4內(nèi)控會議領(lǐng)導(dǎo)致辭(存儲版)
【正文】 制訂方案，完 第 4 頁 共 15 頁 成了內(nèi)部控制體系建設(shè)組織工作方案、實施框架方案以及國資委要求上報的《實施方案》。 各級公司在推廣建設(shè)過程中，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會集團公司要求，結(jié)合實際情況積極探索、大膽實踐，克服時間緊、工作多、任務(wù)重、專業(yè)經(jīng)驗缺乏等重重困難，做了大量艱苦細致的工作，形成了自身的內(nèi)部控制規(guī)范和手冊。 第二，規(guī)范了主要職能及業(yè)務(wù)領(lǐng)域的操作流程，夯實了管理基礎(chǔ)。股份公司、久凌公司等單位通過實際工作體會到，內(nèi)部 控制體系建設(shè)作為一項全員參與的系統(tǒng)性工程，既鍛煉了員工的能力，增進了其對崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程的理解，又促進了各崗位間、各部門間、上下級間的溝通與協(xié)作，使得工作關(guān)系更加協(xié)調(diào)、順暢，促進了 第 7 頁 共 15 頁 各項工作的開展。存在上述推進遲緩、工作質(zhì)量有瑕疵等問題的個別公司，要以這次評價工作為契機，認真反 第 8 頁 共 15 頁 省自己在前期工作中的不足，努力趕上集團的整體工作進度，達到集團統(tǒng)一要求的標準。首先，內(nèi)部控制評價是內(nèi)部控制閉環(huán)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既是對建設(shè)過程中遺留的問題查漏補缺、自我修正，又是對運行情況的測試檢查，各公司要把內(nèi)部控制評價提升到防范經(jīng)營風(fēng)險、提升管理水平的 高度 。評價工作不能一味地追求大而全，要突出重點，將有限的時間和精力投入到高風(fēng)險領(lǐng)域、關(guān)鍵流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的評價中，著力解決突出問題，保證評價質(zhì)量。 第五，強化考核，確保落實。就明年的內(nèi)控合規(guī)工作提出一個預(yù)想，凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。為集團的內(nèi)控合規(guī)工作做了一個整體規(guī)劃和設(shè)計。集團莊總裁對風(fēng)險管理工作都要到會講話做指示。 2，對內(nèi)控合規(guī)工作的配置不夠到位。 4，對內(nèi)控合規(guī)工作的制度不夠完善。大家對此很有認識，對我也有啟發(fā)：內(nèi)控合規(guī)工作的必要性，緊迫性和艱巨性已到了我們不得不認真面對的地步。因為沒有匯報，算不上正式意見。公司今年在培訓(xùn)方面下的功夫比較大，但主要集中在業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)上，對于內(nèi)控合規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)范的知識培訓(xùn)相對弱化了些。業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，財務(wù)集中支付，人力資源系統(tǒng)，零現(xiàn)金支付等都需要強大的系統(tǒng)平臺支持?？己酥贫确矫嬉獙嵭幸黄狈駴Q制度。所以，希望相關(guān)部門就暴露出來的問題，要有高度的責(zé)任感，舉一反三，開展翻老賬，算新帳活動，防微杜漸，為公司的快速發(fā)展保駕護航風(fēng)冷式冷水機價格 q345b工字鋼 q345d工字鋼 16mn工字鋼 mhyv煤礦用通信電纜。說明公司在內(nèi)控合規(guī)方面上開展了常態(tài)性的工作。對內(nèi)控合規(guī)制度相抵觸不 兼容的其他制度也要反思改革。 3，對技術(shù)平臺建設(shè)的思考。這是組織保障。這對于我們是很好的教育。中盛是大型央企，是業(yè)內(nèi)的一面紅旗，業(yè)內(nèi)頗有口碑。公司的業(yè)務(wù)管理，人力資源管理和財務(wù)管理缺乏強大的系統(tǒng)支持，很多管理工作仍然依靠手工作業(yè)。再有就是一種不負責(zé)任的托詞，業(yè)務(wù)壓力大，業(yè)務(wù)規(guī)范要向業(yè)務(wù)發(fā)展讓步。為了幫助子公司提高對內(nèi)控合規(guī) 工作的思想認識和工作本領(lǐng)，集團法律合規(guī)部深入基層提供幫助。 2，制度上抓得嚴。 年關(guān)將至，公司的各項工作都面臨一個盤點，檢點，都需要一個新的規(guī)劃，計劃。再次，在與德勤咨詢團隊合作開展項目期間，要善于思考和總結(jié)，形成一套適合集團自身特點的、規(guī)范嚴謹?shù)牟僮饕?guī)范。各級公司要有大局觀和協(xié)作意識 ，在原有工作機制有效運行的同時，全力配合集團的評價工作，落實人員，保障工作時間，這既是對集團的支持，又是鍛煉自身專業(yè)人才的好機會，為明年各公司自主開展的自我評價打基礎(chǔ)。下一步集團將把工作重點轉(zhuǎn)向內(nèi)部控制評價工作，有關(guān)評價工作的統(tǒng)籌安排，審計部會做詳細部署。個別試點單位對于普華提出的優(yōu)化整改建議沒有落實到位等。在下屬公司層面，股份公司、長航集團、北京公司、福建公司、航運公司、浙江公司、長航國際等單位通過對標集團標準，發(fā)現(xiàn)存在制度缺失、過時、沖突，風(fēng)險控制不嚴格，權(quán)責(zé)界定不清，工作流程不順等方面的問題，逐一進行了修正、解決或列入了下一步工作計劃。通過推進內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，不少單位發(fā)現(xiàn)并解決了實際問題、理順了工作流程、明確了崗位職責(zé)，對于內(nèi)部控制的理解更加具體、深入，逐漸將內(nèi)部
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