【正文】 成員、審核日期和受審核方名稱；● 審核依據(jù)文件；● 不符合項(xiàng)或潛在危害的確認(rèn)；● 采取的糾正、預(yù)防措施（由受審核方提供）；● 上次審核后，不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施情況）；● 審核結(jié)論，評(píng)價(jià)QHSE管理體系對(duì)有關(guān)QHSE管理的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的文件符合程度；● 審核組長簽名。審核組長對(duì)報(bào)告的真實(shí)性、公正性、全面性負(fù)責(zé)。八、 信息交流● 項(xiàng)目部每月召開一次QHSE領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，討論健康、安全與環(huán)境管理中出現(xiàn)的問題，研究對(duì)事故責(zé)任者的處理，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)健康、安全、環(huán)境保護(hù)方向的指示精神；● 作業(yè)隊(duì)每周召開一次管理小組會(huì)議，針對(duì)不同階段的施工任務(wù)，制定相應(yīng)的安全、環(huán)境保護(hù)措施；● 作業(yè)班組每天上工前，召開上工人員班前會(huì)，在分配當(dāng)天的任務(wù)的同時(shí)，向員工說明當(dāng)天施工作業(yè)中應(yīng)注意的安全事項(xiàng)及環(huán)境保護(hù)事項(xiàng)；● 項(xiàng)目工程管理部、QHSE部負(fù)責(zé)外部信息交流。（3） 吊鉤和夾頭有裂紋、變形及磨耗時(shí)限時(shí)；（4） 鋼絲繩按標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該報(bào)廢時(shí)。（5） 起吊工作物,應(yīng)先檢查捆縛是否牢固,繩索經(jīng)過有棱角快口處應(yīng)設(shè)墊襯,經(jīng)檢查確認(rèn)穩(wěn)妥可靠后方能起吊；（6） 使用起重扒桿定位要正確，封底要牢靠，必要時(shí)采用纜風(fēng)繩拉堅(jiān)固，不許在受力后產(chǎn)生扭、曲、沉、斜等現(xiàn)象；（7） 操作卷揚(yáng)機(jī)必須聽從指揮，看清信號(hào)，正確操作。必須在易燃易爆氣體或液體擴(kuò)散區(qū)施焊時(shí)，應(yīng)采取可靠的安全措施，并經(jīng)有關(guān)部門檢視許可后，方可施焊；（23） 工作結(jié)束，應(yīng)切斷焊機(jī)電源，檢查操作地點(diǎn)，確認(rèn)無起火危險(xiǎn)，清除工業(yè)垃圾。機(jī)殼接地良好，引出線是否有絕緣損傷，短路或接觸不良等現(xiàn)象；（8） 電焊鉗必須能牢固的夾住焊條，焊條和焊槍接觸良好，握柄絕緣、隔熱良好；（9） 把線、地線禁止與鋼絲繩接觸，把線必須使用絕緣良好的軟線，如有接頭，必須連接牢固、絕緣。）3） 崗位安全職責(zé)（1） 嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、地方法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（2） 嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程和施工機(jī)具安全操作規(guī)程；（3） 定期對(duì)本崗位所使用的機(jī)具、設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)；（4） 正確穿戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品；（5） 遵守勞動(dòng)紀(jì)律和職業(yè)道德，不串崗、亂崗，服從班長、安全管理人員和現(xiàn)場(chǎng)施工指揮人員的指揮；（6） 監(jiān)督、勸阻、糾正他人的違章行為；（7） 拒絕使用不具備安全條件的設(shè)備、機(jī)具，有權(quán)拒絕不符合安全生產(chǎn)規(guī)定或違反法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的指揮，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；（8） 關(guān)心企業(yè)安全生產(chǎn)情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門提出合理化建議或意見。不具備相應(yīng)技能和資質(zhì)的人員不得上崗作業(yè)；2） QHSW獎(jiǎng)懲制度對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行公司QHSE管理，造成不良后果的人員，將按照公司有關(guān)規(guī)定予以處罰；對(duì)在施工作業(yè)過程中，認(rèn)真執(zhí)行公司QHSE規(guī)定，表現(xiàn)突出的人員，將按照公司有關(guān)規(guī)定予以表彰。