【正文】 ，建筑密度24%，綠地率 40%。 5 支架數(shù)量 座 15 6 吊具型式 六人吊廂 7 吊具數(shù)量 套 49 8 運行速度 米 /秒 ～ 9 單向運輸能力 人 /小時 1000 10 運載索直徑 Mm φ 42(進口 ) 11 主驅動功率 KW 500 12 功能性建筑面積 ㎡ 20xx 滿足索道運營的基本需求 其中：下站 1000 上站 1000 4. 南區(qū)酒店 項目公司擬在云中湖路旁新建四星級南區(qū)酒店，該酒店 建筑占地面積 3462 ㎡，酒店總建筑面積 12960 ㎡。 以 多樣豐富的自然景觀和文化資源為載體，建設山地休閑度假旅游目的地，通過 510 年建設，達到國家 5A 級景區(qū)和國 家級旅游度假區(qū)的標準，建設成國內山地休閑度假旅游目的地的標桿， 其市場潛力是較大的。這里自然景觀和人文景觀星羅棋布，宗教氛圍和文化內涵融為一體，構成 XX 與眾不同的獨特風格和魅力，使 XX 成為人們日益向往不可多得的旅游、休閑、度假、避暑勝地。這里聳立著全國最大的佛教宮殿 —— 無量壽禪寺和古樸莊重的道教建筑 —— 瑞慶宮。三個“基地”提升了 XX 的品位?！叭渍羧擞?，到此清涼頓成仙”。 XX 省重點建設“兩圈一帶”，其中鄂西生態(tài)文化旅游圈更是將旅游提升到了全省的戰(zhàn)略發(fā)展的層面上。 服 務設 施布局 旅游服務設施布局為“一主三輔五基地”。東線開發(fā)重點區(qū)域是 XX 集散中心、中港景區(qū)、云中湖景區(qū)、銅鼓包景區(qū)，開發(fā)重點在于景區(qū)提升改造、改善交通條件。本項目可以其他景區(qū)資源開發(fā)同步開展。從國際通用的恩格爾系數(shù)和人均 GDP 評價標準來看，恩格爾系數(shù)在 30%至 50%屬于中級階段，人均 GDP 達到 800— 3000 美元，人民基本生活需求得到滿足， 可行性研究報告 19 消費質量得以提高。入境旅游人數(shù) 億人次，同比增長3%；入境旅游外匯收入 493 億美元，同比增長 5%。上半年，我國實現(xiàn)旅游總收入約 萬億元，同比增長 %。 出境旅游市場：受益于禽流感和地震帶來的擠出效應、人民幣持續(xù)升值以及較好的境外旅游發(fā)展環(huán)境，我國出境游客人數(shù)持續(xù)快速增長。 可行性研究報告 23 圖表 31 20xx 年以來居民旅游及外出消費價格指數(shù) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 旅游外匯收入止揚下跌，各月增速均跌落 5%以下 2 季度，受困于我國入境旅游人數(shù)的持續(xù)走低，旅游外匯收入增速止揚下跌，各月增速均降至 5%以下。但由于國內經濟繼續(xù)疲軟，以及禽流感、地震和限三公消費的直接影響， 2 季度旅游行業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)下滑。但是，禽流感疫情擴散和“ ”雅安地震在一定程度上影響了旅游市場，主要影響的區(qū)域為疫情較為嚴重的華東地區(qū)以及地震發(fā)生的四川地區(qū)，國內旅游下行壓力加大。 圖表 35 20xx 以來各季度我國旅游累計總收入及同比增速 數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院 2 季度，由于飯店、旅行社等各行業(yè)景氣相繼回落，旅游產業(yè)運行景氣指數(shù)繼續(xù)下行，降至 ，比上年同期下降了 個點，處于 “相對景氣”水平。從旅游外匯收入結構來看，外國游客帶來的外匯收入占比較上季度有所擴大，占總體的 %；香港同胞占比下降了 1 個百分點，占 %，澳門同胞占 %，臺灣同胞占 %。 