【正文】 措施： 填寫(xiě)人： 填寫(xiě)時(shí)間： 客戶確認(rèn) 您對(duì)本次處理情況是否滿意： □滿意 □不滿意 填寫(xiě)人： 填寫(xiě)時(shí)間： 客戶建議 11 資料來(lái)源 ：中國(guó)鋁業(yè)廣西分公司 | 1 生產(chǎn)方對(duì)發(fā)生的質(zhì)量異議及事故進(jìn)行認(rèn)定 事故糾正與預(yù)防 制訂改善預(yù)防措施TIPs 改善及預(yù)防措施實(shí)施 質(zhì)量異議與事故認(rèn)定 3 質(zhì)量異議與事故糾正與預(yù)防 生產(chǎn)方接到投訴后，對(duì)投訴進(jìn)行確認(rèn)。以此到達(dá)持續(xù)提高客戶滿意度的要求。 單位簽名：張三 2023年 07月 30日 整改效果及驗(yàn)證： 根據(jù)后續(xù)跟蹤，整改效果良好。使員工能力持續(xù)上升，能達(dá)到熟練掌握程度 采用質(zhì)量異議與事故處理 模塊 的評(píng)估體系對(duì)現(xiàn)狀的評(píng)判 35 資料來(lái)源：廣西中鋁炭素有限公司 | 團(tuán)隊(duì)組建 1 2 前期準(zhǔn)備 知識(shí)準(zhǔn)備和培訓(xùn) 進(jìn)行模塊自評(píng) 3 采用質(zhì)量異議與事故處理 模塊 的評(píng)估體系對(duì)現(xiàn)狀的評(píng)判 012345管理制度、流程事故糾正和預(yù)防顧客滿意度K P I 基線及目標(biāo)、K P I 分解業(yè)績(jī)對(duì)話、績(jī)效管理員工理念、技術(shù)能力矩陣培訓(xùn)教材；培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)效果根據(jù)打分表繪制雷達(dá)圖 36 資料來(lái)源：廣西中鋁炭素有限公司 | 現(xiàn)有制度適用性評(píng)價(jià) 1 整合更新制度 質(zhì)量異議與事故分類 對(duì)質(zhì)量管理制度進(jìn)行適用性評(píng)價(jià) 2 質(zhì)量異議與事故分類 現(xiàn)有質(zhì)量管理制度適用性評(píng)價(jià)表 序號(hào) 文件名稱 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 需修改內(nèi)容 備注 清晰、客觀的質(zhì)量異議與事故分類標(biāo)準(zhǔn) 可操作的質(zhì)量異議與事故處理流程、管理制度 制度每年評(píng)估，更新周期不超過(guò) 2年 1 《 中鋁廣西分公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則 》 僅涉及采購(gòu)產(chǎn)品和銷售產(chǎn)品的質(zhì)量異議，未涉及炭素公司內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量異議。 確認(rèn)人：孟凡偉 確認(rèn)時(shí)間： 處理及 預(yù)防 □人 □機(jī) □料 □法 □環(huán) □測(cè) □其他 1. 措施： 2. 措施： 3. 措施： 4. 措施： 5. 措施： 6. 措施： 7. 措施： 填寫(xiě)人： 填寫(xiě)時(shí)間： 客戶確認(rèn) 您對(duì)本次處理情況是否滿意： □滿意 □不滿意 填寫(xiě)人： 填寫(xiě)時(shí)間： 客戶建議 發(fā)生質(zhì)量異議及事故時(shí)，客戶填寫(xiě)質(zhì)量異議與事故認(rèn)定書(shū) 事故原因分析 1 2 事故糾正預(yù)防 制訂改善預(yù)防措施 TIPS 改善預(yù)防措施實(shí)施 質(zhì)量異議與事故認(rèn)定 3 質(zhì)量異議與事故糾正與預(yù)防 √ 41 資料來(lái)源：廣西中鋁炭素有限公司 | 對(duì)發(fā)生的質(zhì)量異議及事故進(jìn)行認(rèn)定 