【正文】 房屋 是否滲漏，門窗是否完好 現(xiàn)場檢查 　 　 　3運行及停運機組、設備或系統(tǒng)防凍 防寒措施是否齊全并落實。 警示標志應齊全、清楚醒目。要求 按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合 項。查現(xiàn)場及記錄 　 　4 電氣管理嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風良好，照明良好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。 查對外來施工單位 進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓教育工作?！?　3 崗位操作人員嚴格遵守操作 規(guī)程，中控指 標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。依據(jù)公司有關要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場　 　37 / 9610 機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度 計等完好。受限空間 作業(yè)（先通風、后 檢測、再作業(yè)）、預熱器、篦冷機清堵作業(yè)安全措施 執(zhí)行情況查現(xiàn)場查記錄 　 　13 消防管理供水消防泵一切設施完好，隨 時處于備用狀態(tài)。查現(xiàn)場查記錄 　 　15 皮帶機在運轉中不準有人跨越 　 　16 出現(xiàn)問題時，必須停機檢查、處理 　 　17 磨損嚴重的部位必須及時更換 　 　18 頭架、尾架的主動輪、被動輪的連接處裝設防護欄網(wǎng) 　 　19皮帶運輸機輸送黏性物料時應設置機械疏通料斗裝置或振搗器械，在無防護措施條件下嚴禁人工捅擊疏通查現(xiàn)場查記錄　 　38 / 9620 大型料斗在其顯著位置應設禁入牌，需要進入料斗中維護時應采用專門的安全措施 　 　21 操作人員與維修人員必須經(jīng)過安全技術培訓，經(jīng)考核合格后，才能上崗操作 　 　22 地溝作業(yè)有足夠的照明，照明燈電壓不得超過 36V 　 　23 作業(yè)證 檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危 險作業(yè)，作 業(yè)證的申辦工作。 查現(xiàn)場。查現(xiàn)場查記錄 、票據(jù) 　 　6 安全教育查開展班組安全活動情況，班 組安全活動應有內(nèi)容、有 記錄 ；管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字； 查特種作業(yè)人員持證上崗情況 ,崗位練兵（雙想活動）的完成情況等。 對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施。 　 　5工藝冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無 銹蝕、松 動等潛在危險。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點應符合國家標準。檢查現(xiàn)場 　 　40 其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關規(guī)定進行施工。檢查工藝管線 有無震動、松 動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況； 檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、 過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損，無丟失，無積塵。 內(nèi)容 見檢查項目計劃 每周 1 次檢查檢查評價序號 檢查項目 檢查標準 檢查方法（或依據(jù)） 符合 不符合及主要問題1 職責 檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情況。 　 　6檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，輔機及管線 是否有震動， 潤滑油的油質(zhì)變 化情況；檢查設備的運轉狀態(tài)；檢查溫度、 壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。檢查現(xiàn)場　 　12 現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否齊全可靠，應急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于 備用狀態(tài)等， 查各種安全設施是否處于正常狀態(tài)。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好查看現(xiàn)場 　 　47 / 96無損。檢查現(xiàn)場 　 　整改責任人 　 整改期限 　復查人 　 復查時間 　48 / 96水泥工序班組級安全檢查表 15 檢查人： 檢查時間：目的 對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危 險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危 險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。檢查現(xiàn)場 　 　25 其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關規(guī)定進行施工。消防槍消防水帶等完好。依據(jù)公司有關要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場　 　11 儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀 表的指示是否準確，反 應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。摘除、恢復 連鎖裝置必須履行相關手續(xù)。要求 按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合 項。查現(xiàn)場查記錄 、票據(jù) 　 　6 安全教育查開展班組安全活動情況，班 組安全活動應有內(nèi)容、有 記錄 ；管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字； 查特種作業(yè)人員持證上崗情況 ,崗位練兵（雙想活動）的完成情況等。 查現(xiàn)場。 　 　28 照明條件是否符合規(guī)定要求； 　 　29 安全閥的排放位置是否會對人員或相鄰儲罐及其他可燃物構成威脅； 　 　30 計量設施是否處于良好狀態(tài)； 　 　31 容器和管線是否定期檢查，以確定是否可能 發(fā)生泄漏； 　 　32 管線是否有異常震動； 　 　33 液面計有無防護措施； 　 　34 在易燃易爆場所，電氣設備、系統(tǒng)是否“整體防爆”； 　 　35 是否按規(guī)定設置避雷設施； 　 　36氨水罐區(qū)儲罐區(qū)有無合適的防火堤；查現(xiàn)場查記錄　 　43 / 9637 儲罐區(qū)有無合適的排水系統(tǒng)； 　 　38 作業(yè)證 檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危 險作業(yè)，作 業(yè)證的申辦工作。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠 墊圈齊全完好。無 雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。 　 　4 各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。 檢查現(xiàn)場 　 　整改責任人 　 整改期限 　復查人 　 復查時間 　燒成工序安全檢查表 12 檢查人： 檢查時間：目的 對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危 險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危 險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企 業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。