長度和體積的測量--浙教版(20xx年12月整理)(存儲(chǔ)版)
【正文】 各部門根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的審批意見對(duì)存在的問題進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，制定糾改措施。 11預(yù)算管理辦公室預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《預(yù)算超支原因及糾正措施報(bào)告》第一份存檔，第二份交相關(guān)部門，并監(jiān)督糾正及處理措施的執(zhí)行情況。 5預(yù)算管理辦公室預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控崗將已經(jīng)批準(zhǔn)的《考核標(biāo)準(zhǔn)》第二份下發(fā)給各部門，第一份存檔。 9不確定預(yù)算管理辦公室預(yù)算編制與調(diào)整崗將調(diào)整后預(yù)算下發(fā)給相關(guān)部門，并交一份與預(yù)算執(zhí)行考核崗存檔。 2不確定 預(yù)算管理辦公室預(yù)算編制與調(diào)整崗審核《預(yù)算調(diào)整申請報(bào)告》，并提出處理建議。 4每季度第二個(gè)月 30日財(cái)務(wù)總監(jiān)審核公式下季度分月度預(yù)算及未來第四個(gè)季度季度預(yù)算草案，提請預(yù)算管理委員會(huì)審批。 1412月 10日董事會(huì) 審議預(yù)算草案，在對(duì)必要的項(xiàng)目要求各部門進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后，報(bào)送股東大會(huì)批準(zhǔn)。？最小刻度值：最小的，能夠在刻度尺上 讀到的數(shù)值，即尺上最近 兩點(diǎn)之間的長度值。 1712月 25日預(yù)算管理辦公室預(yù)算編制及調(diào)整崗將股東大會(huì)批準(zhǔn)的《整體年度預(yù)算和分部門年度預(yù)算》第二份下發(fā)至各部門。 7每季度第三個(gè)月 10日前預(yù)算管理辦公室預(yù)算編制及調(diào)整崗將已經(jīng)批準(zhǔn)的各部門分月預(yù)算及未來第四季度預(yù)算下發(fā)至各部門。 5不確定預(yù)算管理委員會(huì)在月度預(yù)算分析會(huì)上討論預(yù)算調(diào)整方案。預(yù)算執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容不包含在本管理文件內(nèi)。若支出項(xiàng)目超出預(yù)算，須提出解釋原因及處理建議，完成《預(yù)算超支原因及糾正措施報(bào)告》一式兩份，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)預(yù)算管理辦公室初審。 14預(yù)算管理辦公室預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控崗將《月度預(yù)算執(zhí)行情況分析表》送預(yù)算管理委員會(huì)主任及副主任及相關(guān)部門。 20預(yù)算管理辦公室主任審核《全年預(yù)算執(zhí)行報(bào)告》。 公式內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)范圍包括公式本部、下屬各部門及控股子公式、分公式、駐外辦事處等。 三、主要控制節(jié)點(diǎn) 九、審計(jì)委員會(huì)審批年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃； 十、審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)中重大爭議召開聽會(huì)； 四、控制政策與方法 十一、審計(jì)部對(duì)董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)審計(jì)部日常業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)； 十二、按照年度審計(jì)計(jì)劃安排內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)程； 十三、實(shí)行審計(jì)結(jié)果重大爭議的聽會(huì)制度。 內(nèi)部審計(jì)結(jié)果處理 審計(jì)部將審計(jì)報(bào)告報(bào)送審計(jì)委員會(huì)，同時(shí)送達(dá)被審計(jì)部門（或單位）。 24預(yù)算管理委員會(huì)召開年度預(yù)算分析會(huì)，審閱公式《全年預(yù)算執(zhí)行報(bào)告》，進(jìn)行總結(jié)，并作為績效考評(píng)的依據(jù)之一，為下一期的預(yù)算調(diào)整提供參考，并報(bào)董事會(huì)審議。根據(jù)《考核標(biāo)準(zhǔn)》決定對(duì)各部門的考核或處理意見，并決定是否對(duì)月度預(yù)算或季度滾動(dòng)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。 10預(yù)算管理委員會(huì)主任對(duì)《預(yù)算超支原因及糾正措施報(bào)告》內(nèi)容進(jìn)行審批。 4預(yù)算管理委員會(huì) 審核《考核標(biāo)準(zhǔn)》，并作出同意或修改的決定。 8不確定財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽署。 [見年度預(yù)算
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