【正文】 ……………………36　 二、問題與建議 …………………………………36　第一章　　總　論　　一、項(xiàng)目提要 　　項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)6000噸奶粉生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目　　建設(shè)性質(zhì)：新建　　項(xiàng)目建設(shè)單位：某某乳業(yè)有限公司　　法人代表：XX　　所有制形式：有限責(zé)任公司　　建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及內(nèi)容：　　建設(shè)地點(diǎn)：某市農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（長(zhǎng)清平安鎮(zhèn)潘東村）某某乳業(yè)有限公司某工業(yè)園　　規(guī)　　模：按照國(guó)家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，采取適用于全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動(dòng)控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸?！　《?、編制依據(jù)　　根據(jù)國(guó)家食品行業(yè)“九五”發(fā)展規(guī)劃及全國(guó)乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整綱要、山東省委魯發(fā)〔2002〕9號(hào)《中共山東省委、山東省人民政府關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定》的文件精神，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為根本出發(fā)點(diǎn)，借某乳業(yè)有限公司被評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)的良好契機(jī)，真正把我國(guó)的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成高科技產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，走可持續(xù)發(fā)展之路，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，為我國(guó)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益和巨大的社會(huì)效益。06個(gè)月嬰兒奶粉是以GB10766中的配方Ⅱ?yàn)榛A(chǔ)設(shè)計(jì)，調(diào)整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近6 ：4；用玉米油和大豆油增加了不飽和脂肪酸； ：1，使鈣質(zhì)更易被吸收；增加乳清粉，以乳糖作為主要能量供應(yīng)嬰兒，因?yàn)槿樘歉妆粙雰何绽茫辉黾恿四艽龠M(jìn)嬰兒大腦發(fā)育的DHA、卵磷脂；添加了能調(diào)理人體腸道菌態(tài)平衡低聚木糖，（低聚木糖是目前已知調(diào)理 腸道菌群效果最好的低聚糖類產(chǎn)品之一），保證嬰兒食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高嬰兒抗病 能力的乳鐵蛋白，使嬰兒大大減少生病的幾率；增加了能促進(jìn)嬰兒鈣吸收能力的CPP，預(yù)防嬰兒鈣缺乏；另加有與母乳相近的核苷酸、L肉堿、β胡蘿卜素、肌醇。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了2６0多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群15萬多頭。第二章　　項(xiàng)目背景及必要性　　一、項(xiàng)目建設(shè)背景　　近年來，中國(guó)乳業(yè)正以超前的速度高速發(fā)展，年均增速高達(dá)30%以上，2003年全行業(yè)產(chǎn)值已突破300億元?！　∧衬橙闃I(yè)有限公司是在對(duì)我市中小乳品企業(yè)整合的基礎(chǔ)上建立起來的。該項(xiàng)目的實(shí)施具有明顯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，生態(tài)環(huán)境效益突出。廠區(qū)東靠京福高速公路，南靠機(jī)場(chǎng)路，交通十分方便。廠址方案見附圖。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了2６0多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群15萬多頭。中國(guó)是全球嬰幼兒配方奶粉發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?chǎng)。