依據(jù)公司有關要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場　 　5 現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，應急用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處 于備用狀態(tài)等， 查各種安全、消防設施是否處于正常狀態(tài)。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向車間報告。查看現(xiàn)場 　 　14 安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班 組安全活 動應有內(nèi)容、有記錄；管理人員和兼職 安全員應對安全活動記錄進 行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況， 對轉崗、下 崗再就業(yè) 、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓教育工作?？赡?發(fā)生急性 職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置警示標志、 報警設 施、沖洗設施及防護急救器具專柜，柜內(nèi) 設施齊全。 　 　8 備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用?！?　2檢查本車間各工藝指標的執(zhí) 行和工藝條件的變化情況。各有毒有害 崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設備完好有效，且定期維護。消防槍消防水帶等完好。查現(xiàn)場　　3 關鍵裝置及 重點部位嚴格執(zhí)行關鍵裝置重點部位安全管理制度。 配電箱、盤、板、接線盒等應完好。作業(yè)人員應正確佩戴適用的防護用品如安全帽、勞保鞋、手套、口罩、安全帶 □無此項□符合□不符合□有缺陷5 作業(yè)現(xiàn)場是否具備作業(yè)條件是否有交叉作業(yè)、機械設備是否停電(停、送電工作票)、是否設立防護網(wǎng)、屏護等 □無此項□符合 □不符合□有缺陷6消防設施是否齊全、擺放整齊、性能是否良好?！∫?按照《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合 項。 現(xiàn)場檢查 　 　10 滅火器、消火栓等消防設施是否完好 現(xiàn)場檢查 　 　11消防安全設備設施 安全防護、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設備潤 滑及通風良好 現(xiàn)場檢查 　 　25 / 9612 消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢現(xiàn)場檢查和 檢測報告 　 　13異常情況處理 有無異常情況，處理是否得當 現(xiàn)場檢查 　 　整改責任人 　 整改期限 　復查人 　 復查時間 　夏季（防暑降溫）安全檢查表 4 檢查人： 檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危 險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危 險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企 業(yè)符合《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》的要求。 現(xiàn)場檢查 　 　2避雷設施防雷設施是否經(jīng)過了防雷檢測中心的檢測。電□符合23 / 96□不符合□有缺陷源軟線按規(guī)定架空，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、熱的表面和化學品上，防止線路腐蝕老化出現(xiàn)漏電。氣瓶的防震圈、防火帽齊全，氣瓶所用壓力表標識清楚、有效。 □無此項□符合□不符合□有缺陷10 危險作業(yè)在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險作業(yè)，危險作業(yè)證的申辦工作、安全措施的落實?，F(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，□無此項□符合 □不符合□有缺陷7 警示標志警示標志應齊全、清楚醒目，設置合理，無褪色、破損。消防槍消防水帶等完好。配電箱、盤、板、接線盒等應完好?！鯚o此項□符合4 電氣管理變壓器室的門應上鎖，并掛“高壓危險”的警告牌及安全色標；電氣設備進行靜電接地。10 / 96附件 2：隱患排查治理檢查記錄檢查時間 檢查人員被檢查單 位被檢查的崗位、部位檢查情況及存在問題：處理意見：被查單位負責人： 檢查負責人： 年 月 日附件 3：隱患排查治理公示樣表冀東水泥（煙臺）有限責任公司（月份）隱患排查治理公示序號 單位名稱（位置）隱患內(nèi)容 照片 整改要求 責任人 完成時間11 / 96附件 4：安監(jiān)字 號安全隱患整改通知書檢查時間 檢查人被檢查部門 被查單位負責人安全隱患整改內(nèi)容：以上整改內(nèi)容請與 年 月 日之前整改完成，并將整改完成情況以書面形式報我部備案。通知應當采用書面形式，有關單位應當予以配合。每一級均應建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。 隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。組長：范啟生組員：默振平、魯國強、范曄、段永剛、郭瑞東、高祥光、裴燕兵、王海鵬、隋一平隱患排查體系建設辦公室設在安全管理部辦公室主任：呂宏志辦公室成員：王維全、孫志遠組長職責：負責隱患排查體系建設統(tǒng)籌管理，負責考核各責任人責任落實情況，支持宣傳推廣公司隱患排查體系建設。本指南編制依據(jù)編制依據(jù)主要包括《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》、《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》（ＧＢ４３８７）、《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（ＧＢ５０１８７）、《水泥工廠設計規(guī)范》（ＧＢ５０２９）、《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》（ＧＢ５０８３）、《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（ＧＢ１２８０１）、《水泥工廠設計規(guī)范》（ＧＢ５０２９５）、《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（ＧＢ５０５７７）、《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護規(guī)范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第５９號）、《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（ＧＢ５０５７７）、《建筑設計防火規(guī)范》（ＧＢ５００１6）、《建筑滅火器配置規(guī)范》（ＧＢ５０１４０）、《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》（ＧＢ５０４４４）、《水泥工廠設計規(guī)范》（ＧＢ５０２９5）、《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》（ＧＢ５０８３）、《消防安全標志》（ＧＢ１３４９５）、《建筑設計防火規(guī)范》（ＧＢ５００１6）、《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（ＧＢ５００５８）、《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令令第５９號）、《密閉空間