【正文】 域和項(xiàng)目。 公司員工的意見(jiàn)和建議，可以以口頭、書(shū)面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。 需其他 單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門(mén)。回訪(fǎng)人員應(yīng)就業(yè)主滿(mǎn)意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請(qǐng)業(yè)主填寫(xiě)顧客意見(jiàn)調(diào)查表。 設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴 進(jìn)行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專(zhuān)人實(shí)施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。 來(lái)自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。 記錄的管理 工程記錄的管理：見(jiàn)《工程資料管理辦法》。 記錄的傳遞 當(dāng)管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)送部門(mén)要做好發(fā)送登記，填寫(xiě)接收部門(mén)名稱(chēng)、接收人及接收日期。 要求 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書(shū)；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書(shū)。 法規(guī)獲取 類(lèi)別 獲取渠道 聯(lián)系時(shí)間 聯(lián)系方式 責(zé)任單位 記錄 國(guó)家 國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門(mén) 需要時(shí) 走訪(fǎng) 技安部 與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系情況國(guó)家 國(guó)家建 材局 需要時(shí) 企業(yè) ()大量管理資料下載 34 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 國(guó)家 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？偩? 需要時(shí) 或電話(huà) 均應(yīng)填入《法律法規(guī)獲取登記表》 地方 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門(mén) 每季 /一次 其它 報(bào)刊雜志、書(shū)店、圖書(shū)館、出版機(jī)構(gòu) 隨機(jī) 地方 政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì) 需要時(shí) 確定法規(guī)的適宜性 技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點(diǎn)、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程對(duì)收集到的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度 收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的使用與管理。 校準(zhǔn) 在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知分包商停止使用；對(duì)業(yè)主提供的，應(yīng)向業(yè)主說(shuō)明情況并予以退還。 經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等測(cè)量裝置在使用前，操作者應(yīng)對(duì)其使用狀態(tài)進(jìn)行校準(zhǔn)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 38 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 當(dāng)不合格的測(cè)量裝置對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定方法：對(duì)原測(cè)量結(jié)果進(jìn)行追溯性復(fù)核直至風(fēng)險(xiǎn)排除，記錄并保存復(fù)核結(jié)果。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程所涉及環(huán)境因素，并將識(shí)別 結(jié)果報(bào)技安 部。 ? 將來(lái)：計(jì)劃中的活動(dòng)在將來(lái)可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。 行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部組織本部門(mén)有關(guān)人員參照《常見(jiàn)環(huán)境因素名錄》，結(jié)合自身的情況識(shí)別本部門(mén)所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺(tái)帳。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響 評(píng)價(jià)影響的程度 確定重要環(huán)境因素。 記錄保存 行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部保管本部門(mén)環(huán)境因素臺(tái)帳和重要環(huán)境因素清單及評(píng)價(jià)記錄。 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)過(guò)程和材料選型所涉及危險(xiǎn)源，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)公司技安部。 ? 緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導(dǎo)致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危害危險(xiǎn)。 直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類(lèi)似事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、直接察覺(jué)到的危險(xiǎn)等。 各部門(mén)的《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》要報(bào)公司技安部審核并備案，技安部匯總各部門(mén)新增危害危險(xiǎn)因素，修訂公司《常見(jiàn)危險(xiǎn)源名錄》。 三種狀態(tài)： ? 正常狀態(tài)： 指連續(xù) 、穩(wěn)定、例行和已做出計(jì)劃安排的活動(dòng)狀態(tài)。建立《公司危險(xiǎn)源臺(tái)帳》，并對(duì)所識(shí)別出危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》。 ? 環(huán)境法律、法規(guī)等有關(guān)要求發(fā)生變化； 企業(yè) ()大量管理資料下載 41 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 公司的產(chǎn)品、過(guò)程、活動(dòng)發(fā)生較大變化； ? 相關(guān)方有合理抱怨； ? 公司的環(huán)境方針目標(biāo)發(fā)生變化。 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則 環(huán)境因素評(píng)價(jià)是在識(shí)別環(huán)境因素的基礎(chǔ)上，為改進(jìn)本部門(mén)環(huán)境績(jī)效而確定重要環(huán)境因素的工作。 ? 當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問(wèn)題和社區(qū) 問(wèn)題： 如施工 噪聲、夜間工地照明的光污染。 三種時(shí)態(tài) ? 過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題，而會(huì)對(duì)目前的過(guò)程、活動(dòng)產(chǎn)生影響的環(huán)境問(wèn)題。 行政 部負(fù)責(zé)識(shí)別機(jī)關(guān)管理過(guò)程所涉及環(huán)境因素，并將識(shí)別 結(jié)果報(bào)技安 部。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置不合格時(shí)，應(yīng)停止使用，做出標(biāo)識(shí)，隔離存放。 非強(qiáng)檢 的測(cè)量裝置由技安部組織按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。 企業(yè) ()大量管理資料下載 37 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 驗(yàn)證與管理 監(jiān)測(cè)人員應(yīng)對(duì)擬采用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)證，包括：檢查規(guī)格、型號(hào)、精確度是否正確，出廠(chǎng)證書(shū)、說(shuō)明書(shū)和有關(guān)測(cè)量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計(jì)量器具的還應(yīng)送到指定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。 監(jiān)視裝置 一般指控制 儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程或服務(wù)過(guò)程的工作狀態(tài)。 2 適用范圍 本程序適用于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。法規(guī)配置要求執(zhí)行《文件控制程序要 求》。 技安部負(fù)責(zé)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。 傳真等熱敏紙記錄應(yīng)復(fù)印保存。