責(zé)任確認(rèn)完畢后，責(zé)任單位從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面進(jìn)行分析原因，并制定相應(yīng)對(duì)策 質(zhì)量異議與事故認(rèn)定書(shū) 填寫(xiě)單位 焙燒車(chē)間 發(fā)生時(shí)間 13： 40 定性 (√) 一般異議 ：不合格塊＜ 10塊 /天 ( )重大異議 ：不合格塊 ≥ 10塊 /或同類廢塊＞ 6塊 /天 ( )A類質(zhì)量事故：生陽(yáng)極不合格＞ 50塊 /班 ( )B類質(zhì)量事故：生陽(yáng)極不合格 2050塊 /班或同類廢塊連續(xù)出現(xiàn) ≥ 10塊 /班 ( )C類質(zhì)量事故：生陽(yáng)極不合格 1519塊 /班或同類廢塊連續(xù)出現(xiàn) ≥ 6塊 /班 情況 說(shuō)明 說(shuō)明： 6月 6日白班，成型工序送來(lái)的生塊，出現(xiàn)碳碗積水，據(jù)統(tǒng)計(jì)，共出現(xiàn) 8塊，為零點(diǎn)班生產(chǎn)的塊 填寫(xiě)人：岑永飛 填寫(xiě)時(shí)間： 圖片： 無(wú) 情況確認(rèn) 確認(rèn)說(shuō)明：經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，出現(xiàn) 8塊生塊碳碗積水，情況屬實(shí)。 確認(rèn)人：孟凡偉 確認(rèn)時(shí)間： 處理及 預(yù)防 □人 □機(jī) □料 □法 □環(huán) □測(cè) □其他 ：調(diào)整不及時(shí) 措施： 建立巡檢制度和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ：吸水管路易堵 措施： 增大吸水管路或增加過(guò)濾 ：吸水管路易損壞 措施： 更換更加耐用的吸水膠管 4. 措施： 5. 措施： 6. 措施： 7. 措施： 填寫(xiě)人：孟凡偉 填寫(xiě)時(shí)間： 客戶確認(rèn) 您對(duì)本次處理情況是否滿意： □滿意 □不滿意 填寫(xiě)人：岑永飛 填寫(xiě)時(shí)間： 客戶建議 無(wú) √ √ √ √ 事故原因分析 1 2 質(zhì)量異議與事故認(rèn)定 3 質(zhì)量異議與事故糾正與預(yù)防 事故糾正預(yù)防 制訂改善預(yù)防措施 TIPS 改善預(yù)防措施實(shí)施 47 資料來(lái)源：廣西中鋁炭素有限公司 | 用戶走訪與滿意度調(diào)查 1 2 客戶滿意度 質(zhì)量改進(jìn) 通過(guò)走訪客戶進(jìn)行滿意度調(diào)。 √ 質(zhì)量異議與事故認(rèn)定書(shū) 填寫(xiě)單位 焙燒車(chē)間 發(fā)生時(shí)間 13： 40 定性 (√) 一般異議 ：不合格塊＜ 10塊 /天 ( )重大異議 ：不合格塊 ≥ 10塊 /或同類廢塊＞ 6塊 /天 ( )A類質(zhì)量事故：生陽(yáng)極不合格＞ 50塊 /班 ( )B類質(zhì)量事故：生陽(yáng)極不合格 2050塊 /班或同類廢塊連續(xù)出現(xiàn) ≥ 10塊 /班 ( )C類質(zhì)量事故：生陽(yáng)極不合格 1519塊 /班或同類廢塊連續(xù)出現(xiàn) ≥ 6塊 /班 情況 說(shuō)明 說(shuō)明： 6月 6日白班，成型工序送來(lái)的生塊，出現(xiàn)碳碗積水，據(jù)統(tǒng)計(jì)，共出現(xiàn) 8塊，為零點(diǎn)班生產(chǎn)的塊 填寫(xiě)人：岑永飛 填寫(xiě)時(shí)間： 圖片： 情況確認(rèn) 確認(rèn)說(shuō)明： 確認(rèn)人： 確認(rèn)時(shí)間： 處理及 預(yù)防 □人 □機(jī) □料 □法 □環(huán) □測(cè) □其他 1. 措施： 2. 措施： 3. 措施： 4. 措施： 5. 措施： 6. 措施： 7. 