項(xiàng)目依托工業(yè)園區(qū)水、電、汽等公用工程有充足保障，無需重建。該公司承擔(dān)著“十五”國(guó)家重大科技專項(xiàng)“華北農(nóng)區(qū)（山東）奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范”課題， “推廣應(yīng)用DHI現(xiàn)代管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)奶牛高效飼養(yǎng)”、“標(biāo)準(zhǔn)化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)與示范推廣”兩大項(xiàng)目擁有國(guó)家星火計(jì)劃項(xiàng)目證書。母乳喂養(yǎng)的寶寶在四個(gè)月后將逐步添加輔助食品，在1歲左右斷奶后都將以嬰幼兒配方奶粉作為主要輔食。 進(jìn)口品牌處于高端，以惠氏、美贊臣、雅培、雀巢等為代表，產(chǎn)品以罐裝形式為主，價(jià)格在110—150元/900克，以沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和內(nèi)地中心城市為主要市場(chǎng)，以醫(yī)務(wù)渠道、大型商超、大型連鎖店為主要銷售渠道?！　∪?、銷售策略和營(yíng)銷模式　　為不斷擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，公司多年來一直采用自營(yíng)和代理并舉的營(yíng)銷模式，以區(qū)域劃分設(shè)立相應(yīng)的營(yíng)銷分公司或辦事處，根據(jù)市場(chǎng)需求確定工作目標(biāo)，采用科學(xué)的核算辦法和激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)每個(gè)營(yíng)銷人員、代理商的積極性，并建立完善的營(yíng)銷體系，保證營(yíng)銷工作健康發(fā)展。　　經(jīng)過濃縮后的料液，用奶泵從平衡槽內(nèi)抽出，經(jīng)過濾器，由高壓均質(zhì)泵送至噴霧塔頂部通入噴嘴形成霧狀，與進(jìn)入塔內(nèi)的熱風(fēng)進(jìn)行熱交換，水分迅速蒸發(fā)，干粉落入塔底，由流化床進(jìn)行二次干燥?！　。?）科技措施　　為確保項(xiàng)目盡快達(dá)到設(shè)計(jì)能力，在技術(shù)引進(jìn)方面，重點(diǎn)引進(jìn)工藝技術(shù)；在中試階段，側(cè)重技術(shù)成熟性的把握和品種引進(jìn)；在技術(shù)示范方面，配置相關(guān)設(shè)備，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)科技研發(fā)人員給予一定的補(bǔ)助，以充分調(diào)動(dòng)積極性?！　≡O(shè)備投資400萬元　　（1）濃縮系統(tǒng)90萬元，其中：　　三效降膜蒸發(fā)器1套　　　　　　58萬元；　　殺菌自控系統(tǒng)1套　　　　　　　7萬元；　　密度自控系統(tǒng)1套　　　　　　　13萬元；　　閃蒸預(yù)熱器1臺(tái)　　　　　　　　4萬元；　　平衡缸1臺(tái)　　　　　　　　　　2萬元；　　牛奶暫存罐1臺(tái)　　　　　　　　6萬元。歸還時(shí)間從項(xiàng)目實(shí)施的第四年開始，分三次歸還，每次三分之一，第六年還清。 銷售稅金及附加計(jì)算　　（1）奶粉銷項(xiàng)稅金17％計(jì)算。折舊費(fèi)估算表（見附表5）　　?！　№?xiàng)目總成本費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用的估算（見附表5）?。ǘ﹩挝怀杀竟浪悖ㄒ姼奖?1）　　每噸奶粉需要8噸鮮奶，鮮奶含稅單價(jià)每噸2300元。　　公積金和公益金分別按稅后利潤(rùn)10％和5％計(jì)算。　?。?）按10％；。2000100%＝％　　八、不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：　　BEP（%）=固定成本100%247。　　十、財(cái)務(wù)分析結(jié)論　　平均年利潤(rùn)總額：　　平均年利稅總額：?！　U渣治理　　與本項(xiàng)目有關(guān)的只有在鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生一定量的鍋爐爐渣，可及時(shí)外運(yùn)，用作填路等?！　「鶕?jù)報(bào)告表的要求，調(diào)整鍋爐房的平面布置，對(duì)鍋爐風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、制冷機(jī)等主要噪聲源采取降噪措施，避免對(duì)敏感點(diǎn)造成影響。二、農(nóng)民增收　　該項(xiàng)目的投產(chǎn)后，將直接帶動(dòng)農(nóng)民增養(yǎng)奶牛2萬頭，將消化玉米秸桿10萬噸，將使農(nóng)戶年增加收入500多萬元。