4內(nèi)控工作會議上的致辭(存儲版)
【正文】 任感和使命感，認認真真、扎扎實實地推進，確保取得實效。市縣財政部門要牢固樹立內(nèi)部控制理念，一把手要親自部署、親自推動、親自督辦，把制約內(nèi)部權力運行、強化內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實擔負起內(nèi)控建設第一責任人的責任。 全省財政部門要按照十八屆四中全會提出的分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗的總體 要求，研究制定不相容崗位（職責）分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等一系列行之有效的風險防控措施。 （一）以風險防范為導向，科學制定內(nèi)控制度體系。抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，防止內(nèi)控制度空轉(zhuǎn)是擺在財政部門面前的一項重要任務。 財政部《關于加強財政內(nèi)部控制工作的若干意見》（財監(jiān)〔 20**〕 86 號）明確要求，內(nèi)部控制制度尚未建立或不健全的省級財政部門，必須在 20**年上半年全面完成內(nèi)部控制制度的建立和實施工作，市縣財政部門必須 在 20**年年底全面完成內(nèi)部控制制度的建立和實施工作。 同志們，內(nèi)部控制是從源頭上防范財政業(yè)務、管理和廉政風險的重要舉措。各縣（區(qū)）財政部門要將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的內(nèi)部控制建設工作作為內(nèi)部控制的重要組成部分一并實施。三要注重發(fā)揮內(nèi)部控制在優(yōu)化管理、提升財政管理水平上的作用，形成有效的內(nèi)控工作成果轉(zhuǎn)化機制， 第 14 頁 共 15 頁 以內(nèi)控促改革、以內(nèi)控強管理，使內(nèi)控工作的效益最大化。 （二）以制度執(zhí)行為抓手，全 面提升財政管理水平。 三、明確要求，切實增強內(nèi)部控制建設的實效性 財政內(nèi)部控制是財政部門為履行職能、實現(xiàn)總體目標而建立的保障系統(tǒng)，是內(nèi)部控制要素與過程的統(tǒng)一。因此，市縣財政部門都要把預算分配、資金管理、行政審批、資產(chǎn)管理等財政核心業(yè)務和高風險業(yè)務作為內(nèi)部控制的重點，同時要因地制宜，根據(jù)不同層級特點，設定差異化的權力清單，制定與之對應的內(nèi)控措施，切實強化對核心業(yè)務的管控和核心權力的制約。目前，省廳已成立內(nèi)控委， 由我兼任主任，其他廳領導兼任副主任，相關處室主要負責人任內(nèi)控委委員。面對困難和挑戰(zhàn)，我們必須準確研判大勢，一方面要按照建立現(xiàn)代財政制度的要求，加大財稅改革力度，提高財政收入質(zhì)量，明確支出責任，健全財政保障及約束機制，做到財政保障合理適度、財政約束堅實有力，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。近年來，各級財政部門都出現(xiàn)了一些腐敗案件，其中有一些和內(nèi)部控制不嚴有密切關系，教訓深刻，必須引以為戒。這不僅是貫徹黨的十八屆四中 全會決定精神的重大舉措，有利于保障財稅改革任務順利完成，也是把權力關進制度的籠子、防范廉政風險的需要。 謝謝大家。充分體現(xiàn)內(nèi)控合規(guī)工作既是生命線還是高壓線的指導思想，這些思想要通過制度安排來實踐。技術越先進，內(nèi)控合規(guī)工作的手段越先進，我們在內(nèi)控合規(guī)工作上取得的成績和成效就越巨大。培訓一可以解決認識問題， 第 5 頁 共 15 頁 二可以解決技能問題。最終以周總的工作指示為準。 2，很受教育。用制度管人，按制度辦事，這是內(nèi)控合規(guī)工作的基本要求。內(nèi)控合規(guī)工作的主體與客體都是人。確保內(nèi)控合規(guī)工作在任何一個階段都一條心，一股繩，一盤棋。集團 內(nèi)控合規(guī)年度工作會議召開后，隨即出臺了三年規(guī)劃，后又配套下發(fā)了 20**年內(nèi)控合規(guī)工作要點，共分六大方面 20 大要點。吳董事長說內(nèi)控合規(guī)是公司的生命線，這句話成為全集團內(nèi)控合規(guī)工作的指導思想。 年關將至，公司的各項工作都面臨一個盤點，檢點，都需要一個新的規(guī)劃，計劃。 2，制度上抓得嚴。 4，協(xié)調(diào)上抓得緊。公司從管理干部到員工，有背靠大樹好乘 涼的感覺，以為自己是大型央企，政府監(jiān)管會有所照顧。人員和職能的缺位導致工作上的弱化，使內(nèi)控合規(guī)工作處于被動應付的局 面。 三，關于本次會議討論發(fā)言的體會 聽了大家的發(fā)言，感覺大家對內(nèi)控合規(guī)工作思考得很深入，情 況掌握全面，這是搞好公司內(nèi)控合規(guī)工作的基礎，也是我們明年
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