【正文】 ?文化培訓(xùn)部 ?法務(wù)部、審計部 客戶關(guān)系方法的指導(dǎo)與新人培養(yǎng) 職位關(guān)鍵素質(zhì)的梳理 招聘專員的輸送 培訓(xùn)資源庫建設(shè)的支持 法制教育、合同知識及服務(wù)支持 XXXXXX 60 (略 ) XXXXXX 61 謝謝大家！ XXXXXX 62 XXXXXX事業(yè)部 0103財年目標 ， 財務(wù)目標 2023年目標： ?銷 量 : 358萬臺 市場份額： % ?銷售收入： 166 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 14 ％ ?貢獻利潤 : 貢獻利潤率： ％ 2023年目標： ?銷 量 : 259萬臺 市場份額： %% ?銷售收入： 127億 ?毛 利 : 17億 毛 利 率： ％ ?貢獻利潤 : 11億 貢獻利潤率： ％ 2023年目標： ?銷 量 : 180萬臺 市場份額： % ?銷售收入： 億 ?毛 利 : 毛 利 率： 13 ％ ?貢獻利潤 : 貢獻利潤率： ％ XXXXXX 63 XXXXXX2023年市場增長分析 結(jié)論 CAGR 20232023 單位：萬臺 數(shù)據(jù)來源： IDCXXXXXX財年 ？？？ 競爭進一步加劇，對手的實力增強。 在各區(qū)域的競爭態(tài)勢也有明顯差異，應(yīng)制定針對不同區(qū)域、不同對手的競爭策略。 XXXXXX 6 XXXXXX事業(yè)部的目標 —供應(yīng)商滿意度 客戶滿意度目標 ?合作伙伴滿意度：供應(yīng)商 注：數(shù)據(jù)來源于 00Q1Q2企劃部調(diào)查，其中 01目標根據(jù) 3%的增長率計算得出。 XXXXXX 5 XXXXXX事業(yè)部的目標 —代理商滿意度 客戶滿意度目標 ?合作伙伴滿意度：代理商 項目滿意度（ 00Q 3 ）平均分（ 00Q 3 ）01 目標合作整體評價 87% 商用電腦產(chǎn)品質(zhì)量 83% 商用電腦促銷 * * 商用電腦價格調(diào)整政策 68% 商用電腦機型切換滿意度 70% 產(chǎn)品政策合理性行業(yè)投標政策整體滿意度 55% 新品整體評價 88% 產(chǎn)品方面新產(chǎn)品評價 新品政策整體評價 76% 產(chǎn)品供應(yīng) 總體 情況 63% 情況 供貨信息準確性 54% 3. 57 售后服務(wù)：一次開箱的操作處理 60% 注：數(shù)據(jù)來源于 00Q3企劃部調(diào)查，表中“ *”號表示 00Q3未調(diào)查此項內(nèi)容；其中 01目標按 3%的增長率計算得出。 總體上的主要競爭對手是方正和DELL。 ?推行矩陣式管理，對多緯度的考核和客戶滿意度提出了更高的要求 ?嚴格把握好公開承諾和個別承諾的政策問題 ?加強人員招聘和新員工培訓(xùn)工作 ?高薪聘用掌握關(guān)鍵技術(shù)的優(yōu)秀人才 ?各級干部高度重視和推進矩陣管理的堅強決心 ?注意氛圍的營造，考核辦法多方征求意見，審慎推進 服務(wù)達不到客戶期望，滿意度下降的風(fēng)險 ?加強客戶端信息反饋，跟蹤質(zhì)量問題的處理過程 ?加強對客服系統(tǒng)的支持和監(jiān)控 ?服務(wù)承諾不能兌現(xiàn)，引發(fā)用戶投訴 XXXXXX 46 推進計劃 組織保障及資源需求 ?組織結(jié)構(gòu)及人員編制 ?組織建設(shè) ?業(yè)務(wù)核心流程 ?落實矩陣管理 ?資源需求 財務(wù)預(yù)算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻利潤 ?研發(fā)投入 ?技服成本 XXXXXX 47 初步 主要活動 負責(zé)人 里程碑 加強客戶體驗，提高對客戶需求的把握能力 ?建立細分市場的產(chǎn)品經(jīng)理制 ?建立健全市場調(diào)研機制 ?針對細分市場調(diào)整產(chǎn)品定位與規(guī)劃 ?建立用戶試用、測試制度 ?加強應(yīng)用技術(shù)預(yù)研，為產(chǎn)品創(chuàng)造更多的服務(wù)、功能特色 ?建立健全客戶質(zhì)量需求分析和反饋體系 ?建立客戶導(dǎo)向的 KPI指標體系 ?針對行業(yè)應(yīng)用加強 FAE XXXXXX 48 初步 主要活動 負責(zé)人 里程碑 經(jīng)營運作積極進取，加速擴大市場份額 ?整體市場實施全線攻勢，在小企業(yè)及教育等活躍市場取得快速突破 ?針對主要競爭對手實施擠壓式競爭策略 ?精細管理供應(yīng)鏈，保持良好供應(yīng) XXXXXX 49 初步 主要活動 負責(zé)人 里程碑 提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水準 ?