【正文】 總經(jīng)理 審批安全目標(biāo)和控制措施 簽署批準(zhǔn)意見 從公司層面全面考慮，提出是否批準(zhǔn)的審批意見 分發(fā) 安全管理 將安全目標(biāo)掛網(wǎng)并轉(zhuǎn)發(fā) 發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)管理部門 1 小時(shí) 及時(shí)準(zhǔn)確 （四）、安全教育培訓(xùn)工作規(guī)則 工作頻次：隨機(jī) 工作標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工熟練掌握安全知識(shí)、安全技能。 不符合要求內(nèi)容明確表達(dá)。 （五）、特殊工種與安規(guī)“三種人”資格管理工作規(guī)則 工作頻次： 2 次 /年 工作標(biāo)準(zhǔn)：確保員工 100％持證上崗。 2 按要求登記存檔備查。 存檔 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)將考試成績(jī)和試卷歸檔 1．將試卷歸檔； 2．將員工安全知識(shí)考試成績(jī)錄入員工安全教育培訓(xùn)檔 案。 1h 意見明確，并明示安全注 意事項(xiàng)。 查閱相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)核查 施工方案 在危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)，承包方是否制訂了施工方案和安全措施。 1 月 30 日前完成 組織培訓(xùn) 安生部 主任 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)活動(dòng) 1．下發(fā)培訓(xùn)通知； 2．組織集中培訓(xùn)。 （九）、危險(xiǎn)點(diǎn)（源）預(yù)控工作規(guī)則 工作頻次： 1 次 /年 規(guī)則代碼： 工作標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源可控、在控。 5 編制清單 安生部 主任 負(fù)責(zé)記錄的編制 編制“危險(xiǎn)源清單及辨識(shí)評(píng)價(jià)記錄”和“重大危險(xiǎn)源清單”。 工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn)/方法 工作量（日） 工作要求 制訂計(jì)劃 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)組織制訂安全隱患整改計(jì)劃 1．組織相關(guān)人員對(duì)各類安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患分析、討論； 2．制訂整改計(jì)劃與措施。 隨機(jī) 整改措施得力，進(jìn)度合符要求。 工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn) /方法 工作量（日） 工作要求 編制計(jì)劃 安生部 主任 負(fù)責(zé)編制年度“雙措”計(jì)劃 1．每年 7 月組織安監(jiān)、計(jì)劃、生產(chǎn)技術(shù)骨干討論分析生產(chǎn)現(xiàn)狀，從人身、設(shè)備查找隱患，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估； 2．有針對(duì)性地確定下一年度“雙措”項(xiàng)目； 3．“雙措”項(xiàng)目納入年度生產(chǎn)工程項(xiàng)目，確保費(fèi)用落實(shí)。 ．建立“雙措”檔案； 2．每月 1 日提出上月考核建議。 計(jì)劃發(fā)布 安生部 主任 負(fù)責(zé)計(jì)劃完善和發(fā)布 1．根據(jù)審批意見完善計(jì)劃； 2．將計(jì)劃發(fā)布到網(wǎng)站。 預(yù)案發(fā)布 安生部 主任 負(fù)責(zé)組織預(yù)案完善并發(fā)布 1．根據(jù)審批意見完善預(yù)案； 2．采用紙質(zhì)和電子兩種形式發(fā)布預(yù)案。 評(píng)審 總工程師 負(fù)責(zé)評(píng)審應(yīng)急預(yù)案 組織 有關(guān)人員對(duì)預(yù)案進(jìn)行再次評(píng)審，對(duì)修改后的預(yù)案進(jìn)行再次發(fā)布。 2h 每月檢查一次。 