【正文】 /3/16 59 19 安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理 考評項目 考評檢查內(nèi)容 考評說明 應(yīng)得 分 實得分 備注 1 安全檢查 * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內(nèi)的不符合，一處扣 1分 10 安全檢查的分類及要求 2 職業(yè)健康安全管理體系 內(nèi)部審核 * 5 * * 3 事故隱患管理 * 5 合計 20 2023/3/16 60 重點講解： 1 明確了煙草企業(yè)各類安全檢查的要求 ，包括類別、頻次、內(nèi)容等，并明確了各類檢查的記錄要求； 2 明確了各級領(lǐng)導(dǎo)參加安全檢查的要求：企業(yè)主要負責(zé)人每年至少參加一次企業(yè)綜合安全檢查，安全主管領(lǐng)導(dǎo)每年至少參加二次；生產(chǎn)性車間 /部門的主要負責(zé)人每季度至少參加一次所在車間 /部門的綜合安全檢查，安全分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少參加一次； 3 為確保檢查的有效性，強調(diào)檢查的策劃，提出了檢查方案的要求：企業(yè)和部門的安全綜合檢查 、重要節(jié)假日安全檢查 、季節(jié)性安全檢查等應(yīng)事先制定檢查方案 ； 2023/3/16 61 4 對重點部位的檢查表應(yīng)用明確了范圍：重點部位應(yīng)由所在部門建立日常安全檢查表；其中應(yīng)包括：危險化學(xué)品儲存、使用部位（含?；穾?、使用燃氣、劇毒品的場所，車間油類存放點等）；特種設(shè)備使用部位和氣瓶儲存場所；變配電站、空壓站等場所；煙草制品庫房和露天堆場、煙葉工作站等場所；車輛使用部門；加油站和加油點；企業(yè)確定的其他重點部門或部位； 5 內(nèi)審是集中檢查的過程，按體系要求執(zhí)行； 6 隱患管理提出了較高的要求：建立事故隱患管理制度 、建立企業(yè)事故隱患臺帳，對隱患進行分級管理，對嚴(yán)重的、可能重復(fù)發(fā)生的、暫時無法根治隱患應(yīng)列為重點隱患，進行跟蹤檢查和持續(xù)治理；對重點隱患，除進行整改外，還應(yīng)組織責(zé)任部門分析技術(shù)、管理缺陷等原因，針對原因采取糾正措施和預(yù)防措施，并保存糾正和預(yù)防措施實施和效果驗證的資料和記錄 。 2023/3/16 68 生產(chǎn)現(xiàn)場電氣安全 、柜應(yīng)符合下列要求： —— 內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水、密封性良好； —— 配電箱、柜前方 （因工藝布置、設(shè)備安裝確有困難時可減至 ，但不應(yīng)影響箱門開啟和操作），宜在箱、柜前方范圍處劃警戒線； —— 配電箱、柜及設(shè)備外不應(yīng)有裸帶電體外露；應(yīng)裝設(shè)在設(shè)備或配電箱、柜外表上的電氣元件，應(yīng)有可靠的屏護。 2023/3/16 72 ： —— 汽、氣、水、料等各類管道應(yīng)完好，無跑、冒、滴、漏；管道各類閥門完好，啟閉靈活，性能可靠； —— 熱蒸汽、熱水管道應(yīng)加保溫隔熱防護層，并完好有效，無法加保溫隔熱防護層之處，應(yīng)有防止?fàn)C傷的警示標(biāo)志； —— 壓力容器的壓力表應(yīng)設(shè)置上限紅線標(biāo)志，壓力控制在紅線所示安全工作范圍內(nèi)；壓力表應(yīng)有定期檢驗合格的標(biāo)志； —— 管道的色標(biāo)等通用要求，具體執(zhí)行本部分 。 ： —— 設(shè)備清掃時，應(yīng)正確作業(yè)，宜盡量采取濕式作業(yè)、擦抹等方法，避免揚塵； —— 除塵系統(tǒng)完好有效，無泄漏； —— 車間自然通風(fēng)良好，機械通風(fēng)或空調(diào)系統(tǒng)完好，有效。