【正文】 ?人力資源部 ?文化培訓部 ?法務部、審計部 客戶關系方法的指導與新人培養(yǎng) 職位關鍵素質(zhì)的梳理 招聘專員的輸送 培訓資源庫建設的支持 法制教育、合同知識及服務支持 59 XXXXXX (略 ) 60 XXXXXX 謝謝大家！ 61 XXXXXX XXXXXX事業(yè)部 0103財年目標 ， 財務目標 2023年目標： ?銷 量 : 358萬臺 市場份額： % ?銷售收入： 166 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 14 ％ ?貢獻利潤 : 貢獻利潤率： ％ 2023年目標： ?銷 量 : 259萬臺 市場份額： %% ?銷售收入： 127億 ?毛 利 : 17億 毛 利 率： ％ ?貢獻利潤 : 11億 貢獻利潤率： ％ 2023年目標： ?銷 量 : 180萬臺 市場份額： % ?銷售收入： 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 13 ％ ?貢獻利潤 : 貢獻利潤率： ％ 62 XXXXXX XXXXXX2023年市場增長分析 結論 CAGR 20232023 單位：萬臺 數(shù)據(jù)來源： IDCXXXXXX財年 ？？？ 競爭進一步加劇，對手的實力增強。 在各區(qū)域的競爭態(tài)勢也有明顯差異，應制定針對不同區(qū)域、不同對手的競爭策略。 5 XXXXXX XXXXXX事業(yè)部的目標 — 供應商滿意度 客戶滿意度目標 ?合作伙伴滿意度：供應商 注：數(shù)據(jù)來源于 00Q1Q2企劃部調(diào)查，其中 01目標根據(jù) 3%的增長率計算得出。 4 XXXXXX XXXXXX事業(yè)部的目標 — 代理商滿意度 客戶滿意度目標 ?合作伙伴滿意度：代理商 項目滿意度（ 00Q 3 ）平均分（ 00Q 3 ）01 目標合作整體評價 87% 商用電腦產(chǎn)品質(zhì)量 83% 商用電腦促銷 * * 商用電腦價格調(diào)整政策 68% 商用電腦機型切換滿意度 70% 產(chǎn)品政策合理性行業(yè)投標政策整體滿意度 55% 新品整體評價 88% 產(chǎn)品方面新產(chǎn)品評價 新品政策整體評價 76% 產(chǎn)品供應 總體 情況 63% 情況 供貨信息準確性 54% 3. 57 售后服務：一次開箱的操作處理 60% 注：數(shù)據(jù)來源于 00Q3企劃部調(diào)查，表中“ *”號表示 00Q3未調(diào)查此項內(nèi)容；其中 01目標按 3%的增長率計算得出。 總體上的主要競爭對手是方正和DELL。 ?推行矩陣式管理，對多緯度的考核和客戶滿意度提出了更高的要求 ?嚴格把握好公開承諾和個別承諾的政策問題 ?加強人員招聘和新員工培訓工作 ?高薪聘用掌握關鍵技術的優(yōu)秀人才 ?各級干部高度重視和推進矩陣管理的堅強決心 ?注意氛圍的營造，考核辦法多方征求意見，審慎推進 服務達不到客戶期望，滿意度下降的風險 ?加強客戶端信息反饋，跟蹤質(zhì)量問題的處理過程 ?加強對客服系統(tǒng)的支持和監(jiān)控 ?服務承諾不能兌現(xiàn)，引發(fā)用戶投訴 45 XXXXXX 推進計劃 組織保障及資源需求 ?組織結構及人員編制 ?組織建設 ?業(yè)務核心流程 ?落實矩陣管理 ?資源需求 財務預算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻利潤 ?研發(fā)投入 ?技服成本 46 XXXXXX 初步 主要活動 負責人 里程碑 加強客戶體驗，提高對客戶需求的把握能力 ?建立細分市場的產(chǎn)品經(jīng)理制 ?建立健全市場調(diào)研機制 ?針對細分市場調(diào)整產(chǎn)品定位與規(guī)劃 ?建立用戶試用、測試制度 ?加強應用技術預研，為產(chǎn)品創(chuàng)造更多的服務、功能特色 ?建立健全客戶質(zhì)量需求分析和反饋體系 ?建立客戶導向的 KPI指標體系 ?針對行業(yè)應用加強 FAE 47 XXXXXX 初步 主要活動 負責人 里程碑 經(jīng)營運作積極進取，加速擴大市場份額 ?