物料管理模塊調(diào)研報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 運(yùn)部庫(kù)房退合格品及不合格品的過(guò)程。l 備料工負(fù)責(zé)備料并填寫(xiě)《物料卡》、《稱量記錄》。l 儲(chǔ)運(yùn)部主管開(kāi)《配貨通知單》、《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《送貨單》并通知承運(yùn)商。單據(jù)/報(bào)表 l 入庫(kù)單(三聯(lián))l 成品入庫(kù)單(三聯(lián))l 成品總帳l 不合格成品臺(tái)帳l 成品庫(kù)存貨位卡l 成品臺(tái)板卡l 合格證l 不合格證l 成品庫(kù)存報(bào)告l 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表l 成品平衡表問(wèn)題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨(AIMM080)備注 倉(cāng)管員填寫(xiě)成品臺(tái)板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺(tái)板卡上 整批次生產(chǎn)完畢后，填寫(xiě)成品入庫(kù)單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲(chǔ)運(yùn)部交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)=共用物品的收貨 介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的接收相關(guān)崗位職責(zé)分工l 共用物品需求部門(mén)主管每月提供下月的耗用量。 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后，驗(yàn)收人員填寫(xiě)開(kāi)箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(gòu)(AIMM060)備注 各部門(mén)需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫(xiě)購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批。l 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表及標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。 財(cái)務(wù)部主管對(duì)外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。 供應(yīng)部填寫(xiě)不合格材料的處理的意見(jiàn)，并將反饋單交儲(chǔ)運(yùn)部材料主管。l 儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。 流程詳述 流程名稱：共用物品采購(gòu)(AIMM020)備注 質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃制訂各種共用物品需求計(jì)劃，需求計(jì)劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計(jì)劃由部門(mén)經(jīng)理審核、儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核。 關(guān)于物料采購(gòu)及庫(kù)存情況的系統(tǒng)報(bào)表業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單 流程編號(hào)流程圖名TBMM010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（MM模塊）TBMM020標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程TBMM030固定資產(chǎn)采購(gòu)流程TBMM040委外加工的采購(gòu)流程TBMM050對(duì)采購(gòu)訂單收貨流程TBMM060無(wú)采購(gòu)訂單的收貨TBMM070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TBMM080物料在不同庫(kù)位間的轉(zhuǎn)移流程TBMM090物料的領(lǐng)用流程TBMM100對(duì)生產(chǎn)的發(fā)料流程TBMM110退貨流程TBMM120盤(pán)點(diǎn)流程TBMM130發(fā)票校驗(yàn)流程555日共用物品采購(gòu)本流程主要描述了共用物品的采購(gòu)過(guò)程。 外協(xié)加工訂單處理 相關(guān)報(bào)表/單證 l 相關(guān)單證編號(hào)單證名稱1生產(chǎn)計(jì)劃2采購(gòu)計(jì)劃3采購(gòu)訂單4合同審批表5共用物品采購(gòu)計(jì)劃6輔助材料入庫(kù)單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請(qǐng)書(shū)12購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告13招標(biāo)申請(qǐng)審批表14標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄15采購(gòu)訂單16設(shè)備開(kāi)箱點(diǎn)收單17設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告18固定資產(chǎn)異動(dòng)單19包裝材料補(bǔ)（退）料單20不合格成品臺(tái)帳21原輔、包裝材料總帳22宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄23偏差處理單24發(fā)貨通知單25原輔料稱量記錄26藥品購(gòu)進(jìn)記錄27原輔、包裝材料外觀檢查記錄28不合格原輔、包裝材料臺(tái)帳及處理記錄29合格證30原輔、包裝材料分類帳31原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡32庫(kù)存物料臺(tái)板卡33成品庫(kù)存貨位卡34成品臺(tái)板卡35限額領(lǐng)料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨申請(qǐng)表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫(kù)單45入庫(kù)單l 相關(guān)報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱1合同臺(tái)帳2供應(yīng)商檔案3供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)4合同審批表5共用物品采購(gòu)計(jì)劃6輔助材料入庫(kù)單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請(qǐng)書(shū)12購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告13日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)告14宣傳品、促銷品月報(bào)表15原輔材料綜合月報(bào)表16輔助材料各部門(mén)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表17月各部門(mén)共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月成品報(bào)廢表19月零售統(tǒng)計(jì)表2021月末庫(kù)存成品盤(pán)點(diǎn)表22倉(cāng)庫(kù)紅字出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表23月成品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表24月倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱流程編號(hào)原輔料、包裝材料的采購(gòu)AIMM010共用物品的采購(gòu)A
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