資質(zhì)進行核查 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 21 見證取樣制度的實施情況 嚴格實施見證取樣制度 不嚴格實施見證取樣制度 未實施見證取樣制度 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 33 市 質(zhì) 安 處 22 監(jiān) 理 單 位 對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況 嚴格按規(guī)定對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理 對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理不到位 對重點部位、關(guān)鍵工序沒有實施旁站監(jiān)理 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 23 檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收情況 嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部 ）工程質(zhì)量驗收 檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收隨意性大 不按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 24 質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復查情況 質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復查及時，資料齊全 質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復查資料不全 不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結(jié)果不復查 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 市 質(zhì) 安 處 25 工 程 質(zhì) 量 檢 測 機 構(gòu) 是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動 在資 質(zhì)范圍承接任務 超出資質(zhì)范圍承接任務 □ 符合 □ 不符合 26 檢測內(nèi)容和方法的規(guī)范性程度 所檢測內(nèi)容和方法均有規(guī)范性程序文件 有部分檢測內(nèi)容和方法有規(guī)范性程序文件 檢測內(nèi)容和方法沒有規(guī)范性程序文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 27 檢測報告形成程序、數(shù)據(jù)及結(jié)論的符合性程度 檢測報告嚴格按規(guī)定、按程序?qū)徟? 出具虛假檢測報告 □ 符合 □ 不符合 建 委 審 批 二 科 28 施 工 圖 審 查 機 構(gòu) 是否依法經(jīng)過建設(shè)主管部門認定 依法經(jīng)過建設(shè)主管部門認定。 2 原材料、成品、半成品、構(gòu)配件質(zhì)量證明文件和試驗報告 結(jié)構(gòu)用水泥、鋼筋、外加劑、預拌混凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預應力混凝土的錨具、夾具等質(zhì)量有合格證明文件和試驗（檢驗）報告單，對重要工程使用砂、石應進行堿活性試驗，預制構(gòu)件應進行結(jié)構(gòu)性能檢測 ，砌筑砂漿中摻入有機塑化劑的應有型式檢驗報告。 38 2 樁位偏差及灌注樁樁頂標高、試件強度 偏差和試件留置數(shù)量應符合要求。 3 墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式 墻體轉(zhuǎn)角處和縱墻交接處應同時砌筑。 材料、構(gòu)件等進場復驗符合《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》規(guī)定 3 施工試驗及檢測 樁基施工質(zhì)量及樁基檢測報告 對試驗檢測項目進行驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時指正，經(jīng)審核試驗資料合格簽認。 建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例 結(jié)果統(tǒng)計 符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項 檢查組成員簽字： 檢查日期： 42 表 46 工程建設(shè)強制性標準執(zhí)行情況檢查表 （市質(zhì)安處督促、聯(lián)系） (市政橋梁工程 施工 部分 ) 序號 檢查 項目 施工部分 監(jiān)理部分 檢查內(nèi)容與標準 符合 基本符合 不符 合 檢查內(nèi)容與 標準 符合 基本符合 不符 合 1 技術(shù) 文件 施工組織設(shè)計編制及審查批準情況，鋼筋代換等設(shè)計變更及有關(guān)方簽認情況， 總監(jiān)應對施工組織設(shè)計進行審查簽認，設(shè)計變更實施前應確認 2 材料 構(gòu)件 鋼筋、水泥、沙、石、預應力錨具、夾具和連接器、金屬波紋管、防水等材料、構(gòu)件質(zhì)量及進場驗收應符合《公路橋 涵施工技術(shù)規(guī)范》規(guī)定 經(jīng)審核資料合格，并簽認。 8 混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏 差 檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構(gòu)件尺寸 偏差 四、砌體結(jié)構(gòu) 1 砌筑砂漿強度和試塊留置 檢查現(xiàn)場砂漿配合比實際應用情況，嚴禁使用脫水硬化的石灰膏，檢查計量器具設(shè)置應用，砌筑砂漿稠度、分層度，砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等。 9 質(zhì)量問題的論證、處理 檢查工程發(fā)生違反強制性條文的質(zhì)量問題的調(diào)查、處理記錄。 檢查組成員簽名： 檢查日期： 37 表 4－ 3 工程建設(shè)強制性標準執(zhí)行情況檢查評定表 （市質(zhì)安處督促、聯(lián)系） （ 房屋 建筑工程 施工部分） 檢查項目 檢查內(nèi)容和方法 評價 備注 符合 基本符合 不符 合 一、工程資料 1 施工組織設(shè)計（方案）、技術(shù)交底、施工日志 施工組織設(shè)計應經(jīng)過審批、具有針對性和操作性，并得到認真落實。 