【正文】 襯套加工精度和 裝配間隙； c. 舵系各中心線位置偏差； d. 舵機安裝準(zhǔn)確性。 消防系統(tǒng)： a. 系統(tǒng)的設(shè)備、管路及附件安裝完整與正確； b. 管系密封性； c. CO2或泡沫滅火系統(tǒng)功 能有效性； d. 探測與報警系統(tǒng)功能； e. 釋放聯(lián)鎖功能。 軸系找中定位 軸系找中工藝一般采用照光或拉線方法，照光設(shè)備應(yīng)準(zhǔn)確、良好；照光應(yīng)在夜間 或無日光照射的環(huán)境條件下進行。 軸系船臺安裝 艉軸管套才用液壓安裝，壓入前須在同等溫度下檢查艉軸管與套各配含部位尺寸，壓入時其壓入負荷應(yīng)滿足技術(shù)要求。 研制墊片、鉸制孔螺栓安裝緊固。 濾器、熱交換器等三級輔機安裝時檢查緊固螺栓緊固程度，對于成套組合設(shè)備可在內(nèi)場檢查其安裝質(zhì)量。危險區(qū)域和處所安裝的電氣設(shè)備，其防爆型式應(yīng)滿足使用場所要求 電氣設(shè)備上 方不應(yīng)有管子法蘭和閥件 電氣設(shè)備安裝應(yīng)平正，高度適當(dāng)，便于操作和維修 電氣設(shè)備應(yīng)采用專用接地導(dǎo)體接地或利用設(shè)備安裝底腳予以接地，接地處要保證有效接觸。 主發(fā)電機和配電板 進行安全停機、重負載并聯(lián)、輕負載解列及負載分配等電站的自動功能試驗 質(zhì)量控制要點： a. 試驗程序； b. 調(diào)整值； c. 自動控制程序； d. 試驗記錄。 甲板機械系統(tǒng)試驗包括錨設(shè)備、系泊設(shè)備、起貨設(shè)備、舷梯設(shè)備、水密艙口蓋等項目，質(zhì)量控制要點： a. 各系統(tǒng)工作狀態(tài)和功能； b. 試驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； 過程質(zhì)量控制程序 頁碼 22/24 c. 操作可靠性。 應(yīng)急配電板及發(fā)電機組試驗的質(zhì)量控制要點： a. 保護裝置調(diào)整； b. 自動啟動裝置調(diào)整。 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作 職責(zé) 管理者代表 a. 負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作與組織領(lǐng)導(dǎo)； b. 選定審核組長、組員；負責(zé)年度內(nèi)審計劃、每次審核實施計劃和質(zhì)量管理體系審核報告的審批。 審核計劃 審核 策劃結(jié)果應(yīng)形成文字年度內(nèi)審計劃，實施審核前編制《審核計劃》，其內(nèi)容包括： a. 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b. 審核組人員組成； c. 受審核部門及陪同人員，審核時間和具體日程安排。 現(xiàn)場審核 a. 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中； b. 組內(nèi)要及時溝通內(nèi)審情況；內(nèi)審時審核員要公正而客觀的對待問題，保持審核的獨立性； c. 審核員開具《不符合報告》，請受審核方負責(zé)人簽字認可，對符合報告的分布狀態(tài)進行分析與統(tǒng)計。 不合 格的判定、標(biāo)識 檢驗員負責(zé)不合格品判定和記錄，并及時通知其責(zé)任部門。 交付或使用時發(fā)現(xiàn)船舶不合格的處置 當(dāng)交付或擁護使用過程中發(fā)現(xiàn)船舶不合格時，公司按重大質(zhì)量事故對待，控制方法如下： a. 經(jīng)營部（必要時公司領(lǐng)導(dǎo)）應(yīng)及時向顧客賠禮道歉，組織相關(guān)部門采取補救措施，以滿足顧客的正當(dāng)要求； b. 招回船舶 返工、返修、包括重新提供合格的設(shè)施設(shè)備； c. 質(zhì)量部負責(zé)，生產(chǎn)部、技術(shù)部配合進行追溯，查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任。 程序 不合格的評審 各部門對每月發(fā)生的不合格（包括顧客投訴，過程監(jiān)控和質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格）進行評審；內(nèi)審組對質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審。 外審不合格： 質(zhì)檢部組織或根據(jù)發(fā)生不合格責(zé)任部門的擬采取的糾正措施，確定糾正措施的可行性，報管理者代表審批后由不合格責(zé)任部門實施；并負責(zé)跟 蹤、驗證糾正措施的實施情況，記錄有效性結(jié)果。 