單證計劃調(diào)度崗位工作流程(存儲版)
【正文】 發(fā)運(yùn)。2）據(jù)實際提貨及時跟進(jìn)生產(chǎn)，安排計劃：與公司計劃調(diào)度中心的人員溝通好，當(dāng)遇到有部分貨源在有計劃生產(chǎn)的前提下，而公司庫存數(shù)量不多，但比較暢銷的型號斷貨時，要主動向計劃員反映，請他們立刻協(xié)調(diào)車間安排生產(chǎn)，爭取不讓暢銷型號斷貨太久，喪失市場份額。通過以上分析我們不難發(fā)現(xiàn)，大量的重復(fù)性的勞動是制約我們工作效率的主要就矛盾。通俗點說就是當(dāng)個人在處理訂單的時候我們要求她第一步先核實簽名情況，蓋章情況，將有問題的先挑出來放一邊，沒問題開始做下一步，直到所有的問題都被找出來后，先將問題告知業(yè)務(wù)員，通知完后則做無問題的計劃單，避免同一份訂單因為各項原因多次通知。及時通知業(yè)務(wù)員訂單問題，貨源變化情況等單證計劃科科員三核實車位，分配貨源，并將做好的計劃單輸入EXCEL表格，自動扣減庫存數(shù)，動態(tài)把握庫存情況。流程圖明細(xì)如下：業(yè)務(wù)員打報告申請?zhí)厥鈨r格欠款發(fā)貨，提供“欠款發(fā)貨保證書”給內(nèi)務(wù)工作室報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示報告申請營銷中心促銷臨時贈品測算車位，搭配臨時贈品配置，并在訂單右上方標(biāo)注車位數(shù)根據(jù)公司提供的貨源清單，制作訂貨單業(yè)務(wù)員做訂貨單，并在訂貨單上注明贈品情況，特殊價格情況，車位數(shù)，以及配套贈品情況單計劃科科員一接受訂單，核實財務(wù)帳面欠款數(shù)據(jù)，整理相關(guān)票據(jù)資料，保證書資料等。不能分別攻占，強(qiáng)行突破。流程分析：以上是單證計劃科的大致工作流程，通過具體工作時的流程跟蹤我們發(fā)現(xiàn)，每個環(huán)節(jié)一旦出了問題，單證計劃工作室的科員就需要電話聯(lián)系業(yè)務(wù)人員，告訴相關(guān)變動信息，如此大量的重復(fù)的工作耗費(fèi)了我們80%的精力，也就是說做單前的準(zhǔn)備工作（也就是價格的核實，帳務(wù)問題的處理以及貨源的安排）耗用了我們超過一半的時間，真正安排做單計算車位發(fā)貨的時間三分之一都不到，因此在流程的處理上很容易出現(xiàn)斷檔。二、生產(chǎn)計劃調(diào)度與安排1）每月20日做下月的常規(guī)生產(chǎn)計劃：① 各營銷中心必須按產(chǎn)品訂貨單填寫下月各地區(qū)所需要型號數(shù)量、贈品數(shù)量。財務(wù)打單人員按“產(chǎn)品訂貨單”打印成“產(chǎn)品提貨通知單”。d、 復(fù)印一式四份，留檔、給財務(wù)（2份）、出納；e、 原件登記在本子上并給出納簽收；f、 若遇到退票的，如蓋章不清，超過三次背書的，馬上退回辦事處重辦，并定期跟蹤情況，直到寄回公司。要求業(yè)務(wù)人員將原件必須以最快時間EMS回總部。無公章，通知業(yè)務(wù)人員要求訂貨單位蓋章確認(rèn)后再重傳公司。② 根據(jù)當(dāng)天公司發(fā)給各營銷中心的庫存表協(xié)助客戶做次日的訂貨單。如帳面余額不足，短時間內(nèi)又無法辦款，則要求訂貨客戶出具欠款委托書，說明欠款時間，發(fā)貨金額，報公司批示后方可發(fā)貨。3） 核對產(chǎn)品價格是否正常，有沒有特殊性，如價格特殊，則在各地區(qū)報告文件夾中查找是否有特殊報告申請，并將此報告與訂單附在一塊作為審核的依據(jù)。⑤ 這一方面也是為了保障公司的利益，規(guī)范工作制度。i、 返利手續(xù)未辦完如何發(fā)貨？客戶必確認(rèn)我司財務(wù)的“財務(wù)對帳單”，再由客戶出保證書，方可發(fā)貨。并在“產(chǎn)品提貨通知單”右上角標(biāo)注具體車號。三、代理商庫存盤點1） 每月30—31號收集各營銷中心代理商庫存盤點表2） 根據(jù)收集齊全的盤點表進(jìn)行匯總分析，并報集團(tuán)公司副總裁閱。在訂單數(shù)量較小，貨源得以保障的時候，此種流程的建立還是可行的，主要矛盾突顯不出來，只要工作人員對工作流程熟
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