隨機(jī) 活動(dòng)取得實(shí)效，能真正 提高員工安全意識(shí) 總結(jié) 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)活動(dòng)開展情況總結(jié) 總結(jié)活動(dòng)開展情況，評(píng)價(jià)所取得的實(shí)效、成績(jī)，查找出存在的不足，為下次安全月活動(dòng)積累經(jīng)驗(yàn)。 會(huì)議紀(jì)要 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)會(huì)議記要 1．收集會(huì)議材料； 2．整理會(huì)議記錄； 3．起草會(huì)議紀(jì)要，擬訂季度安全工作計(jì)劃。 工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn) /方法 工作量（日） 工作要求 策劃 部門安 全員 負(fù)責(zé)做好會(huì)議準(zhǔn)備 1．資 料準(zhǔn)備：月度安全生產(chǎn)情況、上級(jí)安全通報(bào)、會(huì)議精神等； 2．確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)； 3．發(fā)布會(huì)議通知。 及時(shí) 落實(shí) 責(zé)任人 負(fù)責(zé)會(huì)議精神的落實(shí) 按照會(huì)議決定落實(shí) 各項(xiàng)安全工作。 召開 班后會(huì) 分部主管 負(fù)責(zé)召開班后會(huì) 1．各作業(yè)組人員匯報(bào)當(dāng)天工作的完成情況； 2．評(píng)價(jià)當(dāng)天作業(yè)中安全作業(yè)情況，防護(hù)用品、安全工器具使用情況，安全措施執(zhí)行情況，以及執(zhí)行安全工作規(guī)程、“兩票”制度情況，找出問題和差距并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。 4 9 月上旬完成。 信息反饋 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)反饋整改情況 整改項(xiàng)目完成后，立即形成整改反饋表，上報(bào)當(dāng)?shù)叵乐鞴懿块T或公司。 定期更換 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)定期更換到期消防 器材、設(shè)施 1．根據(jù)日常現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，更換到期或損壞的消防器材、設(shè)施，或報(bào)維修計(jì)劃進(jìn)行維修，及時(shí)補(bǔ)充消耗器材； 2．對(duì)經(jīng)檢查合格的滅火器及時(shí)換發(fā)合格證； 3．每次更換情況記入臺(tái)帳。 設(shè)備定檢 點(diǎn)檢工程師 負(fù)責(zé)組織特種設(shè)備定檢 1．立項(xiàng)（列入技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃），落實(shí)檢測(cè)費(fèi)用； 2．備好準(zhǔn)用證、最近一次定期檢驗(yàn)報(bào)告書； 3．聯(lián)系具備特種設(shè)備檢測(cè)資質(zhì)的單位來廠檢驗(yàn)； 4．檢驗(yàn)完畢后將特種設(shè)備使用登記證置于或者附著于該設(shè)備明顯位置。 隨機(jī) 整改完成率 100%。 行車評(píng)價(jià) 安全協(xié)理員 負(fù)責(zé)行車評(píng)價(jià) 終點(diǎn)后填寫評(píng)價(jià)表，對(duì)司機(jī)行車途中遵章守紀(jì)情況作出評(píng)價(jià)，對(duì)違規(guī)情況提出考核。 1 檢查完成后 1 個(gè)工作日內(nèi)完成。 報(bào)送信息 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)報(bào)送信息 1．報(bào)送前仔細(xì)審查“安全生產(chǎn)情況簡(jiǎn)報(bào)”信息的完整性、準(zhǔn)確性； 2．發(fā)電子郵件至公司安運(yùn)部安全管理，并落實(shí)對(duì)方是否確已收到。 1 問題分析透徹，整改措施到位。 總結(jié) 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)編制檢查報(bào)告 1．匯總安全檢查情況； 2．形成檢查報(bào)告書，全面總結(jié)安全檢查、整改情況，總結(jié)成績(jī)、指出不足。 信息反饋 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)反饋整改情況 整改項(xiàng)目完成后，立 即形成整改反饋表，上報(bào)公司。 