物流公司16糾正、預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管制程序-物流運(yùn)作(存儲(chǔ)版)
【正文】 內(nèi)部審核 內(nèi)審發(fā)生 不符項(xiàng)時(shí) 矯正措施要求單 內(nèi)審小組 缺失單位 管理審查 管審決議 需改善時(shí) 質(zhì)量系統(tǒng)不 適應(yīng)項(xiàng)改善報(bào)告 管理代表 責(zé)任單位 : 當(dāng)異常達(dá)到提 出時(shí)機(jī)時(shí) ,由提出單位填寫相關(guān)異常表單 ,注明不良現(xiàn)象及 責(zé)任單位。 公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況 (見 質(zhì)量計(jì)劃書 )。 文件類別 糾正、預(yù)防及 持續(xù)改善管制程序 文件編號(hào) 版本版次 頁 次 程序文件 ETL2016 A/0 5/6 確認(rèn)不合格 ,則在其運(yùn)行的基礎(chǔ)上對(duì)原有計(jì)劃作出修訂 ,直至確認(rèn) 合格為止。 : 由管理代表制訂“持續(xù)改善實(shí)施計(jì)劃表 ”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后 ,填寫“質(zhì) 量改善要求書”發(fā)放相關(guān)部門并要求改善 ,各部門經(jīng)理必須召集相關(guān)人員每 三個(gè)月舉行一次會(huì)議 ,專門討論持續(xù)改善議案。 效果確認(rèn) : 相關(guān)提出單位應(yīng)對(duì)改善結(jié)果時(shí)行追蹤確認(rèn)并記錄 ,若改善效果未能達(dá)到預(yù) 期效果時(shí) ,則重復(fù) 至 。 ： 公司從客戶需求到客戶服務(wù)整個(gè)活動(dòng)過程均適用。 原因分析 : 責(zé)任單位根據(jù)不良現(xiàn)象 ,作不良的統(tǒng)計(jì)分析 ,找出問題產(chǎn)生的主要原因 ,見 資料分析管理程序 。 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果
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