生產(chǎn)原材料采購控制程序(存儲版)
【正文】 庫存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計劃》，交資材科主管確認審核后，交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準，由資材科制定。 特殊情況下，生產(chǎn)急需新的物料，而直接從該供應商購買貨物，則以供應商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù)，簽訂詳細的《購貨合同》或《定貨通知單》。 對驗證不合格的原材料，經(jīng)資材科部門主管審核確認，由生產(chǎn)部、品保部填寫處理意XX精制加工有限公司 —— 程序文件文 件 編 號修 改 狀 態(tài)0生 產(chǎn) 原 材 料 采 購 控 制 程 序頁 數(shù)3 / 3見，由資材科與供應商協(xié)商處理，并填寫《不合格品糾正和預防措施》。 對上一年度的合格供應商，每年進行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質保證狀況等內(nèi)容的復查，修改補充填寫《合格供應商檔案》。 物流科參與采購產(chǎn)品的驗證。2 范圍
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