保管期滿(mǎn)后，保管人員應(yīng)及時(shí)通知本部門(mén)負(fù)責(zé)人，經(jīng)授權(quán)后進(jìn)行移交檔案室或處理，并做好記錄。 記錄編號(hào)方式： 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào)：見(jiàn)《文件管理程序》。 工程驗(yàn)收資料。 5 相關(guān)文件 ? 與工程有關(guān)要求的確 定與評(píng)審程序 企業(yè) ()大量管理資料下載 29 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 6 記錄 ? 顧客意見(jiàn)調(diào)查表 ? 工程保修記錄表 ? 業(yè)主投訴記錄表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 記錄管理程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2006 通過(guò)對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 業(yè)主投訴 技安部負(fù)責(zé) 接待 業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見(jiàn)和 要求 記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞 給區(qū)域 。 設(shè)計(jì)工程部和 技安部采用 電話(huà)、走訪(fǎng)和發(fā)放顧客意見(jiàn)調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見(jiàn)，分析業(yè)主滿(mǎn)意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促項(xiàng)目及時(shí)整改。 技安部負(fù)責(zé)收集來(lái)自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總 后 報(bào)管理 者代表。 緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》的要求填寫(xiě)事故處理報(bào)告，報(bào)公司管理者代表。 各部門(mén)收到上級(jí)主管部門(mén)、行業(yè)、協(xié)會(huì)等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時(shí) 轉(zhuǎn)發(fā)給技安 部，由技安部進(jìn)行匯總。 上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實(shí)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)。 設(shè)計(jì)工程部 負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。培訓(xùn)效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察等方法評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)定要求，對(duì)于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。部門(mén)和項(xiàng)目?jī)?nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。 對(duì)分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。 確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對(duì)性地進(jìn)行： 管理層應(yīng)理解 質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義 ，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識(shí)。 跟蹤確認(rèn) 技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員 3 天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。一般為整個(gè)要素或部門(mén)失效，可能造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)。 受審核方職責(zé) 將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給本部門(mén)內(nèi)的有關(guān)人員； 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明，積極配合審核組審核； 企業(yè) ()大量管理資料下載 17 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，受審核方的管理 者及時(shí)提出糾正措施； 實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M報(bào)告。保存內(nèi)審記錄；其他各部門(mén)、項(xiàng)目部對(duì)公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對(duì)本部門(mén)不符合報(bào)告，制定糾正措施。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)的日期，會(huì)議綜述對(duì) 三體系 適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。具體格式見(jiàn)《管理評(píng)審計(jì)劃》。 企業(yè) ()大量管理資料下載 12 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 負(fù)責(zé)管理評(píng)審后提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。 審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。換版后把新文件及時(shí)登記 并報(bào)技安 部一份備案。需要換新版時(shí)，按 的規(guī)定執(zhí)行。 4． 7． 3 公司各部門(mén)、 各項(xiàng)目部設(shè) 專(zhuān)人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用相 應(yīng)文件的有效版本。 文件在批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注明發(fā)放對(duì)象，各類(lèi)文件的一般發(fā)放范圍 見(jiàn)文件 分類(lèi)表。 3． 3 文件編號(hào)方法： 4． 3． 1A 類(lèi)文件編號(hào)方法： 4． 3． 1． 1三 體系手冊(cè) 表示管理手冊(cè) 順序號(hào)分別用 0 0 03?表示 手冊(cè)號(hào) 企業(yè) ()大量管理資料下載 6 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 QEOHS/SCX 4． 3． 1． 2三 體系程序文件： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共 X個(gè) 程序文件 順序號(hào)，分別用 0 0 03?表示 QEOHS/CXXXX 4． 3． 1． 3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) : “ XX”填寫(xiě)指定項(xiàng)目名稱(chēng)的兩個(gè)漢字簡(jiǎn)稱(chēng) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 企業(yè) ()大量管理資料下載 7 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 表示作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號(hào)分別用 0 0 03?表示 XX/QEOHS/ZYXX 4． 3． 2 B 類(lèi)文件編號(hào) : 行政文件編號(hào)執(zhí)行公司行政 部文件 編號(hào)規(guī)定，即： 城裝字 [xxxx] xx 號(hào) （公司用） 城裝 x字 [xxxx] xx 號(hào)（部門(mén)用） 由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號(hào)，第二部分用文字表示發(fā)文部門(mén)，第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號(hào)。包括國(guó)家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門(mén)下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。 DEVELOPMENT DECORATION LTD. 管理體系程序文件 版 本： 第 一 版 生效日期： 擬制人： 日期： 審核人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 企業(yè) ()大量管理資料下載 2 企業(yè) ()大量管理資料下載 3 目 錄 文件控制程序 管理評(píng)審程序 內(nèi)部審核程序 培訓(xùn)程序 交流、溝通與協(xié)商程序 記錄管理程序 法律法規(guī)獲取管理程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 環(huán)境因素識(shí)別程序 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 運(yùn)行控制程序－辦公 工程分包程序 與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序 施工控制程序－質(zhì)量 施工控制程序－職業(yè)健康安全 施工控制程序－環(huán)保 設(shè)計(jì)控制程序 企業(yè) ()大量管理資料下載 4 物資管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 糾正與預(yù)防措施控制程序 附件 1：體系表格 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 1．目的 對(duì)與 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 有關(guān)的文件進(jìn) 行控制，使所有有關(guān)