5 分鐘 在最短時(shí)間內(nèi)發(fā)布啟動(dòng)預(yù)案指令。 1 1．事后 2 個(gè)工作日完成； 2．總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出有待改進(jìn)的地方。 工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn) /方法 工作量 （日） 工作要求 事故報(bào)告 事故部門第一負(fù)責(zé)人 負(fù) 責(zé) 事故 情況 通報(bào)，組織事故處置 1．事件通告：向安全監(jiān)督、廠領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)主管部門通報(bào)事故情況； 2．應(yīng)急處置。 2 1．事后 10個(gè)工作日內(nèi)完成； 2．提高應(yīng)急預(yù)案的可操作性。 10分鐘 滿足預(yù)案終止 條件。 5 分鐘 在事故后 5 分鐘內(nèi)確定； 判斷準(zhǔn)確無誤。 組織整改 總工程師 負(fù)責(zé)對(duì)檢查組提出的問題進(jìn)行整改 1．對(duì)公司或集團(tuán)公司檢查組提出的整改項(xiàng)目，制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人和完成時(shí)間； 2．組織進(jìn)行整改。 督查 安全監(jiān)督 按整改計(jì)劃進(jìn)行整改落實(shí)督查 1．督查整改落實(shí)情況； 2．提出考核。 4 天內(nèi)完成安全檢查； ，不漏項(xiàng)； 。 工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn) /方法 工作量（日） 工作要求 編制信息 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)安全信息收集 1 ． 收 集 安 全 運(yùn) 行 記 錄 、 安 全 生 產(chǎn) 指 標(biāo) 數(shù) 據(jù) ； 2．收集綜合廠用電率完成情況分析，可靠性指標(biāo)及原因分析等內(nèi)容； 3．運(yùn)行分部每月 1 日?qǐng)?bào)送上月 “發(fā)電量增減的主要因 素”的水能利用分析材料；點(diǎn)檢分部上報(bào)機(jī)組檢修情況和生產(chǎn)工程本月工作計(jì)劃完成情況、下月工作計(jì)劃； 4．歸納、整理其它安全信息； 5．按公司安運(yùn)部下發(fā)統(tǒng)一格式編寫。 1/每次 夏季、冬季安全檢查分別于 5 月、 11 月中旬完成，檢查到位率 100%。 協(xié)助司機(jī)安全行車 安全協(xié)理員 負(fù)責(zé)協(xié)助司機(jī)安全行車 1．監(jiān)督司機(jī)不超速行駛； 2．監(jiān)督司機(jī)不得酒后駕駛； 監(jiān)督司機(jī)不得疲勞駕駛； 4．監(jiān)督司機(jī)在車輛行 駛時(shí)不得接聽電話； 5．車輛左轉(zhuǎn)彎時(shí)注意前方來車情況； 6．過繁華集鎮(zhèn)、交叉路口時(shí)協(xié)助司機(jī)觀察車輛右側(cè)情況； 7．長途行車前提醒司機(jī)檢查燃料、機(jī)油、制動(dòng)、燈光等情況； 8．協(xié)助行車中應(yīng)急處理。 1 檢查到位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。 日常檢查 點(diǎn)檢工程師 負(fù)責(zé)特種設(shè)備日常檢查 1．每月按特種設(shè)備規(guī)范對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行一次自檢（日常點(diǎn)檢），并做好記錄； 2．檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)組織整改。 2 規(guī)范、齊全 日常檢查 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)定期檢查消防設(shè)施 1．現(xiàn)場(chǎng)檢查、試驗(yàn)，將檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格滅火器、水帶、防毒面具等清理入庫； 2．做好檢查記錄。 組織整改 安全監(jiān) 督 負(fù)責(zé)對(duì)檢查組提出的問題進(jìn)行整改 1．對(duì)檢查組提出的整改項(xiàng)目，制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人和完成時(shí)間； 2．