【正文】 培訓(xùn)資源庫建設(shè)的支持 法制教育、合同知識(shí)及服務(wù)支持 59 (略 ) 60 謝謝大家！ 61 XXXXXX事業(yè)部 0103財(cái)年目標(biāo) ， 財(cái)務(wù)目標(biāo) 2023年目標(biāo)： ?銷 量 : 358萬臺(tái) 市場(chǎng)份額： % ?銷售收入： 166 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 14 ％ ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) : 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率： ％ 2023年目標(biāo)： ?銷 量 : 259萬臺(tái) 市場(chǎng)份額： %% ?銷售收入： 127億 ?毛 利 : 17億 毛 利 率： ％ ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) : 11億 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率： ％ 2023年目標(biāo)： ?銷 量 : 180萬臺(tái) 市場(chǎng)份額： % ?銷售收入： 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 13 ％ ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) : 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率： ％ 62 XXXXXX2023年市場(chǎng)增長(zhǎng)分析 結(jié)論 CAGR 20232023 單位：萬臺(tái) 數(shù)據(jù)來源： IDCXXXXXX財(cái)年 ？？？ 競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，對(duì)手的實(shí)力增強(qiáng)。 在各區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也有明顯差異，應(yīng)制定針對(duì)不同區(qū)域、不同對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)策略。 5 XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo) — 供應(yīng)商滿意度 客戶滿意度目標(biāo) ?合作伙伴滿意度：供應(yīng)商 注：數(shù)據(jù)來源于 00Q1Q2企劃部調(diào)查，其中 01目標(biāo)根據(jù) 3%的增長(zhǎng)率計(jì)算得出。 4 XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo) — 代理商滿意度 客戶滿意度目標(biāo) ?合作伙伴滿意度：代理商 項(xiàng)目滿意度（ 00Q 3 ）平均分（ 00Q 3 ）01 目標(biāo)合作整體評(píng)價(jià) 87% 商用電腦產(chǎn)品質(zhì)量 83% 商用電腦促銷 * * 商用電腦價(jià)格調(diào)整政策 68% 商用電腦機(jī)型切換滿意度 70% 產(chǎn)品政策合理性行業(yè)投標(biāo)政策整體滿意度 55% 新品整體評(píng)價(jià) 88% 產(chǎn)品方面新產(chǎn)品評(píng)價(jià) 新品政策整體評(píng)價(jià) 76% 產(chǎn)品供應(yīng) 總體 情況 63% 情況 供貨信息準(zhǔn)確性 54% 3. 57 售后服務(wù)：一次開箱的操作處理 60% 注：數(shù)據(jù)來源于 00Q3企劃部調(diào)查，表中“ *”號(hào)表示 00Q3未調(diào)查此項(xiàng)內(nèi)容；其中 01目標(biāo)按 3%的增長(zhǎng)率計(jì)算得出。 總體上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是方正和DELL。 ?推行矩陣式管理，對(duì)多緯度的考核和客戶滿意度提出了更高的要求 ?嚴(yán)格把握好公開承諾和個(gè)別承諾的政策問題 ?加強(qiáng)人員招聘和新員工培訓(xùn)工作 ?高薪聘用掌握關(guān)鍵技術(shù)的優(yōu)秀人才 ?各級(jí)干部高度重視和推進(jìn)矩陣管理的堅(jiān)強(qiáng)決心 ?注意氛圍的營(yíng)造，考核辦法多方征求意見，審慎推進(jìn) 服務(wù)達(dá)不到客戶期望，滿意度下降的風(fēng)險(xiǎn) ?加強(qiáng)客戶端信息反饋，跟蹤質(zhì)量問題的處理過程 ?加強(qiáng)對(duì)客服系統(tǒng)的支持和監(jiān)控 ?服務(wù)承諾不能兌現(xiàn)，引發(fā)用戶投訴 45 推進(jìn)計(jì)劃 組織保障及資源需求 ?