保養(yǎng)檢修工作結(jié)束后，確認設(shè)備內(nèi)無人，關(guān)閉檢修門、所有人員離開工作現(xiàn)場，方可啟動設(shè)備開機。 5 、化學(xué)品存放 合計 60 2023/3/16 81 6桶及以上油品和使用儲罐時，應(yīng)按油庫控制；油庫和加油點應(yīng)符合?；穾旆康墓芾硪螅唧w執(zhí)行本部分 。 15 3 設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修 帶 *項下的不符合項，扣全部分值； 其他不符合項一處扣 2分。 2023/3/16 90 運輸車輛 車身外觀應(yīng)符合下列要求： 車輛系統(tǒng)應(yīng)符合 GB7258的要求，其中： 車輛輪胎應(yīng)符合下列要求： ： ——牌照清晰，掛貼部位統(tǒng)一； ——安全帶、備用胎、車身反光標(biāo)識、停車三角警告牌等齊全、完好； ——車輛應(yīng)配備滅火器，且在有效期內(nèi)，壓力等指標(biāo)合格。 重點講解： 2023/3/16 95 高處作業(yè)要求 ——需審批的高處作業(yè)開始前，應(yīng)對作業(yè)人員進行登高知識告知交底，同時由監(jiān)護人對審批單進行驗證，并檢查登高梯臺，并保存交底和驗證記錄； ——無固定站立部位或站立部位無防護的高處作業(yè)應(yīng)使用安全帶，安全帶應(yīng)懸掛在建筑物設(shè)施或固定裝置上，禁止懸掛在移動物體上；登高時無固定站立部位或站立部位無防護的部位，宜設(shè)置懸掛安全帶的固定裝置； ——不應(yīng)使用叉車、電瓶車等廠內(nèi)機動車的屬具載人登高； ——作業(yè)周邊有物體墜落的可能時，應(yīng)戴安全帽。 2023/3/16 100 表 考評項目 考評內(nèi)容 考評說明。 3 6 高處作業(yè) * 帶 *項下的不符合項，扣全部分值； 其他不符合項一處扣 2分。 15 * 、檢驗和保養(yǎng) 4 加油站 帶 *項下的不符合項，扣全部分值； 其他不符合項一處扣 2分。 10 管理 * 合計 30 表 （續(xù)） 2023/3/16 84 國家煙草專賣局 煙草行業(yè)熏蒸作業(yè)安全管理暫行規(guī)定 YC/T 299 煙草加工過程害蟲防治技術(shù)規(guī)范 YC/T 301 儲煙蟲害治理 磷化氫與二氧化碳混合熏蒸安全規(guī)程 重點講解： 磷化鋁（鎂）儲存 ：包括相關(guān)方的磷化鋁（鎂）在企業(yè)的臨時性儲存 2023/3/16 85 表 考評項目 考評內(nèi)容 考評說明 應(yīng)得 分 實得分 備注 1 生產(chǎn)現(xiàn)場通用安全要求 帶 *項下的不符合項，扣全部分值； 其他不符合項一處扣 2分。 10 * * 2023/3/16 80 表 、露天堆場和存放點考核評價表（續(xù)） 考評項目 考評內(nèi)容 考評說明 應(yīng)得分 實得分 備注 6 油庫和加油點 （同 5） 帶 *項下的不符合項，扣全部分值； 其他不符合項一處扣 1分。 進入設(shè)備內(nèi)部進行保養(yǎng)檢修時，應(yīng)先關(guān)閉電流主開關(guān)，掛上警示牌；將隔離開關(guān)放在關(guān)閉位置，用掛鎖鎖住或拔下鑰匙自帶。 、柜體內(nèi)作業(yè)應(yīng)符合下列要求： —— 進入筒體、柜體內(nèi)作業(yè)前，應(yīng)先進行通風(fēng)后方可進入，作業(yè)時應(yīng)設(shè)監(jiān)護人，嚴(yán)禁關(guān)閉門、孔等通風(fēng)口；屬于有限空間作業(yè)的，應(yīng)辦理審批手續(xù)，具體執(zhí)行 YC/T ； —— 作業(yè)前將隔離開關(guān)放在關(guān)閉位置，用掛鎖鎖住或拔下鑰匙自帶，或由現(xiàn)場監(jiān)護人員保管； —— 在筒體、柜體內(nèi)電焊作業(yè)時，應(yīng)穿戴防滑鞋，應(yīng)防止中毒、窒息等危害發(fā)生，屬于有限空間作業(yè)的，應(yīng)在作業(yè)中對含氧量進行檢測，并現(xiàn)場準(zhǔn)備空氣呼吸器；電焊作業(yè)前后應(yīng)清理現(xiàn)場可燃物。 