組織進(jìn)行整改。 1 每年可隨同秋季安全檢查同步進(jìn)行。 召開 班前會(huì) 分部主管 負(fù)責(zé)召開班前會(huì) 1．督促工作負(fù)責(zé)人做好作業(yè)前危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置相應(yīng)的防范措施； 2．復(fù)雜工作，應(yīng)交待工作負(fù)責(zé)人工作前組織學(xué)習(xí)制定的組織、技術(shù)、安全措施和安全交底，使參加工作人員熟悉掌握有關(guān)的措施要求； 3．合理安排當(dāng)天的工作任務(wù)，并交待工作要求和安全注意事項(xiàng)； 4．結(jié)合實(shí)際，學(xué)習(xí)案例，做好事故預(yù)想； 5．聽取工作建議和要求。 審查 部門主任 負(fù)責(zé)審查會(huì)議紀(jì)要 審查內(nèi)容完整，工作安排合理。 1 1．下次例會(huì)前完成情況總結(jié)。 召開會(huì)議 廠長 負(fù)責(zé)主持召開月度安全例會(huì) 1．安全監(jiān)督通報(bào)上季安全例會(huì)安排工作落實(shí)情況并對(duì)上季安全生產(chǎn)工作情況進(jìn)行匯報(bào)，分析良好實(shí)踐、有待改進(jìn)的地方； 2．各部門負(fù)責(zé)人總結(jié)本部門安全生產(chǎn)工作，提出需要協(xié)調(diào)解決的問題，在會(huì)上協(xié)調(diào)解決，提出部門下季安全工作重點(diǎn)； 3．傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)上級(jí)安全通報(bào)、會(huì)議等精神； 4．總工程師總結(jié)全廠季度安全生產(chǎn)情 況； 5．副廠長（督導(dǎo)）通報(bào)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲情況； 6．廠長總結(jié)會(huì)議，安排下季度安全生產(chǎn)工作。 1 個(gè)工作日內(nèi)審批完畢 發(fā)布 綜合文秘 負(fù)責(zé)發(fā)布活動(dòng)計(jì)劃通知 1．行文下發(fā)； 2．在電廠網(wǎng)站公布。 記錄要真實(shí)。 評(píng)估、完善 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)評(píng)估、完善應(yīng)急預(yù)案 1．根據(jù)預(yù)案演練評(píng)估方案和演練情況，組織人員對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，對(duì)存在的問題和不足提出改進(jìn)建議； 2．組織預(yù)案修編。 審批 總工程師 負(fù)責(zé)審批應(yīng)急預(yù)案 審查批準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案，下發(fā)執(zhí)行；下達(dá)演練任務(wù)。 審批計(jì)劃 總工程師 負(fù)責(zé)審批應(yīng)急預(yù)案編寫計(jì)劃 1．組織有關(guān)人員認(rèn)真開展危險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)估對(duì)各類重大應(yīng)急事件目前本廠、周邊環(huán)境包括當(dāng)?shù)卣捻憫?yīng)能力，針對(duì)重大危險(xiǎn)源根據(jù)需要制定相應(yīng)急預(yù)案； 2．組織人員對(duì)現(xiàn)有應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行全面評(píng)審，是否滿足實(shí)際需要，審定應(yīng)急預(yù)案編寫計(jì)劃的完整性。 隨機(jī) “雙措”計(jì)劃完成率 100%，合格率 100%。 及時(shí)公布存檔。 落實(shí) 部門主任 負(fù)責(zé)組織落實(shí)安全隱患整改計(jì)劃 1．制訂具體整改措施，重大安全隱患必須制定整改方案； 2．實(shí)施整改。 1h 1．每月 10 日前完成； 2．總結(jié)客觀，分析透徹，為下年度危險(xiǎn)預(yù)控工作提供支持。 3 1． 2 月 15 日前完成； 2．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)確率不低于 90%。 評(píng)估 安生部 主任 負(fù)責(zé)檢查年度實(shí)施完成情況 1．