程序 潛在不合格的識別與確定。 預(yù)防措施采用程序 圖 5 顧客隱含 需求 自我發(fā)現(xiàn) 其它 潛在不合格的識別與確定 分析產(chǎn)生原因 評價是否采取預(yù)防措施 確定與實施預(yù)防措施 記錄實施結(jié)果 評審有效性 后續(xù)處理 另 行 處理 預(yù)防措施控制程序 頁碼 3/3 預(yù)防措施的評審 管理者代表負責(zé)對采取的預(yù)防措施的有效性結(jié)果評審，確定是否尚需采取更進一步的措施，或作出是否保留改進措施的更改。 預(yù)防措施控制程序 頁碼 2/3 有關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施處理單》中的預(yù)防措施計劃實施過程中需更改時，應(yīng)報管理者代表審批。 適用范圍 本程序適用與公司對潛在不合格采取預(yù)防措施的控制活動。 下列情況下，應(yīng)采取糾正措施： a. 內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格，無論何種原因造成的均制定糾正措施； b. 出現(xiàn)嚴重不合格或帶有普遍性質(zhì)的，應(yīng)指定糾正措施，（包括職責(zé)權(quán)限不清或不全，資源配備不合理或能力不足，目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)制定過高，體系文件不合理或未規(guī)定的等）； c. 對于船舶制造和交付服務(wù)過程中出現(xiàn)的任何不 合格品和不規(guī)范服務(wù)，無論制定糾正措施與否，均需采取糾正行為，以消除其所帶來的影響。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不合格時采取糾正措施的控制活動。 不合格品控制程序 頁碼 2/2 不合格中間產(chǎn)品、成品的處置 經(jīng)檢驗或驗證的不合格中間產(chǎn)品、船舶、視不合格的影響程度可進行返工返修。 不合格品的責(zé)任部門負責(zé)對不合格品采取糾正措施。 審核實施 文件審查 a. 初次認證前應(yīng)對質(zhì)量管理體系文件進行審查； b. 出現(xiàn)本程序 中規(guī)定的 a、 b、 c 三種情況，現(xiàn)場審核前應(yīng)對文件進行審查。 審核方法 采取集中式的抽樣審核方法，部門審核與過程審核相結(jié)合。檢驗各種救生設(shè)備布置圖、操作說明的安裝位置、數(shù)量的正確性。 油船專用系統(tǒng)試驗包括貨油泵系統(tǒng)、掃艙泵、貨油艙液位遙測、閥門遙控、惰性氣體、洗艙系統(tǒng)、移動式水力風(fēng)機、排油監(jiān)控系統(tǒng)等項目，質(zhì)量控制要點： a. 自控、遙控、遙測系統(tǒng)的準(zhǔn)確性 ； b. 排污； c. 防火、防爆。 質(zhì)量控制要點： a. 試驗程序； b. 調(diào)整和標(biāo)記； c. 試驗記錄。 自控和遙控、遙測該設(shè)備及其試驗 傳感器 溫度傳感器角加熱法或模擬法試驗：壓力傳感器可在系統(tǒng)工作情況下做調(diào)整試驗或用試驗泵試驗：液位傳感器和電信號變換器用模擬法實驗 質(zhì)量控制要點： a. 調(diào)整值； b. 調(diào)整位置標(biāo)記； c. 調(diào)整螺釘鎖緊。 電纜敷設(shè) 電纜敷設(shè)應(yīng)避開熱源，必要時應(yīng)采取隔熱措施 應(yīng)急配電板電纜與機艙無關(guān)時，一般不應(yīng)穿過機艙 過程質(zhì)量控制程序 頁碼 18/24 無關(guān)電纜不能穿過蓄電池室、油漆間等有防爆要求的艙室 兩臺舵機的電纜應(yīng)分開敷線，并盡可能遠離 本質(zhì)安全電路電纜應(yīng)與其它電纜分開 油船電纜敷設(shè)應(yīng)滿足油船的特殊要求 電纜不能緊貼包覆在絕緣里，冷庫的電纜要明線敷設(shè) 按使用場所選擇電纜緊固材料 電纜托架上的托板可設(shè) 1~3 層，托板上的電纜應(yīng)分束緊固 穿過電纜管的電纜、電纜外徑截面積的總和不超 過管內(nèi)截面積的 40% 電纜穿過澆注型電纜筒，筒壁與電纜應(yīng)留有間隙，電纜的外徑總截面積不超過電纜筒內(nèi)截面積 30% 電纜貫通填料或澆注型無機填料應(yīng)滿足使用場所的防火和水密要求，并有船級社認可證書 質(zhì)量控制要點： a. 電纜分布； b. 電纜保護； c. 電纜貫通和密封。 輔機 輔機的分級及安裝基本要求 柴油發(fā)電機組、汽油機組等一級輔機，安裝時應(yīng)保證對中質(zhì)量，緊固螺栓擰緊后墊塊各接觸面用塞尺檢查間隙。 