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【正文】 箱檢查 是 是 責成生產部查明 原因，并抄送 計劃人員 否 生產部確認 短缺原因 數(shù)量是否合格 是 否 入庫單 編制生產日 報表 入庫單 在入庫申請單中指明庫 位，并將此入庫申 請單退回生產部 反饋一份給倉庫 計劃人員 倉庫規(guī)劃 差錯率是 否超過內部質量規(guī)定 的限度 全部開箱檢驗，將存在問題的 返回生產部確認短缺原 因，將情況上報計劃人員 是 將全部錯確箱責成 生產部查明原因 否 A A 財務部更新財 務產成品賬 入庫單 產成品賬 物資管理部－綜合計劃 物資管理部－儲運部 物資管理部－綜合計劃 財務部 入庫單 成品庫存臺賬 更新庫存臺帳 A 草案供討論用 內部配送計劃制定與管理流程 使用單位 物資管理部－綜合計劃 根據(jù)倉儲能力和歷史領料情況提出配送方案 配送計劃 配送計劃 使用單位進行驗收，在領料單上簽字 定期總結配送情況，提出 配送計劃調整方案 ，抄送生產部、采 購部、財務部 按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求 物流副總裁 根據(jù)生產情況生產組長提出物料配送申請 物料配送申請 上報部門經理審批 是否同意 退回重新申請 上報物流副總裁審批 物流副總裁 是否同意 召開各方聯(lián)席討論會 上報物流副總裁審批 采購部 根據(jù)供應商的供貨條件提出供應商配送方案 上報物流副總裁審批 調整配送計劃 配送員根據(jù)配送計劃 備料并按時將物料 送至配送地 協(xié)助使用單位驗收，雙方在領料單上簽字 對配送情況總結送倉庫經理和 綜合計劃，并抄送物資管 理部總經理 配送情況統(tǒng)計表 配送情況統(tǒng)計表 配送情況統(tǒng)計表 庫管員更新庫存臺賬并將 領料單交財務和 綜合計劃 由有關的各個部門協(xié)商修改 否 是 倉庫規(guī)劃 是 否 A A 配送計劃 物資管理部－倉庫 物資管理部－綜合計劃 草案供討論用 物料出庫流程（包括材料、設備、備件、半成品） 物資管理部－倉庫 財務部 使用部門 否 保管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量 備貨，一般按照先進先出原則 出貨，個別情況根據(jù) 領料單的要求發(fā)貨 否 根據(jù)領料單發(fā)貨并與 領用人核實數(shù)量 領用人在領料單 上簽收 保管員對領料單填寫完整 性、合規(guī)性進行審核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管領導審核 庫存是否能滿足 主管領導對發(fā)貨 單進行審批 領料單 領料單 領料單 一式三聯(lián) 領料單 更新倉庫庫存臺賬 更新財務庫存賬 倉庫庫存臺帳 財務庫存帳 倉庫人員將主管領導注明 未同意的領料單返 還生產部重填領料單 采購計劃的滾動制定 /審核及下達執(zhí)行及 原材料 /設備入庫流程 填寫缺貨表報 生產部及采購部 是 否 是 否 有關人員將經部門相關負 責人審核的領料 單提交倉庫 保管員先將庫存已有 貨物發(fā)給生產人員， 并將缺貨情況在 發(fā)貨單上注明 是否符合安全庫存 是 否 結束 庫存報表和 安全庫存 管理流程 庫存報警 是 保管員更新庫存卡片 領料單 存檔 草案供討論用 產成品出庫流程－ 1 物資管理部－綜合計劃 財務部 銷售部門 否 保管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量 備貨，一般按照先 進先出原則出貨， 個別按照發(fā)貨單 要求發(fā)貨 否 根據(jù)發(fā)貨單與銷售員 核實數(shù)量并發(fā)貨 計劃員對發(fā)貨單填寫完整 性、合規(guī)性進行審核 是否同意 是否合格 是 是 根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨 庫存是否能滿足 上報主管領導對發(fā)貨 單進行審批 發(fā)貨單 查詢入庫記錄 倉庫管理人員將主 管領導注明意見 的發(fā)貨單返回 銷售部重填 發(fā)貨單 采購計劃滾動制定、 審核及下達， 原材料、設備 入庫流程 填寫缺貨表報 生產 /銷售部 是 否 是 否 銷售員將經部門相關負 責人審核的發(fā)貨 單提交倉庫 保管員先將庫存已有 貨物發(fā)給銷售員 銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、 包括（發(fā)貨時間及 地點）等材料提交物 資管理部－運輸 運輸 管理流程 倉庫庫 存臺帳 入庫時是否有 銷售訂單號 是 否 核對 反饋銷售部 要求說明原因 是否一致 是 否 分析原因 反饋倉庫 是否同意 是 否 A 發(fā)貨單 一式四聯(lián) B B 銷售員將銷售定 單號標注于 發(fā)貨單上 物資管理部－綜合計劃 草案供討論用 產成品出庫流程－ 2 倉庫 財務部 銷售部門 銷售人員在發(fā)貨 單上簽字 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單 更新倉庫庫存臺賬 更新財務產成品賬 倉庫庫存臺帳 財務產成品帳 是否符合安全庫存 是 否 結束 庫存報表 和安全庫 存管理 流程 是 A 庫存報警 保管員更改庫存卡片 存檔 草案供討論用 轉庫流程 物資管理部－綜合計劃 倉庫 計劃人員根據(jù)生產進度、銷售 情況下達轉庫計劃 主管人員審核 是否屬日常調度 庫管人員將審核后的轉 庫單送至倉庫乙 審核后的轉庫單 倉庫經理提出詳細處理 意見報物資管理部 總經理審核 是否同意 是否屬庫位安排不合理 是否屬其它緊急調度 由庫管人員將此情 況計入庫存管理 報告中 庫存管理報告 協(xié)同相關部門主管副總裁 審核確定 是否同意 庫管人員審核轉庫單
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