倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度及流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 度適用于銷(xiāo)售部門(mén)各類(lèi)銷(xiāo)售退貨的入庫(kù)管理。 (3)數(shù)量檢查無(wú)誤后,倉(cāng)庫(kù)員及安排入庫(kù)擺放。(二)、適應(yīng)范圍 本制度適用于倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)別成品入庫(kù)管理（目前暫指內(nèi)銷(xiāo)成品倉(cāng)庫(kù)）。退料（1）使用部門(mén)對(duì)于領(lǐng)用的物料，在使用過(guò)程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)開(kāi)立“退料單”，經(jīng)物料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員及品管部人員驗(yàn)證后，再同“退料單”繳回倉(cāng)庫(kù)。(三)、工作職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)公司物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。（3）倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際的數(shù)量“物料入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)手續(xù)并做單入系統(tǒng)。(三)、工作職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單，所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉(cāng)庫(kù)取用物料。所有領(lǐng)料按照以下方式處理：（1）生產(chǎn)車(chē)間憑領(lǐng)料清單提前送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料清單單號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、根據(jù)實(shí)際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間物料員簽字確認(rèn)后領(lǐng)取。并由品管部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則在入庫(kù)申請(qǐng)單上簽字。第二章 倉(cāng)庫(kù)管理制度(一)、倉(cāng)庫(kù)管理的總體要求倉(cāng)庫(kù)是公司物料供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物料周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。物料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物料名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，并按要求簽字，以明確承擔(dān)物料保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)交回的不合格配套部件，納入工具庫(kù)不良品庫(kù)統(tǒng)一管理。允許范圍內(nèi)的差錯(cuò)、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，須及時(shí)上報(bào)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。(四)、工作內(nèi)容供應(yīng)商送貨（1）供應(yīng)商送貨車(chē)到公司廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將“送貨單”呈交對(duì)應(yīng)物料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員。帳目記錄（1）倉(cāng)管員及時(shí)依據(jù)“物料入庫(kù)單”做好“物料入庫(kù)批次總表”呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。（2）領(lǐng)用工具類(lèi)，高額度價(jià)格用品時(shí)，領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物品后，應(yīng)于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名，于工作交接時(shí)交回。如原因是由于供應(yīng)商所造成的，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 品管: 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)工作。 （6）倉(cāng)管員在成品入庫(kù)過(guò)程中，需對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品按10%比例抽查，如發(fā)現(xiàn)包裝箱規(guī)錯(cuò)誤、內(nèi)外箱規(guī)格數(shù)量不一致等錯(cuò)誤，可對(duì)責(zé)任部門(mén)按公司相關(guān)《約定》制度進(jìn)行處罰。(四)、工作內(nèi)容 銷(xiāo)售退貨: (1)銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理簽字同意后，報(bào)副總經(jīng)理審核后報(bào)備總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (五)、相應(yīng)表單 “銷(xiāo)售出庫(kù)單” “銷(xiāo)售退貨入庫(kù)批次總匯表”第七章 成品出庫(kù)管理辦法(一)、制訂目的規(guī)范本公司成品出庫(kù)管理，確保成品出庫(kù)作業(yè)有依可循。(5)成品發(fā)貨完畢后,倉(cāng)管員開(kāi)具“貨物放行條”簽名后,交于貨柜司機(jī)準(zhǔn)予門(mén)衛(wèi)核查放行。跟單員：負(fù)責(zé)外發(fā)加工樣板評(píng)審確認(rèn)及產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收。（2）倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行月度外發(fā)物料進(jìn)出數(shù)據(jù)匯總上報(bào)和分析。（2）送貨工作完成，手續(xù)移交。便于外協(xié)加工物料費(fèi)用分析、結(jié)算及結(jié)算流程控制。(四)、工作內(nèi)容 出貨指令下達(dá)： (1)內(nèi)銷(xiāo)部客服根據(jù)客戶需求做好“成品出貨通知單”，配發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)部成品倉(cāng)庫(kù)。并核對(duì)清點(diǎn)入庫(kù)數(shù)據(jù)是否與單據(jù)一致。 (五)、相應(yīng)表單 “成品入庫(kù)單” “成品入庫(kù)批次匯總表”
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