藥品采購、驗收、入庫等管理制度(存儲版)
【正文】 不得隨意加價銷售。藥房認(rèn)真核對處方與記帳數(shù)，核對無誤后再在電腦上點發(fā)藥并下帳，待每一個科室發(fā)藥完畢，藥房須提供發(fā)藥清單給取藥科室，取藥科室根據(jù)藥品清單核對藥品實物量，核對無誤后在清單“領(lǐng)藥人”處簽字。庫管會計根據(jù)藥虜提供的電腦打印的各科液體匯總表，核對液體庫房的出庫數(shù)是否一致，核對無誤后，庫管會計進(jìn)行程序中的下帳出庫。禁止個人出售謀利。貴重藥品廢棄包裝未經(jīng)毀形處置不得外流。液體庫房根據(jù)藥房提供的每日16:00時后由電腦打印的各科液體匯總表，進(jìn)行液體出庫。醫(yī)務(wù)部、黨群工作部、財務(wù)部、藥劑科、監(jiān)察審計科要定期或不定期對院內(nèi)藥品使用進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題一律按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定處理。臨時急需藥品需由科室申請經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟蟛少彛⒍ㄆ趫笏幨鹿芾砦瘑T會備案。抽查藥品包裝質(zhì)量應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，必須附有中文使用說明書。（2）藥房根據(jù)各科液體數(shù)量、品種、規(guī)格，打印匯總表一式三份，藥房、液體庫房、藥品會計各一份；液體庫房根據(jù)匯總表，進(jìn)行電腦錄入，開據(jù)憑證一式三份，液體庫房、藥房、藥品會計各一份，藥品會計復(fù)核確認(rèn)無誤后，進(jìn)行下賬打印出庫單，庫房、藥房分別簽字；液體庫房根據(jù)各科液體品種、規(guī)格、數(shù)量，發(fā)放到各科，各科照單進(jìn)行清點后，在液體發(fā)放表上簽字，液體庫房、科室各留存一份備查。（7）對特殊藥品，實行雙人驗收制度。保證臨床用藥的及時性、持續(xù)性。（2）醫(yī)務(wù)部負(fù)責(zé)對臨時申請用藥審核把關(guān)，并簽署意見。（4）新藥應(yīng)經(jīng)院藥事管理委員會審批，參加會議人數(shù)須超過應(yīng)到會人數(shù)的2/3以上。臨時急需用藥臨時申報配送。招標(biāo)(掛網(wǎng))藥品執(zhí)行省招標(biāo)(掛網(wǎng))藥品價。（3）醫(yī)院藥品采購實行配送制。（6）藥品監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)對藥品購銷全程監(jiān)控，定期對藥品使用情況進(jìn)行分析，掌握藥品購銷、使用動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)、糾正問題。（5）單品種新藥由醫(yī)務(wù)部主任、藥事管理委員會主任簽署意見后，直接報院長批準(zhǔn)執(zhí)行。（2）醫(yī)院藥品一律由配送公司統(tǒng)一采供、藥劑科調(diào)配，任何科室和個人禁止經(jīng)營、銷售、購買任何藥品。（2）驗收時要特別檢查藥品合格證、藥品標(biāo)簽或說明書、藥品外包裝、批準(zhǔn)文號、有效期、注冊商標(biāo)、外觀等。（8）藥品出庫要堅持先進(jìn)先出，易變先出，近期先出的原則，嚴(yán)禁過期變質(zhì)，無故報損。（4）以上操作中產(chǎn)生的各
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