整體市場實施全線攻勢，在小企業(yè)及教育等活躍市場取得快速突破 ?針對主要競爭對手實施擠壓式競爭策略 ?精細管理供應鏈，保持良好供應 48 XXXXXX 初步 主要活動 負責人 里程碑 提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務水準 ?提高產(chǎn)品設計的標準化和模塊化，提高部件的共用性 ?推行精細設計 ?擴大測試范圍和測試精細程度 ?加強預研，降低新技術在新產(chǎn)品中應用的風險 ?加強對產(chǎn)品生命周期前期的質(zhì)量控制 ?探索建立質(zhì)量成本核算體系，輔助質(zhì)量決策 ?提高服務水準 ?突破個性化服務 49 XXXXXX 初步 主要活動 負責人 里程碑 推行落實? B2O”模式 ?建立 B2O模式下的產(chǎn)品規(guī)劃和開發(fā)體系 ?擴大測試范圍和測式精細程度 ?建立 B2O模式下，產(chǎn)品設計所必備的信息系統(tǒng) ?實現(xiàn)適合 B2O模式的柔性制造 ?實現(xiàn) B2O模式下的生產(chǎn)計劃 ,采購 ,銷售訂單系統(tǒng) ?建立 B2O模式下的產(chǎn)品運作體系 ,產(chǎn)品預測，價格策略和渠道策略 50 XXXXXX 初步 主要活動 負責人 里程碑 內(nèi)部管理強調(diào)繼承，突出增值、創(chuàng)新 ?加強團隊建設 ?繼承優(yōu)化以 TEAMWORK和干部管理職能深入落實為核心的事業(yè)部矩陣式管理模式 ?高度重視以人為本的人力資源管理，深入解決員工發(fā)展問題 ?經(jīng)營、人力資源、信息等工作全面貫徹增值策略 51 XXXXXX 總編制： 175+31人 總經(jīng)理室 系統(tǒng)研發(fā)處 部件研發(fā)處 設計工程處 測試平臺處 采購處 物流運作處 系統(tǒng)質(zhì)控處 產(chǎn)品規(guī)劃處 產(chǎn)品運作處 營銷支持處 部件質(zhì)控處 經(jīng)營管理處 9 9 12 22 12 15 12+22 17 15+3 13+2 14+2 21+2 附 1:臺式 00年組織結構 附 2:各處崗位結構及職責 附 3:編制增長說明表 52 XXXXXX 組織建設 建班子 帶隊伍 目標 主要措施 ?精誠團結，有話桌面上說 ?高度的責任感和事業(yè)心 ?有明確溝通議事、決事方式 ?不斷學習，不斷總結 ?關注員工發(fā)展，隊伍穩(wěn)定，流失率低于公司平均標準 ?有意識隊伍建設，培養(yǎng)骨干 ?員工對管理的滿意度高 ?一把手以身作則 ?開展干部聯(lián)誼活動，增進感情 ?規(guī)范干部管理會議 ?開展針對干部短板的培訓 ?各級干部嚴格執(zhí)行公司管理規(guī)范，將基礎管理動作做到位 ?落實事業(yè)部矩陣式管理，將員工對管理的滿意度納入干部季度考核 53 XXXXXX 業(yè)務核心流程 注：對各流程請用流程圖描述，若涉及其他部門請給予說明 已有流程 待完善流程 擬建流程 A類新產(chǎn)品開發(fā)流程 （含立項、研發(fā)） B類產(chǎn)品開發(fā)流程 產(chǎn)品運作流程 物流運作流程 產(chǎn)品質(zhì)量控制流程 TEAMWORK工作流程 目標管理工作流程 合格分承包方控制 流程； 供應商現(xiàn)場質(zhì)量 稽核流程 …… A類新產(chǎn)品開發(fā)流程 （含立項、研發(fā)）等 研發(fā)類新產(chǎn)品開 發(fā)流程（含應用技術類、前瞻性技術類、基礎技術類） 與制造平臺的工 作流程； 與技服的信息反 饋流程； 因組織構架調(diào)整，已有流程均需要改進 54 XXXXXX 措施描述 目標 建立健全以 TEAM WORK和干部管理職能深入落實為核心的事業(yè)部矩陣式管理模式 （以考核為主，文化為輔） ?TEAM WORK機制深化，重點在 LEADER的考核和獎勵權落實，及對 TEAM LEADER項目管理能力進行培養(yǎng) ?繼承臺式原矩陣式管理模式，結合今年公司對干部管理職責的要求，將員工對管理的滿意度和干部的考核相結合 ?