提高產(chǎn)品設(shè)計的標準化和模塊化，提高部件的共用性 ?推行精細設(shè)計 ?擴大測試范圍和測試精細程度 ?加強預(yù)研，降低新技術(shù)在新產(chǎn)品中應(yīng)用的風(fēng)險 ?加強對產(chǎn)品生命周期前期的質(zhì)量控制 ?探索建立質(zhì)量成本核算體系，輔助質(zhì)量決策 ?提高服務(wù)水準 ?突破個性化服務(wù) XXXXXX 50 初步 主要活動 負責(zé)人 里程碑 推行落實? B2O”模式 ?建立 B2O模式下的產(chǎn)品規(guī)劃和開發(fā)體系 ?擴大測試范圍和測式精細程度 ?建立 B2O模式下，產(chǎn)品設(shè)計所必備的信息系統(tǒng) ?實現(xiàn)適合 B2O模式的柔性制造 ?實現(xiàn) B2O模式下的生產(chǎn)計劃 ,采購 ,銷售訂單系統(tǒng) ?建立 B2O模式下的產(chǎn)品運作體系 ,產(chǎn)品預(yù)測，價格策略和渠道策略 XXXXXX 51 初步 主要活動 負責(zé)人 里程碑 內(nèi)部管理強調(diào)繼承，突出增值、創(chuàng)新 ?加強團隊建設(shè) ?繼承優(yōu)化以 TEAMWORK和干部管理職能深入落實為核心的事業(yè)部矩陣式管理模式 ?高度重視以人為本的人力資源管理，深入解決員工發(fā)展問題 ?經(jīng)營、人力資源、信息等工作全面貫徹增值策略 XXXXXX 52 總編制： 175+31人 總經(jīng)理室 系統(tǒng)研發(fā)處 部件研發(fā)處 設(shè)計工程處 測試平臺處 采購處 物流運作處 系統(tǒng)質(zhì)控處 產(chǎn)品規(guī)劃處 產(chǎn)品運作處 營銷支持處 部件質(zhì)控處 經(jīng)營管理處 9 9 12 22 12 15 12+22 17 15+3 13+2 14+2 21+2 附 1:臺式 00年組織結(jié)構(gòu) 附 2:各處崗位結(jié)構(gòu)及職責(zé) 附 3:編制增長說明表 XXXXXX 53 組織建設(shè) 建班子 帶隊伍 目標 主要措施 ?精誠團結(jié)，有話桌面上說 ?高度的責(zé)任感和事業(yè)心 ?有明確溝通議事、決事方式 ?不斷學(xué)習(xí)，不斷總結(jié) ?關(guān)注員工發(fā)展，隊伍穩(wěn)定，流失率低于公司平均標準 ?有意識隊伍建設(shè)，培養(yǎng)骨干 ?員工對管理的滿意度高 ?一把手以身作則 ?開展干部聯(lián)誼活動，增進感情 ?規(guī)范干部管理會議 ?開展針對干部短板的培訓(xùn) ?各級干部嚴格執(zhí)行公司管理規(guī)范，將基礎(chǔ)管理動作做到位 ?落實事業(yè)部矩陣式管理，將員工對管理的滿意度納入干部季度考核 XXXXXX 54 業(yè)務(wù)核心流程 注：對各流程請用流程圖描述，若涉及其他部門請給予說明 已有流程 待完善流程 擬建流程 A類新產(chǎn)品開發(fā)流程 （含立項、研發(fā)） B類產(chǎn)品開發(fā)流程 產(chǎn)品運作流程 物流運作流程 產(chǎn)品質(zhì)量控制流程 TEAMWORK工作流程 目標管理工作流程 合格分承包方控制 流程； 供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量 稽核流程 …… A類新產(chǎn)品開發(fā)流程 （含立項、研發(fā)）等 研發(fā)類新產(chǎn)品開 發(fā)流程（含應(yīng)用技術(shù)類、前瞻性技術(shù)類、基礎(chǔ)技術(shù)類） 與制造平臺的工 作流程； 與技服的信息反 饋流程； 因組織構(gòu)架調(diào)整，已有流程均需要改進 XXXXXX 55 措施描述 目標 建立健全以 TEAM WORK和干部管理職能深入落實為核心的事業(yè)部矩陣式管理模式 （以考核為主，文化為輔） ?TEAM WORK機制深化，重點在 LEADER的考核和獎勵權(quán)落實，及對 TEAM LEADER項目管理能力進行培養(yǎng) ?繼承臺式原矩陣式管理模式，結(jié)合今年公司對干部管理職責(zé)的要求，將員工對管理的滿意度和干部的考核相結(jié)合 ?整合原行政支持崗，資源共享，辦公位分散到各業(yè)務(wù)部門 ,貼近業(yè)務(wù)、及時響應(yīng)，以滿意度為主考評 站位到公司層面 ,密切與相關(guān)增值鏈、職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系（以親情文化氛圍為主） ?