組織結(jié)構(gòu)及人員編制 ?組織建設(shè) ?業(yè)務(wù)核心流程 ?落實(shí)矩陣管理 ?資源需求 財(cái)務(wù)預(yù)算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) ?研發(fā)投入 ?技服成本 46 初步 主要活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 里程碑 加強(qiáng)客戶體驗(yàn)，提高對(duì)客戶需求的把握能力 ?建立細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品經(jīng)理制 ?建立健全市場(chǎng)調(diào)研機(jī)制 ?針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品定位與規(guī)劃 ?建立用戶試用、測(cè)試制度 ?加強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)預(yù)研，為產(chǎn)品創(chuàng)造更多的服務(wù)、功能特色 ?建立健全客戶質(zhì)量需求分析和反饋體系 ?建立客戶導(dǎo)向的 KPI指標(biāo)體系 ?針對(duì)行業(yè)應(yīng)用加強(qiáng) FAE 47 初步 主要活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 里程碑 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作積極進(jìn)取，加速擴(kuò)大市場(chǎng)份額 ?整體市場(chǎng)實(shí)施全線攻勢(shì)，在小企業(yè)及教育等活躍市場(chǎng)取得快速突破 ?針對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)施擠壓式競(jìng)爭(zhēng)策略 ?精細(xì)管理供應(yīng)鏈，保持良好供應(yīng) 48 初步 主要活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 里程碑 提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水準(zhǔn) ?提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，提高部件的共用性 ?推行精細(xì)設(shè)計(jì) ?擴(kuò)大測(cè)試范圍和測(cè)試精細(xì)程度 ?加強(qiáng)預(yù)研，降低新技術(shù)在新產(chǎn)品中應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn) ?加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品生命周期前期的質(zhì)量控制 ?探索建立質(zhì)量成本核算體系，輔助質(zhì)量決策 ?提高服務(wù)水準(zhǔn) ?突破個(gè)性化服務(wù) 49 初步 主要活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 里程碑 推行落實(shí)? B2O”模式 ?建立 B2O模式下的產(chǎn)品規(guī)劃和開發(fā)體系 ?擴(kuò)大測(cè)試范圍和測(cè)式精細(xì)程度 ?建立 B2O模式下，產(chǎn)品設(shè)計(jì)所必備的信息系統(tǒng) ?實(shí)現(xiàn)適合 B2O模式的柔性制造 ?實(shí)現(xiàn) B2O模式下的生產(chǎn)計(jì)劃 ,采購(gòu) ,銷售訂單系統(tǒng) ?建立 B2O模式下的產(chǎn)品運(yùn)作體系 ,產(chǎn)品預(yù)測(cè)，價(jià)格策略和渠道策略 50 初步 主要活動(dòng) 負(fù)責(zé)人 里程碑 內(nèi)部管理強(qiáng)調(diào)繼承，突出增值、創(chuàng)新 ?加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè) ?繼承優(yōu)化以 TEAMWORK和干部管理職能深入落實(shí)為核心的事業(yè)部矩陣式管理模式 ?高度重視以人為本的人力資源管理，深入解決員工發(fā)展問題 ?經(jīng)營(yíng)、人力資源、信息等工作全面貫徹增值策略 51 總編制： 175+31人 總經(jīng)理室 系統(tǒng)研發(fā)處 部件研發(fā)處 設(shè)計(jì)工程處 測(cè)試平臺(tái)處 采購(gòu)處 物流運(yùn)作處 系統(tǒng)質(zhì)控處 產(chǎn)品規(guī)劃處 產(chǎn)品運(yùn)作處 營(yíng)銷支持處 部件質(zhì)控處 經(jīng)營(yíng)管理處 9 9 12 22 12 15 12+22 17 15+3 13+2 14+2 21+2 附 1:臺(tái)式 00年組織結(jié)構(gòu) 附 2:各處崗位結(jié)構(gòu)及職責(zé) 附 3:編制增長(zhǎng)說明表 52 組織建設(shè) 建班子 帶隊(duì)伍 目標(biāo) 主要措施 ?