整合原行政支持崗，資源共享，辦公位分散到各業(yè)務部門 ,貼近業(yè)務、及時響應，以滿意度為主考評 站位到公司層面 ,密切與相關增值鏈、職能部門的業(yè)務關系（以親情文化氛圍為主） ?注重相關業(yè)務規(guī)劃及總結會的互動參與，加強溝通 ?配合相關部門的設想和本部門需求，主動承擔試點 ?舉辦聯(lián)誼活動 55 XXXXXX 產(chǎn)品系統(tǒng) 資源需求 部門 ?軟件事業(yè)部 ?XXXXXX研究院 ?產(chǎn)品鏈管理部 ?工業(yè)設計中心 ?大客戶應用集成事業(yè)部 穩(wěn)定的信息系統(tǒng)支持 協(xié)助進行各信息系統(tǒng)的建設 ?QDI事業(yè)部 加強技術支持 影響、引導國家政策法規(guī)；技術監(jiān)督部門、執(zhí)法部門的公關，危機處理 提供戰(zhàn)略性、前瞻性產(chǎn)品予研究專題立項；戰(zhàn)略性合作伙伴信息 理順事業(yè)部與工廠的質(zhì)量體系關系 管理共用的實驗室和測試平臺、負責實驗室的發(fā)展建設 信息系統(tǒng)建設與支持 建立培訓平臺，提供相關資源。 NEC的變化趨勢很特殊，Apple形勢不好，如該二廠家有異動，XXXXXX將有機會。 % %%%%%%50%%%%%0%10%20%30%40%50%96 97 98 99 2023 2023商用180萬臺家用185萬臺64 XXXXXX 家用電腦主要廠商市場占有率分析 其它 海爾 IDC自然年 19992023 單位：萬 臺 100%= 同方 HEDY 品牌機普遍的價格下移策略使兼容機市場大幅萎縮。 主要競爭對手 (國外 ) IBM HP DELL ?品牌可信度高富有科技內(nèi)涵 ?產(chǎn)品可靠穩(wěn)定 ?IT專業(yè)服務能力強 ?產(chǎn)品可靠性好 ?服務能力強 ?應用方案支持能力強 ?直接的大客戶關系 ?B2O運作模式效率高 ?個性化服務及客戶定制能力強 ?品質(zhì)好 ?價格較高 ?響應市場變化慢 ?市場覆蓋面窄 ?價格較高 ?響應市場變化慢 ?市場覆蓋面窄 ?直銷模式覆蓋面有限 ?缺乏有力的政府行業(yè)關系 ?外包環(huán)節(jié)（配送、服務）的質(zhì)量不高 ?品牌形象好，個別行業(yè)地位非常穩(wěn)固 ?產(chǎn)品品質(zhì)好，服務水準高 ?運作效率高 ?直接客戶關系 ?個性化服務 主要對手 優(yōu)勢 成功 /失敗的原因 劣勢 20 XXXXXX – 法規(guī)和技術變化趨勢 ?國家加大技術監(jiān)督執(zhí)法力度： 如電工安全認證、電磁兼容和抗擾度認證， 01年可能會對不具備某項生產(chǎn)能力的廠商不發(fā)給相應的生產(chǎn)許可證等 相關政策法規(guī) 變化 影響 ?在技術上提高了競爭門檻，有利于 XXXXXX等大廠商 （另一方面產(chǎn)生較大的質(zhì)量風險隱患的可能性加大，在公關能力和危機處理能力上對XXXXXX提出了較高的要求。 西南 西北 東北 華東 華北 中南 信息來源：大區(qū) 12 XXXXXX 產(chǎn)品 服務 小企業(yè) 大中企業(yè) 政府 教育 結論 渠道和購買 不同的目標客戶群在產(chǎn)品、購買和服務上的需求呈現(xiàn)較明顯的差異性； 大中企業(yè)客戶對對產(chǎn)品品質(zhì)和個性化的服務需求強烈。XXXXXX 機密 XXXXXX 2023財年 XXXXXX事業(yè)部規(guī)劃 2023年 02月 23日 XXXXXX XXXXXX事業(yè)部 2023財年規(guī)劃要點 （邏輯關系圖） 競爭力分析 主要策略 客戶需求分析 推進計劃 組織保障及資源需求 ?組織結構及人員編制 ?組織建設 ?業(yè)務核心流程 ?落實矩陣管理 ?資源需求 財務預算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻利潤 ?研發(fā)投入 ?技服成本 宗旨 職責 目標 ?總體競爭態(tài)勢分析 ?區(qū)域競爭趨勢分析 ?競爭對手分析 ?外部環(huán)境分析 ?內(nèi)部競爭力分析 ?市場規(guī)模 ?區(qū)域需求