注重相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃及總結(jié)會的互動參與，加強溝通 ?配合相關(guān)部門的設(shè)想和本部門需求，主動承擔(dān)試點 ?舉辦聯(lián)誼活動 XXXXXX 56 產(chǎn)品系統(tǒng) 資源需求 部門 ?軟件事業(yè)部 ?XXXXXX研究院 ?產(chǎn)品鏈管理部 ?工業(yè)設(shè)計中心 ?大客戶應(yīng)用集成事業(yè)部 穩(wěn)定的信息系統(tǒng)支持 協(xié)助進行各信息系統(tǒng)的建設(shè) ?QDI事業(yè)部 加強技術(shù)支持 影響、引導(dǎo)國家政策法規(guī)；技術(shù)監(jiān)督部門、執(zhí)法部門的公關(guān)，危機處理 提供戰(zhàn)略性、前瞻性產(chǎn)品予研究專題立項；戰(zhàn)略性合作伙伴信息 理順事業(yè)部與工廠的質(zhì)量體系關(guān)系 管理共用的實驗室和測試平臺、負責(zé)實驗室的發(fā)展建設(shè) 信息系統(tǒng)建設(shè)與支持 建立培訓(xùn)平臺，提供相關(guān)資源。 NEC的變化趨勢很特殊，Apple形勢不好，如該二廠家有異動，XXXXXX將有機會。 % %%%%%%50%%%%%0%10%20%30%40%50%96 97 98 99 2023 2023商用180萬臺家用185萬臺XXXXXX 65 家用電腦主要廠商市場占有率分析 其它 海爾 IDC自然年 19992023 單位：萬 臺 100%= 同方 HEDY 品牌機普遍的價格下移策略使兼容機市場大幅萎縮。 主要競爭對手 (國外 ) IBM HP DELL ?品牌可信度高富有科技內(nèi)涵 ?產(chǎn)品可靠穩(wěn)定 ?IT專業(yè)服務(wù)能力強 ?產(chǎn)品可靠性好 ?服務(wù)能力強 ?應(yīng)用方案支持能力強 ?直接的大客戶關(guān)系 ?B2O運作模式效率高 ?個性化服務(wù)及客戶定制能力強 ?品質(zhì)好 ?價格較高 ?響應(yīng)市場變化慢 ?市場覆蓋面窄 ?價格較高 ?響應(yīng)市場變化慢 ?市場覆蓋面窄 ?直銷模式覆蓋面有限 ?缺乏有力的政府行業(yè)關(guān)系 ?外包環(huán)節(jié)（配送、服務(wù)）的質(zhì)量不高 ?品牌形象好，個別行業(yè)地位非常穩(wěn)固 ?產(chǎn)品品質(zhì)好，服務(wù)水準高 ?運作效率高 ?直接客戶關(guān)系 ?個性化服務(wù) 主要對手 優(yōu)勢 成功 /失敗的原因 劣勢 XXXXXX 21 –法規(guī)和技術(shù)變化趨勢 ?國家加大技術(shù)監(jiān)督執(zhí)法力度： 如電工安全認證、電磁兼容和抗擾度認證， 01年可能會對不具備某項生產(chǎn)能力的廠商不發(fā)給相應(yīng)的生產(chǎn)許可證等 相關(guān)政策法規(guī) 變化 影響 ?在技術(shù)上提高了競爭門檻，有利于 XXXXXX等大廠商 （另一方面產(chǎn)生較大的質(zhì)量風(fēng)險隱患的可能性加大，在公關(guān)能力和危機處理能力上對XXXXXX提出了較高的要求。 西南 西北 東北 華東 華北 中南 信息來源：大區(qū) XXXXXX 13 產(chǎn)品 服務(wù) 小企業(yè) 大中企業(yè) 政府 教育 結(jié)論 渠道和購買 不同的目標客戶群在產(chǎn)品、購買和服務(wù)上的需求呈現(xiàn)較明顯的差異性； 大中企業(yè)客戶對對產(chǎn)品品質(zhì)和個性化的服務(wù)需求強烈。XXXXXX 機密 XXXXXX 2023財年 XXXXXX事業(yè)部規(guī)劃 2023年 02月 23日 XXXXXX 1 XXXXXX事業(yè)部 2023財年規(guī)劃要點 （邏輯關(guān)系圖） 競爭力分析 主要策略 客戶需求分析 推進計劃 組織保障及資源需求 ?組織結(jié)構(gòu)及人員編制 ?組織建設(shè) ?業(yè)務(wù)核心流程 ?落實矩陣管理 ?資源需求 財務(wù)預(yù)算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻利潤 ?研發(fā)投入 ?技服成本 宗旨 職責(zé) 目標 ?總體競爭態(tài)勢分析 ?區(qū)域競爭趨勢分析 ?競爭對手分析 ?外部環(huán)境分析 ?內(nèi)部競爭力分析 ?市場規(guī)模 ?區(qū)域需求 ?目標客戶需求 ?技術(shù)發(fā)展趨勢 ?價值定位 SWOT分析圖 面對挑戰(zhàn)的對策 ?財務(wù)