2023/3/16 71 GB/T 18831的要求；其中： —— 防護罩（門）打開后，綠色準(zhǔn)備燈應(yīng)立即熄滅，紅燈應(yīng)該亮起，或操作顯示屏上顯示報警信息，設(shè)備相應(yīng)部位應(yīng)立即停止工作；關(guān)閉后，人工在控制程序上進行復(fù)位，確認故障消除后才能重新運轉(zhuǎn)； —— 防護罩（門）透明度良好，外觀完好、無破損，各種螺絲連接緊固、不缺失；聯(lián)鎖裝置的位置無位移、無變形，無被碰撞、破損現(xiàn)象； —— 嚴(yán)禁人為變動、破壞或拆卸安全聯(lián)鎖裝置。 2 通用模塊的內(nèi)容可以刪減；工業(yè)或商業(yè)模塊，由企業(yè)選擇，并可刪減；刪減的原則是無該要素涉及的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境和日常管理要求。 2023/3/16 52 17 職業(yè)危害和勞動防護用品管理 考評項目 考評檢查內(nèi)容 考評說明 應(yīng) 得 分 實 得 分 備注 1 職業(yè)危害管理機構(gòu)、人員和制度 * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內(nèi)的不符合，一處扣 1分 5 * 2 職業(yè)危害作業(yè)管理 、改建、擴建項目職業(yè)危害防護設(shè)施 “三同時” 5 * 、告知和防護設(shè)施管理 * * * 、治理及記錄 2023/3/16 53 17 職業(yè)危害和勞動保護管理（續(xù)） 考評項目 考評檢查內(nèi)容 考評說明 應(yīng)得分 實得分 備注 3 職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè) 健康監(jiān)護 * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內(nèi)的不符合，一處扣 1分 5 * 求 健康體檢和職業(yè)禁忌癥管理 4 勞動防護用品、急救藥品和設(shè)施管理 * 5 急救藥品和設(shè)施管理 合計 20 2023/3/16 54 重點講解： 1 明確了職業(yè)危害作業(yè)場所的確定要求：確定人員接觸各類職業(yè)危害和有毒有害物質(zhì)的崗位或部位，定為職業(yè)危害作業(yè)場所，且定點準(zhǔn)確，不遺漏； 職業(yè)危害作業(yè)場所應(yīng)包括制絲車間、復(fù)烤車間、無密封裝置的醋纖和丙纖裝置、除塵房、煙葉收購和煙葉挑選作業(yè)、煤場等場所的粉塵點，卷包車間、動力部門等場所的噪聲點，放射源和放射裝置輻射接觸點，微波設(shè)備微波輻射接觸點，集中焊接場所的焊接煙塵、弧光接觸點，熏蒸殺蟲場所，根據(jù) GB/T 4200 確定為高溫作業(yè)的場所及其他有毒有害物質(zhì)接觸點； 2 明確了職業(yè)危害作業(yè)場所分級管理的要求：應(yīng)依據(jù) GBZ/T 229第 14部分對生產(chǎn)性粉塵、化學(xué)物、高溫和噪聲危害進行分級，并提出分級控制的要求；建立職業(yè)危害作業(yè)場所定點登記臺帳或清單，登記各危害作業(yè)場所的位置、所在部門、危害分級及其達標(biāo)情況、日常監(jiān)測和定期檢測周期和要求、作業(yè)場所接觸危害人員數(shù)量等；并保存各場所的日常監(jiān)測和定期檢測記錄，形成各作業(yè)場所的管理檔案； 2023/3/16 55 3 依據(jù) 《 作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定 》 對日常監(jiān)測、定期檢測、公告欄等作出了具體規(guī)范； 