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 15 檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量檢驗評定情況 嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量的檢驗評定。 按管理制度審批施工組織設(shè)計或施工方案，但執(zhí)行過程中有偏差。 二、檢查本機構(gòu)是否已依法取得建設(shè)主管部門的認定 、 是否能嚴格按照認定的審查范圍從事審查工作。 嚴格按規(guī)定對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理， 旁站 記錄應詳盡、真實 ，應有相關(guān)的抽樣檢驗記錄 。 檢查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則編制、審批手續(xù)是否完善，人員資格是否符合要求，內(nèi)容是否有針對性、可行性 ， 是否嚴格執(zhí)行 。 吊重 鋼絲繩 應 符合設(shè)計計算要求并 具 備 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量合格證。 （ 4） 樓梯口、預留洞口、井口、通道口、沉井、橋梁、大型氣柜等危險區(qū)域必須有規(guī)范的醒目警示標志。水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)高度超過 8 米，或跨度超過 18 米，施工總荷載大于 10 kN/㎡ ,或集中荷載大于 15 kN/m 的模板支 撐 系統(tǒng)，屬于高大模板工程，必須 組織 專家組 審查 論證。 （ 5） 塔身澆搗一定高度后，應采取穩(wěn)定措施，支架和平臺應有足夠的剛度和強度并設(shè)置安全護欄；支架頂端應設(shè)置防雷擊裝置。 土方施工 21 （ 1） 基礎(chǔ)施工前應根據(jù)施工實際特點及情況編寫全面、具體、針對性強并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責人審批、簽名、蓋公章的安全技術(shù)措施方案，基坑（包括溝槽）開挖深度超過 5 m（含 5 m）或深度未超過 5 m 但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復雜的工程 、基坑底在地下水位以下的工程 ，應當組織專家組對開挖方案進行論證審查。 （ 7） 施工過程中應采取有效措施，減少粉塵，噪音和其他污染。防止機械、車輛和行人帶泥土出入。鼓勵美化建設(shè)工程周圍環(huán)境。在使用過程中按規(guī)定進行保養(yǎng)維修和檢查并做好記錄； （ 2） 塔式起重機、物料提升機和施工電梯安全保險裝置應配置齊 全并能保證正常使用； 施工電梯應設(shè)置樓層呼叫系統(tǒng)。 （ 3）電梯井口、管道井口設(shè)置 高底部 18cm 踢腳板的定型化防護門，電梯井內(nèi)自二層樓面起不超過二層（不大于 10m）拉設(shè)一道安全平網(wǎng)。、集中線荷載大于 15 kN/m 的高大模板支撐系統(tǒng)必須實行專項施工方案論證制度和備案制度。鋼管、扣件進場時，必須依照有關(guān)規(guī)定進行檢測，檢測合格方可使用。施工現(xiàn)場應有良好 8 排水設(shè)施，保證排水暢通，場地內(nèi)不得大面積積水。 （ 6） 檢查模板尺寸、支護體系、現(xiàn)場鋼筋安裝、現(xiàn)澆混凝土、試塊 7 留置、塌落度、現(xiàn)場標養(yǎng)間、施工縫設(shè)置及處理、支座安裝、支座粘結(jié)、支座上下面密貼、構(gòu)件安裝、濕接頭平順、梁端間隙、伸縮件、預留筋與錨固筋連接、止水帶、橋面防水及鋪裝層、基礎(chǔ)處理與界面結(jié)合、附屬構(gòu)筑物安裝等工序是否符合設(shè)計及規(guī)范 要求，各工序是否經(jīng)各方驗收合格并簽認。 檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量檢驗評定情況： 檢查資料是否按檔案管理的要求收集、整理、歸檔，且與進度同步， 6 各單位意見、結(jié)論、簽字是否完整、有效，內(nèi)容是否真實等。 單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員資格、配備及到位情況： （ 1） 提供 單位資質(zhì)證書、公司簽發(fā)的項目部機構(gòu)組建批準書、各級人員上崗 證原件及復印件、項目部人員資格報監(jiān)理單位 審查 的記錄等 ； （ 2）應根據(jù)工程項目 規(guī)模 的大小配備相關(guān)人員，如：質(zhì)檢員、安全員等 ； （ 3）施工過程中人員有變動，應及時辦理變更手續(xù)，除項目經(jīng)理需在招標辦備案 外 ，其他人員應報總監(jiān)審查批準。 地基驗槽 記錄 、 地基與 基礎(chǔ) 分部工程質(zhì)量驗收 記錄是否加蓋了公章。 提供 監(jiān)理合同 和施工承包合同。 應仔細 核對 本工程建設(shè)過程中各個分部、子分部工程質(zhì) 量驗收項目負責人簽認記錄是否與報監(jiān) 時的人員 相符，是否有項目負責人不到位或代簽名現(xiàn)象。 2 二、 勘察單位 工作 綱要 （建委審批二科督促、聯(lián)系） １ 、勘察單位的項目負責人必須攜帶本單位的資質(zhì)證書、人員資格證書，以及受檢工程的全套工程勘察資料到指定地點接受檢查。 檢查是否按要求簽發(fā)了設(shè)計修改變更、技術(shù)洽商通知。 （ 5） 驗收記錄。 技術(shù)交底、施工日志：檢查記錄是否有針對性，且與進度同步，內(nèi)容不能過于簡單，應與監(jiān)理單位的監(jiān)理 記錄對應、一致。 施工現(xiàn)場出入口應設(shè)置大門、門衛(wèi)室和混凝土澆搗的沖洗平臺。建筑材料、構(gòu)件、 料具要按施工總平面圖劃定的區(qū)域堆放整齊并掛設(shè)定型化的標識牌。 （ 4） 腳手架采用柔性拉結(jié)時必須用拉筋和頂撐配合的方式，超過 24m高的腳手架必須采用剛性 連 結(jié)。 立柱應用雙向掃地桿和雙向水平拉結(jié)桿拉結(jié)。 11 （ 2）施工現(xiàn)場 架空線必須設(shè)在專用電桿上，嚴禁架設(shè)在樹木、腳手架上。物料 提升機 連墻桿與 架體 、建筑物必須采用剛性連結(jié)，連墻桿 不得與外腳手架相連。凡影響車輛、行人通行的，須由建設(shè)單位聯(lián)系有關(guān)部門提前向社會進行公告。 （ 4