措施： 填寫(xiě)人： 填寫(xiě)時(shí)間： 客戶確認(rèn) 您對(duì)本次處理情況是否滿意： □滿意 □不滿意 填寫(xiě)人： 填寫(xiě)時(shí)間： 客戶建議 發(fā)生質(zhì)量異議及事故時(shí)，客戶填寫(xiě)質(zhì)量異議與事故認(rèn)定書(shū) 40 資料來(lái)源：廣西中鋁炭素有限公司 | 接到客戶投訴后，生產(chǎn)方進(jìn)行投訴確認(rèn)。關(guān)注區(qū)域得到持續(xù)優(yōu)化 業(yè)績(jī)對(duì)話、績(jī)效管理 有針對(duì)質(zhì)量異議及事故處理的業(yè)績(jī)對(duì)話和績(jī)效管理制度 可視化且能有效執(zhí)行 能及時(shí)協(xié)調(diào)解決質(zhì)量異議及事故處理開(kāi)展過(guò)程中存在的各種問(wèn)題 理念能力 員工理念、技術(shù)能力矩陣 員工具備質(zhì)量異議及事故處理的基本能力。 未標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題反饋處理制度。 事故原因分析 1 2 質(zhì)量異議與事故認(rèn)定 3 事故糾正與預(yù)防 制訂改善預(yù)防措施TIPs 改善及預(yù)防措施實(shí)施 改善措施實(shí)施過(guò)程記錄表 照片、文字或圖表 照片、文字或圖表 質(zhì)量異議與事故糾正與預(yù)防 17 資料來(lái)源 ：中國(guó)鋁業(yè)廣西分公司 | 18 對(duì)事故進(jìn)行原因分析并采取糾正措施 實(shí)施結(jié)束后，將信息反饋給客戶，并由客戶填寫(xiě)效果確認(rèn)及意見(jiàn)。 完善后的制度需明確質(zhì)量異議與事故的定義，并根據(jù)影響程度進(jìn)行分類。中國(guó)鋁業(yè)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng) 質(zhì)量異議與事故處理功能模塊 僅供中國(guó)鋁業(yè)公司內(nèi)部使用 2023年 12月 版本： 20231215 V16 | 質(zhì)量異議與事故處理模塊是 CBS生產(chǎn)制造模塊 /質(zhì)量管理下功能模塊之一 1 安全環(huán)保以公司現(xiàn)有安全環(huán)保體系為準(zhǔn)，此模塊僅作參考 本文重點(diǎn) 投資項(xiàng)目管理模塊 生產(chǎn)制造模塊 – 質(zhì)量 管理 采購(gòu)與供應(yīng)商管理模塊 生產(chǎn)制造模塊 – 能源 效率 供應(yīng)鏈管理模塊 生產(chǎn)制造模塊 – 裝備 維護(hù) 生產(chǎn)制造模塊 – 安全 環(huán)保 1 生產(chǎn)制造模塊 – 生產(chǎn) 管理 物料管理 技術(shù)分析與標(biāo)準(zhǔn)管理 OEE管理 現(xiàn)場(chǎng)管理 啟動(dòng)管理 生產(chǎn)控制 行為安全 職業(yè)病預(yù)防 設(shè)備設(shè)施安全 水土保持 污染預(yù)防控制 事故管理 自主維護(hù) 預(yù)防性維修 設(shè)備故障管理 設(shè)備管理信息化 早期管理 備件管理 銷售預(yù)測(cè)管理 庫(kù)存管理 倉(cāng)儲(chǔ)管理 生產(chǎn)計(jì)劃 銷售計(jì)劃管理及配送服務(wù) 維修工程管理 電機(jī)管理 電解工序 蒸汽工序 加熱工序 能源業(yè)績(jī)管理 采購(gòu)計(jì)劃 新產(chǎn)品及替代品試用 供應(yīng)市場(chǎng)分析 招標(biāo)、比價(jià)、談判 到貨結(jié)算 供應(yīng)商準(zhǔn)入及評(píng)定 物料質(zhì)量 產(chǎn)品質(zhì)量 質(zhì)量檢查與監(jiān)督 流程和工序改進(jìn) 質(zhì)量異議及事故處理 測(cè)量體系管理 建設(shè)方案 合同及計(jì)劃管理 工程現(xiàn)場(chǎng)管理 竣工驗(yàn)收管理 項(xiàng)目評(píng)審及立項(xiàng) 項(xiàng)目協(xié)同管理 資料來(lái)源 ：中鋁業(yè)務(wù)系統(tǒng) 1