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長自動(dòng)升級(jí)為應(yīng)急總指揮，應(yīng)急人員在總指揮的同一指導(dǎo)下開展救援 。情況緊急可直接（電話）向地方應(yīng)急救援組織（醫(yī)院、消防）報(bào)告，獲取幫助?！耠姽わL(fēng)險(xiǎn)控制a. 嚴(yán)格執(zhí)行操作堆積，杜絕違章作業(yè)，帶電作業(yè)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)，穿絕緣鞋，戴手套，使用有絕緣柄的工具。● 共通性的環(huán)境保護(hù)要求a. 開辟的營區(qū)和施工區(qū)在保證安全、健康的前提下，盡量縮小開辟地，在開辟時(shí)，盡量減少對(duì)表土和植被根莖的破壞；b. 盡量減少切斷當(dāng)?shù)刈匀慌潘ǖ赖臅r(shí)間；c. 施工設(shè)備杜絕跑、冒、漏、滴所造成的環(huán)境污染；d. 污水池、化糞池，要采取措施，防止污水滲入地層，污染環(huán)境；e. 對(duì)辦公、生活垃圾和施工廢料處理采用焚燒、深埋方式，保持環(huán)境衛(wèi)生清潔；f. 各種廢料、放射性物品、易燃易爆物品等，設(shè)專庫儲(chǔ)存，指定專人管理，分類存放，嚴(yán)禁流失、跑漏；g. 燃油、機(jī)油的儲(chǔ)存地選在遠(yuǎn)離水源的平坦洼地，旁邊設(shè)置排水道，防止油品泄漏污染環(huán)境；h. 施工過程中，人員、車輛及施工設(shè)備進(jìn)出的道路盡量利用已有的公路、機(jī)耕道、小路，以減小對(duì)植被、地貌的破壞；i. 每道工序完工后，做到工完、料盡、場(chǎng)地清；●管道吹掃、試壓（1） 試壓的首端和末端的選擇要遠(yuǎn)離人群居住區(qū)和動(dòng)物群居地，以免空壓機(jī)和放空口的噪音影響人群和動(dòng)物的正常生活；（2） 對(duì)管道進(jìn)行清管吹掃時(shí)，要控制壓力，以免管道內(nèi)的污物從放空口飛射污染放空口附近的環(huán)境和造成不安全因素，清管吹掃完后，對(duì)放空口排出的污物進(jìn)行清進(jìn)。電焊機(jī)應(yīng)完好，罩蓋、殼、儀表齊全完好；2） 電焊機(jī)殼應(yīng)接地或接零；3） 二次接線焊接電纜的絕緣保持良好。在靠近道路、建筑物等地帶開挖管溝時(shí)，設(shè)置醒目標(biāo)志，并征得有關(guān)部門同意。5．4 風(fēng)險(xiǎn)控制●一般措施1） 安全教育培訓(xùn)施工前，針對(duì)施工特點(diǎn)對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗作業(yè)；安全和技術(shù)人員對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，并填寫安全措施交底單。培訓(xùn)內(nèi)容：作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計(jì)劃書、安全方案、應(yīng)急預(yù)案、管理制度等。不能整改的安全隱患及時(shí)報(bào)告；5． 有權(quán)拒絕使用無證（特種作業(yè)操作證）人員上崗作業(yè)；6． 經(jīng)常組織職工學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程，及時(shí)糾正違章行為；7． 有權(quán)拒絕使用偽劣防護(hù)用品；8． 發(fā)生工作事故立即向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)?！馫HSE管理部職責(zé)1． 負(fù)責(zé)建立和完善項(xiàng)目部QHSE管理體系；2． 負(fù)責(zé)起草項(xiàng)目部QHSE的有關(guān)文件、制度和規(guī)定；3． 開展經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，督促隱患整改；4． 監(jiān)督重點(diǎn)、難點(diǎn)施工安全技術(shù)措施的實(shí)施；5． 建立健全各種QHSE記錄；6． 負(fù)責(zé)作好各種QHSE原始資料的整理歸檔工作；7． 負(fù)責(zé)向業(yè)主、監(jiān)理、公司總部報(bào)送各種QHSE報(bào)表、資料。承諾：◆ 遵循國家和所在地區(qū)的法律、法規(guī)及本公司已接受的其他要求；◆ 關(guān)心員工身體健康，保障員工生命安全，保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境；◆ 建立組織機(jī)構(gòu)、提供資源保障；◆ 安全第一、預(yù)防為主，堅(jiān)持環(huán)境治理、預(yù)防污染；◆ 定期對(duì)職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審。