4內(nèi)控工作會(huì)議上的致辭(存儲(chǔ)版)
【正文】 任感和使命感，認(rèn)認(rèn)真真、扎扎實(shí)實(shí)地推進(jìn)，確保取得實(shí)效。市縣財(cái)政部門要牢固樹立內(nèi)部控制理念，一把手要親自部署、親自推動(dòng)、親自督辦，把制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來抓，切實(shí)擔(dān)負(fù)起內(nèi)控建設(shè)第一責(zé)任人的責(zé)任。 全省財(cái)政部門要按照十八屆四中全會(huì)提出的分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、定期輪崗的總體 要求，研究制定不相容崗位（職責(zé)）分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等一系列行之有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。 （一）以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向，科學(xué)制定內(nèi)控制度體系。抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，防止內(nèi)控制度空轉(zhuǎn)是擺在財(cái)政部門面前的一項(xiàng)重要任務(wù)。 財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的若干意見》（財(cái)監(jiān)〔 20**〕 86 號(hào)）明確要求，內(nèi)部控制制度尚未建立或不健全的省級(jí)財(cái)政部門，必須在 20**年上半年全面完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作，市縣財(cái)政部門必須 在 20**年年底全面完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。 同志們，內(nèi)部控制是從源頭上防范財(cái)政業(yè)務(wù)、管理和廉政風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。各縣（區(qū)）財(cái)政部門要將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的內(nèi)部控制建設(shè)工作作為內(nèi)部控制的重要組成部分一并實(shí)施。三要注重發(fā)揮內(nèi)部控制在優(yōu)化管理、提升財(cái)政管理水平上的作用，形成有效的內(nèi)控工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制， 第 14 頁 共 15 頁 以內(nèi)控促改革、以內(nèi)控強(qiáng)管理，使內(nèi)控工作的效益最大化。 （二）以制度執(zhí)行為抓手，全 面提升財(cái)政管理水平。 三、明確要求，切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)效性 財(cái)政內(nèi)部控制是財(cái)政部門為履行職能、實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)而建立的保障系統(tǒng)，是內(nèi)部控制要素與過程的統(tǒng)一。因此，市縣財(cái)政部門都要把預(yù)算分配、資金管理、行政審批、資產(chǎn)管理等財(cái)政核心業(yè)務(wù)和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)作為內(nèi)部控制的重點(diǎn)，同時(shí)要因地制宜，根據(jù)不同層級(jí)特點(diǎn)，設(shè)定差異化的權(quán)力清單，制定與之對(duì)應(yīng)的內(nèi)控措施，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)核心業(yè)務(wù)的管控和核心權(quán)力的制約。目前，省廳已成立內(nèi)控委， 由我兼任主任，其他廳領(lǐng)導(dǎo)兼任副主任，相關(guān)處室主要負(fù)責(zé)人任內(nèi)控委委員。面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，我們必須準(zhǔn)確研判大勢(shì)，一方面要按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，加大財(cái)稅改革力度，提高財(cái)政收入質(zhì)量，明確支出責(zé)任，健全財(cái)政保障及約束機(jī)制，做到財(cái)政保障合理適度、財(cái)政約束堅(jiān)實(shí)有力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。近年來，各級(jí)財(cái)政部門都出現(xiàn)了一些腐敗案件，其中有一些和內(nèi)部控制不嚴(yán)有密切關(guān)系，教訓(xùn)深刻，必須引以為戒。這不僅是貫徹黨的十八屆四中 全會(huì)決定精神的重大舉措，有利于保障財(cái)稅改革任務(wù)順利完成，也是把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)的需要。 謝謝大家。充分體現(xiàn)內(nèi)控合規(guī)工作既是生命線還是高壓線的指導(dǎo)思想，這些思想要通過制度安排來實(shí)踐。技術(shù)越先進(jìn)，內(nèi)控合規(guī)工作的手段越先進(jìn)，我們?cè)趦?nèi)控合規(guī)工作上取得的成績(jī)和成效就越巨大。培訓(xùn)一可以解決認(rèn)識(shí)問題， 第 5 頁 共 15 頁 二可以解決技能問題。最終以周總的工作指示為準(zhǔn)。 2，很受教育。用制度管人，按制度辦事，這是內(nèi)控合規(guī)工作的基本要求。內(nèi)控合規(guī)工作的主體與客體都是人。確保內(nèi)控合規(guī)工作在任何一個(gè)階段都一條心，一股繩，一盤棋。集團(tuán) 內(nèi)控合規(guī)年度工作會(huì)議召開后，隨即出臺(tái)了三年規(guī)劃，后又配套下發(fā)了 20**年內(nèi)控合規(guī)工作要點(diǎn)，共分六大方面 20 大要點(diǎn)。吳董事長(zhǎng)說內(nèi)控合規(guī)是公司的生命線，這句話成為全集團(tuán)內(nèi)控合規(guī)工作的指導(dǎo)思想。 年關(guān)將至，公司的各項(xiàng)工作都面臨一個(gè)盤點(diǎn)，檢點(diǎn)，都需要一個(gè)新的規(guī)劃，計(jì)劃。 2，制度上抓得嚴(yán)。 4，協(xié)調(diào)上抓得緊。公司從管理干部到員工，有背靠大樹好乘 涼的感覺，以為自己是大型央企，政府監(jiān)管會(huì)有所照顧。人員和職能的缺位導(dǎo)致工作上的弱化，使內(nèi)控合規(guī)工作處于被動(dòng)應(yīng)付的局 面。 三，關(guān)于本次會(huì)議討論發(fā)言的體會(huì) 聽了大家的發(fā)言，感覺大家對(duì)內(nèi)控合規(guī)工作思考得很深入，情 況掌握全面，這是搞好公司內(nèi)控合規(guī)工作的基礎(chǔ)，也是我們明年
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