軸系效中的安裝 軸系校中一般在船舶 F 下水后并處于正浮狀態(tài)，主機、軸系及其附件、機艙大型機械設(shè)備吊裝就位后進行。 b. 軸系中心線 與舵軸中心線偏離量。 槳與尾軸的組裝和研配，并作好槳與軸的位 置記號。 鋼質(zhì)風(fēng)雨密關(guān)閉設(shè)備： a. 焊后表面質(zhì)量； b 密性。 船舶設(shè)備認可 船舶設(shè)備、艙蓋、門窗啟閉裝置及空調(diào)、消防系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)規(guī)范及有關(guān)規(guī)則出具船級社認可證書：產(chǎn)品合格證書及有關(guān)試驗報告。 鋼材表面預(yù)處理質(zhì)量應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)表 3— 51 的規(guī)定。 質(zhì)量控制要點： a. 安裝順序和坐標(biāo)尺寸； b. 管子連接面和管內(nèi)異物清理； c. 管子連接螺栓規(guī)格、材質(zhì)； d. 管子連接密封材料； e. 管子與設(shè)備連接精度。 質(zhì)量控制要點： a. 焊接部位清潔； b. 焊接材料； c. 焊接變形； d. 焊接質(zhì)量。冷彎時管子的 彎曲半徑一般應(yīng)不小于管子外徑的 3 倍，艙柜加熱管和安裝位置狹窄處等特殊管子的彎曲半徑一般不小于管子外徑的 2 倍。 密性試驗部位、要求，應(yīng)滿足船級社規(guī)定。 角焊縫的焊腳尺寸應(yīng)符合設(shè)計圖樣和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 焊接區(qū)域的鐵銹、氧化皮、油、水分和其他污物，必須清除干凈。 船臺裝配 船臺劃線并作出相應(yīng)標(biāo)記。 過程質(zhì)量控制程序 頁碼 3/24 質(zhì)量控制要點： a. 部件幾何尺寸。 過程質(zhì)量控制程序 頁碼 2/24 擴大數(shù)控切割和其他高效、高精度切割的使用范圍，提高下料精度。 適用范圍 適用于本公司從船用鋼材的缺陷處理與加工到完工交船，船舶生產(chǎn)全過程質(zhì)量的控制活動。 質(zhì)量記錄必須配備一定的貯存手段。 填寫要求 記錄人員應(yīng)及時、清晰和完整的填寫記錄的每項內(nèi)容，確保記錄的真實性、準(zhǔn)確性、全面記錄質(zhì)量控制活動的內(nèi)容，杜絕不真實、不客觀的記錄，防止發(fā)生偏差。 文 件 控 制 程 序 頁碼 4/4 對文件的適宜性應(yīng)予以評審，文件評審在內(nèi)部審核前進行，必要時予以修改，執(zhí)行本程序 條款規(guī)定。非受控文件的借閱和復(fù)制須經(jīng)管理者代表同意。 文件的受控狀態(tài) 審批簽字日期即為生效日期。 a、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（手冊 ），公司可根據(jù)顧客要求、法律法規(guī)要求、市場變化年初予以修改制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。記錄作為一種特殊 文件其控制按本手冊 章節(jié)《質(zhì)量記錄控制程序》。并負責(zé)文件的修訂和換版工作。 3 過程質(zhì)量控制程序 對船舶生產(chǎn)過程進行控制，確保船舶生產(chǎn)過 程質(zhì)量符合 規(guī)定要求。 6 糾正措施控制程序 通過對質(zhì)量管理體系的不合格及時采取糾正措施，消除不合格的原因，防止類似的不合格再次的發(fā)生。 程序 定義 質(zhì)量管理體系文件是指給出與質(zhì)量管理體系相關(guān)信息和承載的任何形式的文件。 文 件 控 制 程 序 頁碼 2/4 生產(chǎn)部負責(zé)保管船舶制造過程中產(chǎn)生的文件。 d、三級（作業(yè)性）文件：由引起作業(yè)文件的主要部門和公司組織編制，質(zhì)檢部審核、管代批準(zhǔn)。 文件的更改 文件采用活頁裝訂，文件更改采用換頁方式進行。 受控文件上任何人不得亂涂亂改，確保文件清晰、識別與檢索。 職責(zé) 辦公室負責(zé)公司年終質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。 記錄一般不應(yīng)更改，確需更改正在使用過程中的記錄（包括筆誤更改） 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼 2/3 時，應(yīng)在原始記錄字跡下面，采用不相同顏色的筆打一橫杠，在其上方重新標(biāo)注，并簽署更正人姓名和時間。質(zhì)量記錄的保管要有利于存取和檢索，采取相應(yīng)的防護措施，保障記錄保管的安全性。 按規(guī)格、牌號分類堆放