0222法律稽查(存儲版)
【正文】 [ ]%；遺漏數(shù)不高于[ ]項/考核周期公司重大合同起草及對外合同審核的完備性促進公司依法經(jīng)營，減少風(fēng)險遺漏率不高于[ ]%；出現(xiàn)重大差錯為[否決性指標]代理公司訴訟及非訴訟事宜的完成度維護公司的合法權(quán)益完成率不低于[ ]%依據(jù)《信托法》對業(yè)務(wù)合規(guī)性審核的完備性確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)因工作疏忽導(dǎo)致業(yè)務(wù)合規(guī)審核出現(xiàn)遺漏的次數(shù)，為[否決性指標]普法宣、教的普及性增進公司員工的法律意識和法律知識掌握水平普法次數(shù)不低于[ ]次/考核周期備注2北大縱橫管理咨詢公司山西信托項目組審計專責(zé)任務(wù)績效指標指標類別指標項考核目的考核內(nèi)容/方法考核人任務(wù)績效（100%）審計資料準備的充分性確保審計工作得以有效開展因資料準備的不充分而耽誤項目進程的次數(shù)不超過[ ]次/考核周期法律稽查部經(jīng)理審計項目實施方案的完善性提高工作的嚴謹性上級檢查發(fā)現(xiàn)實施方案不完善的次數(shù)不超過[ ]次審計工作規(guī)程的執(zhí)行度確保工作的程序合規(guī)因為審計工作規(guī)程不規(guī)范造成影響工作質(zhì)量的次數(shù)不超過[ ]次/考核周期審計通知書出示的及時性保證審計工作開展的有序性未按時出示率不超過[ ]%審計現(xiàn)場調(diào)查的有效性確保數(shù)據(jù)的真實、可靠未按計劃進行現(xiàn)場調(diào)查的次數(shù)不高于[ ]次；收集的信息、資料的遺漏率不超過[ ]%審計結(jié)論的提出和審定完成有效率明確工作結(jié)果審計報告通過率不低于[ ]%審計處理決定的及時下達率保證審計工作過程的完整因疏忽未按時下達處理決定的次數(shù)不超過[ ]次，或[否決性指標]審計復(fù)審率保證審計工作的質(zhì)量按時復(fù)審?fù)瓿陕什坏陀赱 ]%審計報告和決定的有效通知率保證審計工作過程的完整遺漏率不超過[ ]%審計決定的督促執(zhí)行率確保審計工作的最終效果因未能及時有效督促致使審計效果喪失的發(fā)生率不超過[ ]%，或[否決性指標]公司投資企業(yè)財務(wù)審計的參與度提高公司對控股公司、參股公司經(jīng)營狀況的了解度審計缺失率不高于[ ]%；所提出審計意見的采納率不低于[ ]%公司投資企業(yè)經(jīng)營管理、內(nèi)控制度審計的參與度提高
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