4 明確了職業(yè)健康監(jiān)護制度和監(jiān)護檔案 的要求，并依據(jù) GBZ1882023 《 職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范 》 對崗前、崗中、離崗后隨訪期的健康監(jiān)護體檢作出了規(guī)范要求； 5 同時對特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康體檢和職業(yè)禁忌癥管理進行了規(guī)范； 6 增加了急救藥品和設(shè)施管理要求：企業(yè)醫(yī)務(wù)室或醫(yī)院應(yīng)配置現(xiàn)場急救藥品和急救設(shè)施，急救用品應(yīng)包括急救包扎物品、灼傷外用藥品其相關(guān)急救藥品，并宜有呼吸器、擔(dān)架等；無醫(yī)務(wù)室的，應(yīng)在有高溫、灼傷、機械傷害、高處墜落、中毒等危險的部位或部門配置急救箱，放置相關(guān)急救用品，現(xiàn)場張貼或保存急救中心或周邊醫(yī)院急救電話。 2023/3/16 35 10 相關(guān)方安全管理 考評項目 考評檢查內(nèi)容 考評說明 應(yīng)得 分 實得 分 備注 1 相關(guān)方識別和管理制度 相關(guān)方識別 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內(nèi)的不符合，一處扣 1分 5 * 2 相關(guān)方 管理要求 相關(guān)方的選擇、資質(zhì)資料和職業(yè)健康安全績效評價 * 5 相關(guān)方安全協(xié)議 相關(guān)方安全交底和教育 3 對相關(guān)方的監(jiān)督檢查 5 4 臨時工作人員和外來人員管理 5 安全告知要求 合計 20 2023/3/16 36 重點講解： 1 對相關(guān)方管理職責(zé)提出了具體要求，應(yīng)充分識別為企業(yè)提供服務(wù)和產(chǎn)品、其產(chǎn)品或活動涉及職業(yè)健康安全的相關(guān)方，并確定需施加影響和加以監(jiān)督的重點相關(guān)方；重點相關(guān)方應(yīng)包括：工程項目施工方；設(shè)備維修保養(yǎng)方；綠化保潔承包方；食堂承包方；污水處理運行方；房屋租賃方；危險物品運輸方；殺蟲相關(guān)方；其他涉及職業(yè)健康安全、在企業(yè)現(xiàn)場工作的外部單位；形成企業(yè)重點相關(guān)方臺帳或清單，其中應(yīng)登記各重點相關(guān)方的信息和主管部門。 2023/3/16 21 4 組織機構(gòu)和職責(zé) 考評項目 考評檢查內(nèi)容 考評說明 應(yīng)得分 實得分 備注 1 安全生產(chǎn) 委員會 * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內(nèi)的不符合，一處扣 1分 5 * 2 安全管理 機構(gòu)和人員 安全管理機構(gòu)和人員設(shè)置要求 * 5 、專兼職安全員任職資格 * 注冊安全工程師的配置和工作制度 3 安全生產(chǎn) 責(zé)任制 安全職責(zé)文本 * 5 “ 一崗雙責(zé)”要求 安全責(zé)任書、承諾書和安全告知 合計 15 2023/3/16 22 重點講解： 1 明確了安委會的地位和職能；包括對涉及安全的重大問題進行研究決策，批準(zhǔn)年度安全工作計劃，聽取并批準(zhǔn)年度安全工作總結(jié)等。 2023/3/16 16 5 根據(jù) OHSAS180012023的新定義，危險源描述應(yīng)包括危險發(fā)生的根源，即第一類危險源：存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危險物質(zhì)；危險源描述還應(yīng)包括危險發(fā)生的直接原因和過程，即第二類危險源：可能引發(fā)事故或傷害的人的不安全行