精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，有話桌面上說 ?高度的責(zé)任感和事業(yè)心 ?有明確溝通議事、決事方式 ?不斷學(xué)習(xí)，不斷總結(jié) ?關(guān)注員工發(fā)展，隊(duì)伍穩(wěn)定，流失率低于公司平均標(biāo)準(zhǔn) ?有意識(shí)隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)骨干 ?員工對(duì)管理的滿意度高 ?一把手以身作則 ?開展干部聯(lián)誼活動(dòng)，增進(jìn)感情 ?規(guī)范干部管理會(huì)議 ?開展針對(duì)干部短板的培訓(xùn) ?各級(jí)干部嚴(yán)格執(zhí)行公司管理規(guī)范，將基礎(chǔ)管理動(dòng)作做到位 ?落實(shí)事業(yè)部矩陣式管理，將員工對(duì)管理的滿意度納入干部季度考核 53 業(yè)務(wù)核心流程 注：對(duì)各流程請(qǐng)用流程圖描述，若涉及其他部門請(qǐng)給予說明 已有流程 待完善流程 擬建流程 A類新產(chǎn)品開發(fā)流程 （含立項(xiàng)、研發(fā)） B類產(chǎn)品開發(fā)流程 產(chǎn)品運(yùn)作流程 物流運(yùn)作流程 產(chǎn)品質(zhì)量控制流程 TEAMWORK工作流程 目標(biāo)管理工作流程 合格分承包方控制 流程； 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量 稽核流程 …… A類新產(chǎn)品開發(fā)流程 （含立項(xiàng)、研發(fā)）等 研發(fā)類新產(chǎn)品開 發(fā)流程（含應(yīng)用技術(shù)類、前瞻性技術(shù)類、基礎(chǔ)技術(shù)類） 與制造平臺(tái)的工 作流程； 與技服的信息反 饋流程； 因組織構(gòu)架調(diào)整，已有流程均需要改進(jìn) 54 措施描述 目標(biāo) 建立健全以 TEAM WORK和干部管理職能深入落實(shí)為核心的事業(yè)部矩陣式管理模式 （以考核為主，文化為輔） ?TEAM WORK機(jī)制深化，重點(diǎn)在 LEADER的考核和獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)落實(shí)，及對(duì) TEAM LEADER項(xiàng)目管理能力進(jìn)行培養(yǎng) ?繼承臺(tái)式原矩陣式管理模式，結(jié)合今年公司對(duì)干部管理職責(zé)的要求，將員工對(duì)管理的滿意度和干部的考核相結(jié)合 ?整合原行政支持崗，資源共享，辦公位分散到各業(yè)務(wù)部門 ,貼近業(yè)務(wù)、及時(shí)響應(yīng)，以滿意度為主考評(píng) 站位到公司層面 ,密切與相關(guān)增值鏈、職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系（以親情文化氛圍為主） ?注重相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃及總結(jié)會(huì)的互動(dòng)參與，加強(qiáng)溝通 ?配合相關(guān)部門的設(shè)想和本部門需求，主動(dòng)承擔(dān)試點(diǎn) ?舉辦聯(lián)誼活動(dòng) 55 產(chǎn)品系統(tǒng) 資源需求 部門 ?軟件事業(yè)部 ?XXXXXX研究院 ?產(chǎn)品鏈管理部 ?工業(yè)設(shè)計(jì)中心 ?大客戶應(yīng)用集成事業(yè)部 穩(wěn)定的信息系統(tǒng)支持 協(xié)助進(jìn)行各信息系統(tǒng)的建設(shè) ?QDI事業(yè)部 加強(qiáng)技術(shù)支持 影響、引導(dǎo)國(guó)家政策法規(guī)；技術(shù)監(jiān)督部門、執(zhí)法部門的公關(guān)，危機(jī)處理 提供戰(zhàn)略性、前瞻性產(chǎn)品予研究專題立項(xiàng)；戰(zhàn)略性合作伙伴信息 理順事業(yè)部與工廠的質(zhì)量體系關(guān)系 管理共用的實(shí)驗(yàn)室和測(cè)試平臺(tái)、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展建設(shè) 信息系統(tǒng)建設(shè)與支持 建立培訓(xùn)平臺(tái)，提供相關(guān)資源。 NEC的變化趨勢(shì)很特殊，Apple形勢(shì)不好，如該二廠家有異動(dòng)，XXXXXX將有機(jī)會(huì)。 % %%%%%%50%%%%%0%10%20%30%40%50%96 97 98 99 2023 2023商用180萬臺(tái)家用185萬臺(tái)64 家用電腦主要廠商市場(chǎng)占有率分析 其它 海爾 IDC自然年 19992023 單位：萬 臺(tái) 100%= 同方 HEDY 品牌機(jī)普遍的價(jià)格下移策略使兼容機(jī)市場(chǎng)大幅萎縮。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 (國(guó)外 ) IBM HP DELL ?品牌可信度高富有科技內(nèi)涵 ?產(chǎn)品可靠穩(wěn)定 ?IT專業(yè)服務(wù)能力強(qiáng) ?產(chǎn)品可靠性好 ?服務(wù)能力強(qiáng) ?應(yīng)用方案支持能力強(qiáng) ?直接的大客戶關(guān)系 ?B2O運(yùn)作模式效率高 ?個(gè)性化服務(wù)及客戶定制能力強(qiáng) ?品質(zhì)好 ?價(jià)格較高 ?響應(yīng)市場(chǎng)變化慢 ?市場(chǎng)覆蓋面窄 ?價(jià)格較高 ?響應(yīng)市場(chǎng)變化慢 ?市場(chǎng)覆蓋面窄 ?直銷模式覆蓋面有限 ?缺乏有力的政府行業(yè)關(guān)系 ?外包環(huán)節(jié)（配送、服務(wù)）的質(zhì)量不高 ?品牌形象好，個(gè)別行業(yè)地位非常穩(wěn)固 ?產(chǎn)品品質(zhì)好，服務(wù)水準(zhǔn)高 ?運(yùn)作效率高 ?直接客戶關(guān)系 ?個(gè)性化服務(wù) 主要對(duì)手 優(yōu)勢(shì) 成功 /失敗的原因 劣勢(shì) 20 – 法規(guī)和技術(shù)變化趨勢(shì) ?國(guó)家加大技術(shù)監(jiān)督執(zhí)法力度： 如電工安全認(rèn)證、電磁兼容和抗擾度認(rèn)證， 01年可能會(huì)對(duì)不具備某項(xiàng)生產(chǎn)能力的廠商不發(fā)給相應(yīng)的生產(chǎn)許可證等 相關(guān)政策法規(guī) 變化 影響 ?在技術(shù)上提高了競(jìng)爭(zhēng)門檻，有利于 XXXXXX等大廠商 （另一方面產(chǎn)生較大的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)隱患的可能性加大，在公關(guān)能力和危機(jī)處理能力上對(duì)XXXXXX提出了較高的要求。 西南 西北 東北 華東 華北 中南 信息來源：大區(qū) 12 產(chǎn)品 服務(wù) 小企業(yè) 大中企業(yè) 政府 教育 結(jié)論 渠道和購(gòu)買 不同的目標(biāo)客戶群在產(chǎn)品、購(gòu)買和服務(wù)上的需求呈現(xiàn)較明顯的差異性； 大中企業(yè)客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和個(gè)性化的服務(wù)需求強(qiáng)烈。XXXXXX 機(jī)密 XXXXXX 2023財(cái)年 XXXXXX事業(yè)部規(guī)劃 2023年 02月 23日 XXXXXX事業(yè)部 2023財(cái)年規(guī)劃要點(diǎn) （邏輯關(guān)系圖） 競(jìng)爭(zhēng)力分析 主要策略 客戶需求分析 推進(jìn)計(jì)劃 組織保障及資源需求 ?組織結(jié)構(gòu)及人員編制 ?組織建設(shè) ?業(yè)務(wù)核心流程 ?落實(shí)矩陣管理 ?資源需求 財(cái)務(wù)預(yù)算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) ?研發(fā)投入 ?技服成本 宗旨 職責(zé) 目標(biāo) ?總體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 ?區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析 ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ?外部環(huán)境分析 ?內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析 ?市場(chǎng)規(guī)模 ?區(qū)域需求 ?目標(biāo)客戶需求 ?技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) ?價(jià)值定位 SWOT分析圖 面對(duì)挑戰(zhàn)的對(duì)策 ?財(cái)務(wù) ?市場(chǎng) ?客戶滿意度 ?關(guān)鍵能力 1 宗旨 職責(zé) 為企業(yè) /政府 /教育類機(jī)構(gòu)客戶提供最受歡迎的XXXXXX固線接入設(shè)備（包括臺(tái)式電腦、工作站和未來的 XXXXXXIA） ，為公司提供穩(wěn)定、持續(xù)的利潤(rùn)回報(bào)，并 持續(xù) 儲(chǔ)備和提高核心技術(shù)和關(guān)鍵能力。 ?單機(jī)使用為主 ?一機(jī)多用 ?有多媒體需求 ?質(zhì)量可