三、 經(jīng)營(yíng)管理措施 某某乳業(yè)有限公司全面推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，自1999年以來，順利通過ISO900HACCP等質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并且不斷完善與控制系統(tǒng)。　　第十二章 可行性研究結(jié)論與建議　一、可行性研究結(jié)論　　綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)設(shè)備先進(jìn)、成熟、可靠，經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益顯著，對(duì)行業(yè)將起到帶動(dòng)作用，對(duì)提高國(guó)民身體素質(zhì)，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)具有重要意義，是十分必要的。嚴(yán)格按照《中華人民共國(guó)和食品衛(wèi)生法》和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并在生產(chǎn)、包裝、檢驗(yàn)、運(yùn)輸過程中，采取合理有效的衛(wèi)生防護(hù)措施。依法理財(cái)、照章納稅。公司向每個(gè)小區(qū)投資建設(shè)擠奶廳、服務(wù)站，收購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)原奶，并提供配種、防疫、治病、飼料供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)等全方位服務(wù)，形成了龍頭企業(yè)帶動(dòng)基地、基地連接農(nóng)戶的高速發(fā)展模式?！　≡谖鬯幚韽S處理前增加調(diào)節(jié)池，并在二沉池后增加蓄水池，確保在非農(nóng)灌季節(jié)廢水不外排?！　　　〉诰耪? 環(huán)境影響評(píng)價(jià)　　　　一、環(huán)境影響　　本項(xiàng)目主要污染源及污染物為生產(chǎn)過程中沖刷管道、地面產(chǎn)生的廢水和鍋爐爐渣及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲。 （3）建設(shè)期延長(zhǎng)一年，%。投資總額100%＝（247。=（年）?！　　　。?）％計(jì)算?！　。?）本項(xiàng)目定員360人，人均年工資按1萬元計(jì)算，平均年工資360萬元?！　　　《N售收入和銷售稅金及附加估算（見附表61）　　產(chǎn)品的銷售價(jià)格根據(jù)近年來國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的平均價(jià)格及市場(chǎng)調(diào)查綜合確定的。　　為確保本項(xiàng)目的順利建成并盡快產(chǎn)生效益，對(duì)本項(xiàng)目的資金實(shí)行專人、專帳、開專戶管理，并嚴(yán)格資金審批手續(xù)。其中固定資產(chǎn)投資805萬元（土建396萬元、購(gòu)置設(shè)備400萬元）?！　。?）設(shè)備　　本項(xiàng)目設(shè)備選擇本著先進(jìn)、成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)的原則，關(guān)鍵設(shè)備擬引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，配套設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備廠家采取招標(biāo)方式確定。本項(xiàng)目充分依托工業(yè)園現(xiàn)有的水、電、汽、環(huán)保等公用設(shè)施，以節(jié)省投資。　　低檔袋裝400克/袋，出廠價(jià)9元/袋，零售價(jià)13元左右。 2002年，按銷售量統(tǒng)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)排名前五位的品牌是：三鹿、伊利、完達(dá)山、雀巢、多美滋。由于缺乏母乳等原因，超過20%的嬰幼兒不能母乳喂養(yǎng)，這部分嬰兒以配方奶粉為主要代乳品，根據(jù)我國(guó)對(duì)WTO的承諾，到2010年母乳喂養(yǎng)率將達(dá)到80%。實(shí)現(xiàn)利稅3175萬元，％，是農(nóng)行AAA級(jí)信用等級(jí)單位。　　基礎(chǔ)設(shè)施條件　　某工業(yè)園位于某市長(zhǎng)清區(qū)平安鎮(zhèn)（農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)），距長(zhǎng)清區(qū)10公里，距某市區(qū)20公里。專家預(yù)測(cè)我國(guó)嬰幼兒配方奶粉的潛在市場(chǎng)需求在40萬噸。　　第四種來源是外協(xié)奶戶，奶牛存欄總量