【正文】 員工理念、技術(shù)能力矩陣 員工具備質(zhì)量異議及事故處理的基本能力。 2023年制定 ——— 公司文件 2 《 碳素廠生產(chǎn)組織控制制度 》 沒有涉及 沒有涉及 2023年制定并評估 制定清晰標準的質(zhì)量異議與事故分類標準 建立質(zhì)量異議與事故處理流程 碳素廠制度 根據(jù)當前制度適用性評價，分公司有質(zhì)量異議與事故定義和處理流程，但是未涉及碳素廠的質(zhì)量異議和事故定義與處理； 碳素內(nèi)部的 《 碳素廠生產(chǎn)組織控制制度 》 中，未對質(zhì)量異議與事故進行分類，也沒有相應(yīng)的處理流程，因此需要新建關(guān)于質(zhì)量異議與事故處理的制度。 √ 質(zhì)量異議與事故認定書 填寫單位 焙燒車間 發(fā)生時間 13： 40 定性 (√) 一般異議 ：不合格塊＜ 10塊 /天 ( )重大異議 ：不合格塊 ≥ 10塊 /或同類廢塊＞ 6塊 /天 ( )A類質(zhì)量事故：生陽極不合格＞ 50塊 /班 ( )B類質(zhì)量事故：生陽極不合格 2050塊 /班或同類廢塊連續(xù)出現(xiàn) ≥ 10塊 /班 ( )C類質(zhì)量事故：生陽極不合格 1519塊 /班或同類廢塊連續(xù)出現(xiàn) ≥ 6塊 /班 情況 說明 說明： 6月 6日白班，成型工序送來的生塊，出現(xiàn)碳碗積水，據(jù)統(tǒng)計，共出現(xiàn) 8塊，為零點班生產(chǎn)的塊 填寫人：岑永飛 填寫時間： 圖片： 情況確認 確認說明： 確認人： 確認時間： 處理及 預防 □人 □機 □料 □法 □環(huán) □測 □其他 1. 措施： 2. 措施： 3. 措施： 4. 措施： 5. 措施： 6. 措施： 7. 措施： 填寫人： 填寫時間： 客戶確認 您對本次處理情況是否滿意： □滿意 □不滿意 填寫人： 填寫時間： 客戶建議 發(fā)生質(zhì)量異議及事故時，客戶填寫質(zhì)量異議與事故認定書 40 資料來源：廣西中鋁炭素有限公司 | 接到客戶投訴后，生產(chǎn)方進行投訴確認。明確實施內(nèi)容、責任人、整改完成期限。 確認人：孟凡偉 確認時間： 處理及 預防 □人 □機 □料 □法 □環(huán) □測 □其他 ：調(diào)整不及時 措施： 建立巡檢制度和評價標準 ：吸水管路易堵 措施： 增大吸水管路或增加過濾 ：吸水管路易損壞 措施： 更換更加耐用的吸水膠管 4. 措施： 5. 措施： 6. 措施： 7. 措施： 填寫人：孟凡偉 填寫時間： 客戶確認 您對本次處理情況是否滿意： □滿意 □不滿意 填寫人：岑永飛 填寫時間： 客戶建議 無 √ √ √ √ 事故原因分析 1 2 質(zhì)量異議與事故認定 3 質(zhì)量異議與事故糾正與預防 事故糾正預防 制訂改善預防措施 TIPS 改善預防措施實施 47 資料來源：廣西中鋁炭素有限公司 | 用戶走訪與滿意度調(diào)查 1 2 客戶滿意度 質(zhì)量改進 通過走訪客戶進行滿意度調(diào)。 事故原因分析 1 2 質(zhì)量異議與事故認定 3 質(zhì)量異議與事故糾正與預防 事故糾正預防 制訂改善預防措施 TIPS 改善預防措施實施 45 資料來源：廣西中鋁炭素有限公司 | 進行改善措施確認、評估 所有措施實施完后，由專人確認、評估后，進行簽字。 確認人：孟凡偉 確認時間： 處理及 預防 □人 □機 □料 □法 □環(huán) □測 □其他 1. 措施： 2. 措施： 3. 措施： 4. 措施： 5. 措施： 6. 措施： 7. 措施： 填寫人： 填寫時間： 客戶確認 您對本次處理情況是否滿意： □滿意 □不滿意 填寫人： 填寫時間： 客戶建議 發(fā)生質(zhì)量異議及事故時，客戶填寫質(zhì)量異議與事故認定書 事故原因分析 1 2 事故糾正預防 制訂改善預防措施 TIPS 改善預防措施實施 質(zhì)量異議與事故認定 3 質(zhì)量異議與事故糾正與預防 √ 41 資料來源：廣西中鋁炭素有限公司 | 對發(fā)生的質(zhì)量異議及事故進行認定 責任確認完畢后，責任單位從人、機、料、法、環(huán)、測等方面進行分析原因，并制定相應(yīng)對策 質(zhì)量異議與事故認定書 填寫單位 焙燒車間 發(fā)生時間 13： 40 定性 (√) 一般異議 ：不合格塊＜ 10塊 /天 ( )重大異議 ：不合格塊 ≥ 10塊 /或同類廢塊＞ 6塊 /天 ( )A類質(zhì)量事故：生陽極不合格＞ 50塊 /班 ( )B類質(zhì)量事故：生陽極不合格 2050塊 /班或同類廢塊連續(xù)出現(xiàn) ≥ 10塊 /班 ( )C類質(zhì)量事故：生陽極不合格 1519塊 /班或同類廢塊連續(xù)出現(xiàn) ≥ 6塊 /班 情況 說明 說明： 6月 6日白班，成型工序送來的生塊，出現(xiàn)碳碗積水，據(jù)統(tǒng)計，共出現(xiàn) 8塊，為零點班生產(chǎn)的塊 填寫人：岑永飛 填寫時間： 圖片： 無 情況確認 確認說明：經(jīng)現(xiàn)場確認，出現(xiàn) 8塊生塊碳碗積水，情況屬實。 質(zhì)量事故： 成型工序生產(chǎn)生陽極合格率不滿足要求的情況。使員工能力持續(xù)上升，能達到熟練掌握程度 采用質(zhì)量異議與事故處理 模塊 的評估體系對現(xiàn)狀的評判 35 資料來源：廣西中鋁炭素有限公司 | 團隊組建 1 2 前期準備 知識準備和培訓 進行模塊自評 3 采用質(zhì)量異議與事故處理 模塊 的評估體系對現(xiàn)狀的評判 012345管理制度、流程事故糾正和預防顧客滿意度K P I 基線及目標、K P I 分解業(yè)績對話、績效管理員工理念、技術(shù)能力矩陣培訓教材；培訓計劃，培訓效果根據(jù)打分表繪制雷達圖 36 資料來源：廣西中鋁炭素有限公司 | 現(xiàn)有制度適用性評價 1 整合更新制度 質(zhì)量異議與事故分類 對質(zhì)量管理制度進行適用性評價 2 質(zhì)量異議與事故分類 現(xiàn)有質(zhì)量管理制度適用性評價表 序號 文件名稱 評估標準 需修改內(nèi)容 備注 清晰、客觀的質(zhì)量異議與事故分類標準 可操作的質(zhì)量異議與事故處理流程、管理制度 制度每年評估，更新周期不超過 2年 1 《 中鋁廣西分公司質(zhì)量管理實施細則 》 僅涉及采購產(chǎn)品和銷售產(chǎn)品的質(zhì)量異議，未涉及炭素公司內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量異議。 0. 00. 51. 07月 8月 9月 5月 4月 3月 2月 1月 目標 基準 10月 11月 12月 6月 客戶滿意度 KPI跟蹤 (%) 0. 00. 51. 09月 8月 3月 7月 4月 2月 5月 1月 6月 目標 10月 11月 12月 投訴整改率 KPI跟蹤 (%) 整改及時率 KPI跟蹤 (%) 0. 00. 51. 06月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 3月 4月 5月 目標 1月 2月 客戶滿意度調(diào)查與評價 30 資料來源 ：中國鋁業(yè)廣西分公司 | 目錄 ? 功能模塊綜述 ? 主要方法介紹 ? 模塊應(yīng)用案例 ? 模塊評估 31 | 團隊組建 1 2 前期準備 知識準備和培訓 建立質(zhì)量異議及事故處理團隊，明確成員及各自職責 進行模塊自評 3 組長：向勤 指導：姜潮陽 嚴發(fā)明 組員：李智、黃喜娥、張紅英、鮑穎、龔坤榮、孟凡偉、岑永飛、黃雁超、蘇春、梁東、盧桂格、周志春、 組長：負責推進質(zhì)量異議及事故處理模塊工作的開展，召集會議、審定計劃實施，同時制定相應(yīng)的激勵政策； 指導：負責協(xié)助、幫助小組使活動開展有效，同時，指導小組使用運營轉(zhuǎn)型工具，分析、診斷、解決問題等； 組員：負責模塊試點的診斷、設(shè)計和實施，資料收集、整理 團隊職責 團隊成員 啟動會 資料來源：廣西中鋁炭素有限公司 32 | 團隊組建 1 2 前期準備 知識準備和培訓 進行知識準備 進行模塊自評 3 開展培訓 學員滿意度調(diào)查 質(zhì)量異議與事故處理模塊培訓計劃表 序號 類別 教程編號 培訓內(nèi)容 培訓師 受訓人員 W1 W2 W3 W4 備注 1 模塊 質(zhì)量異議與事故處理模塊 嚴發(fā)明 技術(shù)員、班 長 2 手冊 ts157 成型生產(chǎn)巡視標準要求 孟凡偉 一線員工 ts071 生陽極外觀質(zhì)量判定 李智 一線員工 ts068 生陽極理化指標 李智 一線員工 3 ts087 炭素公司質(zhì)量異議及事故處理 流程 黃喜娥 技術(shù)員、班 長 培訓教程 33 資料來源：廣西中鋁炭素有限公司 | 團隊組建 1 2 前期準備 知識準備