確定檢查方案與內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)了解第一手材料； 2．組織人員現(xiàn)場(chǎng)檢查年度實(shí)施情況； 3．根據(jù)檢查情況編制總結(jié)報(bào)告送廠長審查后上報(bào)。 15 1 月 25 日前完成，細(xì)則具體、操作性強(qiáng) 審批 廠長 負(fù)責(zé)審批實(shí)施細(xì)則 1．審查實(shí)施細(xì)則、計(jì)劃的合理性、可行性； 2．批 準(zhǔn)實(shí)行。 30 人的是否配有專職安全員， 30 人以下的是否設(shè)有兼職安全員。 1 確保外來人員熟知安全知識(shí)和電廠安全管理并嚴(yán)格遵守。 成績(jī)公布 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)公布安全知識(shí)考試成績(jī) 1．統(tǒng)計(jì)考試成績(jī)； 2．在網(wǎng)站公布考試成績(jī)。 2 及時(shí)，按計(jì)劃安排 安規(guī)“三種人”資格管理（每年至少一次，動(dòng)態(tài)管理） 組織實(shí)施 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)組織“三種人”資格考試 1．下發(fā)考試通知，編制試題； 2．統(tǒng)計(jì)考試成績(jī) 3．對(duì)違規(guī)和補(bǔ)考不及格人員提出考核意見，組織補(bǔ)考； 考試包含安規(guī)、制度和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)規(guī)程等內(nèi)容 2 1．嚴(yán)肅考試紀(jì)律， 2．對(duì)考試舞弊者作零分處理。 總結(jié) 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作總結(jié) 1．收集部門培訓(xùn)總結(jié)； 2．評(píng)估培訓(xùn)工作實(shí)效； 3．分析培訓(xùn)存在的不足； 4．制定改進(jìn)措施，調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃； 5．建立員工安全教育培訓(xùn)檔案。 1h 費(fèi)用控制不超標(biāo)。 1 定期或不定期督查，確保措施按計(jì)劃實(shí)施 考核 副廠長（督導(dǎo)） 負(fù)責(zé)安全目標(biāo)考核 1．檢查目標(biāo)計(jì)劃完成情況； 2．安全監(jiān)督按月形成督查報(bào)告，督促目標(biāo)計(jì)劃完成不力部門分析原因，制定改進(jìn)措施 3． 提出獎(jiǎng)懲。 1 1． 1 個(gè)工作日內(nèi)完成目標(biāo)分解。 （三）、安全目標(biāo)管理工作規(guī)則 工作頻次： 1 次 /年 工作標(biāo)準(zhǔn) : 實(shí)現(xiàn)“三保、三防”，確保 電廠安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 工作節(jié)點(diǎn) 崗位 權(quán)責(zé)范圍 工作程序 /重點(diǎn) /方法 工作量 （日） 工作要求 網(wǎng)絡(luò)調(diào)整 安全監(jiān)督 負(fù)責(zé)擬定電廠安全管理網(wǎng)絡(luò) 1．根據(jù)人員情況和安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，調(diào)整電廠安全生產(chǎn)委員會(huì)、安全保證體系及安全監(jiān)督體系成員； 2．由廠領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人組成電廠安全生產(chǎn)委員會(huì)； 3．由各級(jí)安全第一責(zé)任人組成安全保證體系； 4．由安全監(jiān)督、部門安全員、分部安全員組成三級(jí)安全監(jiān)督網(wǎng)。 安全監(jiān)督到位率、有效性 生產(chǎn)工程安全文明監(jiān)督 重要 簡(jiǎn)單 隨機(jī) 生產(chǎn)工程安全文明督查工作規(guī)則 確保施工安全文明。 到位率，整改完成率 消防設(shè)施管理 日常 簡(jiǎn)單 隨機(jī) 消防設(shè)施管理工作規(guī)則 設(shè)施齊全、完好，臺(tái)帳規(guī)范 特種設(shè)備管理 特種設(shè)備安全管理 日常 簡(jiǎn)單 隨機(jī) 特種設(shè)備安全管理規(guī)定 特種設(shè)備安全管理工作規(guī)則 臺(tái)帳齊 全、管理規(guī)范，保證在用