供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及操作手冊(存儲版)
【正文】 應(yīng)發(fā)貨通知單進行審核。 。 注意：選項下面有幾個項目需要事先設(shè)置好 ，通過工具欄的選項按鈕進行設(shè)置。 采購訂單上的數(shù)量金額可以根據(jù)實際情況進行修改 ，錄相關(guān)信息保存、審核。（外購入庫單新增界面有紅字按鈕）。所有單據(jù) 錄入完畢保存 之 后要對單據(jù)進行操作 （比如：修改、刪除、審核、反審核等，在單據(jù)維護界面點右鍵或者點編輯菜單下相應(yīng)按鈕即可） 都是在對應(yīng)的單據(jù)序時簿中進行。 存貨核算系統(tǒng)生成的憑證必須在存貨核算下的憑證管理里面進行修改刪除。（銷售出庫單新增界面有紅字按鈕） 如果客戶退的貨是 9 月以后的，在銷售出庫維護界面找到以前的銷售 出單，然后下推生成銷售出庫，生成銷售出庫后可以對數(shù)量進行修改。 如果想對訂單進行修改可以在 打開 訂單維護 ，在訂單序時薄界面進行相關(guān)操作 在單據(jù)上點右鍵有相關(guān)操作按鈕。 科目合并選項全部選擇 選擇完后點確定保存。輸入相應(yīng)過濾條件進入合同合同序時薄界面 。 3. 銷售 發(fā)票 根據(jù)銷售出庫下推生成銷售發(fā)票 銷售 發(fā)票進行保存審核會會出來勾稽按鈕，點勾稽。 委外加工出庫單、委外加工入庫單生成憑證，生成憑證方法與采購管理生成憑證操作一樣。 五．委托加工 委 外 加 工 業(yè) 務(wù) 流 程委 外 加 工 材 料 出 庫 委 外 加 工 入 庫 采 購 發(fā) 票 憑 證財務(wù)財務(wù)倉庫倉庫委 外 加 工 出 庫采 購 發(fā) 票憑 證委 外 加 工 入 庫外 購 入 庫 核 算 業(yè)務(wù)流程描述 涉及部門 形成單據(jù) 倉庫根據(jù) 委外加工出庫材料錄入委外加工出庫單 倉庫 委外加工出庫 倉庫根據(jù)委外加工 入庫信息錄入委外加工入庫單 倉庫 委外加工入庫 根據(jù)收到的加工單位開具，根據(jù)委外加工入庫單下推生成采購發(fā)票 財務(wù)部 采購發(fā)票 采購發(fā)票與委外加工入庫單進行勾稽審核，做外購入庫核算 財務(wù) 根據(jù)委外加工出庫、委外加工入庫、采購發(fā)票生成憑證 財務(wù) 憑證 1. 委外加工出庫 委外加工出庫在倉存管理－領(lǐng)料發(fā)貨下 雙擊委外加工出庫，錄入相關(guān)信息，保存審核單據(jù)。 進入銷售訂單維護界面，根據(jù)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單 修改相關(guān)信息，保存 發(fā)貨通知。 2. 自制入庫核算 錄入
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