三、 人員、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)3．1 QHSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組主 任：劉艷副主任：張濤成 員：劉彤 李偉 李寧 陳小強(qiáng) 鄒善貴項(xiàng)目部QHSE專職管理員1名—作業(yè)隊(duì)專職QHSE管理員1名—作業(yè)班組兼職QHSE監(jiān)督員2名?！?技術(shù)預(yù)算部職責(zé)1． 組織編制重點(diǎn)、難點(diǎn)施工安全技術(shù)方案，并檢查方案的實(shí)施情況；2． 編制QHSE資源計(jì)劃。●班組長1． 教育、監(jiān)督班組員工遵守健康、安全、環(huán)境管理規(guī)定；2． 負(fù)責(zé)開好班前安全會(huì)；做好每周的安全記錄；3． 組織崗位安全技術(shù)訓(xùn)練和班組安全活動(dòng)，總結(jié)班組健康、安全、環(huán)境管理執(zhí)行情況；4． 組織班組安全自檢、自查，及時(shí)糾正違章行為，落實(shí)整改措施；5． 組織對(duì)安全設(shè)施的維修保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)。2設(shè)備吊裝匯氣管吊裝、高效過濾器吊裝高空作業(yè)物體墜落，機(jī)械傷人3工藝管道安裝管道組對(duì)、焊接防腐、閥門安裝起重吊裝、臨時(shí)供電系統(tǒng)、易燃易爆物管理、弧光傷人4吹掃試壓灌水、注水、注氣、巡線、通球噪聲、管道爆炸、吹掃物傷人5交通運(yùn)輸機(jī)具、設(shè)備、材料出入場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)；管道二次轉(zhuǎn)運(yùn)；作業(yè)人員運(yùn)送。4） 安全檢查及隱患整改建立項(xiàng)目部、班組三級(jí)安全檢查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除事故隱患。裝車時(shí)管下應(yīng)墊穩(wěn)，全車?yán)魏蠓娇善疬\(yùn)；3） 運(yùn)管材的車輛中速行駛，避免爭剎車以防止管子移動(dòng)、移位傷人；4） 運(yùn)管車輛只能在現(xiàn)有的道路或已平整、壓實(shí)的施工道路上行駛，而不允許隨意在無路地段行駛；5） 管子運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，選擇地勢(shì)平坦的場(chǎng)地堆放。 下溝、回填1） 管道下溝不得損壞防腐層；2） 管道下溝應(yīng)緩慢進(jìn)行，防止傷人；3） 回填先用細(xì)土無石塊硬物，分層進(jìn)行；4） 夯實(shí)防止重物傷人?！竦孛不謴?fù)（1） 為防止水土流失，修筑相應(yīng)的護(hù)坡保坎；（2） 廢棄修筑的人行、車行通路，并恢復(fù)原狀，如場(chǎng)坪、綠化供自己的使用，應(yīng)向其說明可能產(chǎn)生的環(huán)境影響?！耨{駛員風(fēng)險(xiǎn)控制a. 嚴(yán)格遵守《道路交通管理?xiàng)l例》，嚴(yán)禁無證駕車、開帶病車，繞道車、私車、灑后駕車等，做到文明行車，禮貌載客；b. 駕駛員每天堅(jiān)持實(shí)行“三檢制”，行車前，行駛途中，收車后檢查車輛的制動(dòng)器、方向、剎車、燈、輪胎等的安全性能，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理；c. 車輛要配備滅火器、急救箱、安全帶、工具箱、備用輪胎等，行車前檢查油箱，車輛加油時(shí)禁止吸煙，防止火災(zāi)事故發(fā)生；d. 發(fā)動(dòng)機(jī)溫度過高需打開水箱時(shí)，要戴手套，防止蒸汽或水噴出燙傷；e. 在坡道上熄滅停車時(shí)，應(yīng)拉緊手制動(dòng)，下坡掛倒檔，上坡掛前進(jìn)檔，并用石塊、枕木塞墊。發(fā)布啟動(dòng)預(yù)案指令。調(diào)查分析事故原因、制定防范措施、統(tǒng)計(jì)上報(bào)損失、協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜。本工序產(chǎn)生的工業(yè)廢物、余料，工器具收存；G． 工器具維護(hù)保養(yǎng)。安放地點(diǎn)應(yīng)通風(fēng)良好、干燥，要有防雨措施。當(dāng)身體出汗使衣服潮濕后，不得靠在帶電的鋼板等焊件上；（11） 更換焊條時(shí)一定要戴電焊手套，不得赤手操作。2） 崗位安全操作規(guī)程（1） 起重工應(yīng)經(jīng)專業(yè)安全培訓(xùn)，并考試合格持有操作證，方能參加起重作業(yè)；（2） 工作前必須戴好安全帽，嚴(yán)格檢查各種設(shè)備、工具、索具是否完好可靠。纜風(fēng)繩拉緊后與地面夾角應(yīng)小于45o。包括材料選取、下料；B． 按要求設(shè)置安全凳；C． 擬組對(duì)管口的清潔、坡口打磨、管口組對(duì)；D． 施工現(xiàn)場(chǎng)清理。由作業(yè)隊(duì)兼職安全管理人員牽頭