總體經營情況 旅游價格指數(shù)趨于平穩(wěn)，農村居民指數(shù)重新領跑 2 季度，隨著清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)等節(jié)日效應的不斷釋放，5 月之后，旅游消費價格指數(shù)變動逐漸趨于穩(wěn)定，特別是農村居民旅游外出指數(shù)繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢，居民價格指數(shù)隨著城市價格指數(shù)變化而小幅波動。上半年，國內旅游人數(shù) 億人次，同比增長 %，增速比上年同期下降 個百分點；國內旅游收入 萬億元，同比增長 %，增速比上年同期下降 個百分點，增速 降幅繼續(xù)擴大。 項目資本金政策 按照我國有關法規(guī)規(guī)定 ,在 20xx 年開始，對各種經營性國內投資 可行性研究報告 20 項目試行資本金制度 ，投資項目資本金占總投資的比例，根據(jù)不同行業(yè)和項目的經濟效益等因素確定，具體規(guī)定如下： 交通運輸、煤炭項目，資本金比例為 25%及以上； 鋼鐵、郵電、化肥項目，資本金比例為 30%及以上； 電力、機電、建材、化工、石油加工、有色、輕工、紡織、商貿及其他行業(yè)的項目，資本金比例為 20%及以上。根據(jù)中國旅游研究院的預測， 20xx 年我國旅游業(yè)總體上仍將平穩(wěn)較快增長。同時要求地方政府放寬旅游市場準入，打破行業(yè)、地區(qū)壁壘，簡化審批手續(xù)，鼓勵社會資本公平參與旅游業(yè)發(fā)展，鼓勵各種所有制企業(yè)依法投資旅游產業(yè)。并通過船埠、中港實現(xiàn)山上與山下 的 本項目功能定位 （ 1） 作為 XX 風景區(qū)游客的主集散基地，其擔負的主要功能為大部分（約 70%） XX 風景區(qū)的入口人流集散和換乘功能； （ 2） XX 風景區(qū)冬季旅游的主要旅游目的，集休閑、觀光、度假、科普教育等多種功能為一體，是以自然風光觀賞為主，輔以人文景觀的旅游目的地。 五基地：分別在中港景區(qū)、銅鼓 包景區(qū)、石龍峽景區(qū)、闖王陵景區(qū)和老鴉尖景區(qū)入口設置旅游服務基地，為游客提供旅游綜合服務。 旅游接待目 標 到 20xx 年，年接待旅游者 108 萬人次，旅游綜合收入 10 億元；到 2020 年，年接待旅游者 220 萬人次，旅游綜合收入 30 億元。 項目建設的必要性 國家旅游經濟發(fā)展政策的需要 國家將旅游業(yè)、房地產業(yè)、信息產業(yè)作為國民經濟新的經濟增長點，明確和肯定了旅游產業(yè)的地位和關聯(lián)帶動作用。 XX，是天然氧吧，是綠色寶庫。 XX 也是一座不可多得的風景名山。社會學家胡繩、文學大師姚雪垠等，在 XX 留下了許多佳作名篇。 可行性研究報告 12 第二章 項目提出的背景、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析 項目提出的背景 XX 位于 XX 省咸寧市 XX 縣城東南，橫亙于鄂贛邊陲的幕阜山脈中段，海拔 1657 米，為幕阜山脈最高峰，總面積 196 平方公里，是華中地區(qū)的一顆璀璨的明珠，是著名的旅游、度假、休閑和避暑勝地。 表 15 主要技術經濟指標與效益指標表 序號 名 稱 數(shù)據(jù) 單位 一 基本數(shù)據(jù) 1 總建筑面積 平方米 其中：可出售面積 平方米 可出租面積 平方米 可自營面積 平方米 2 項目總投資 萬元 3 年經營收入 萬元 4 年經營成本 5 年土地增值稅、經營稅金及附加 萬元 6 年利潤總額 萬元 7 年利稅總額 萬元 8 年稅后利潤 萬元 二 評估指標 1 項目折現(xiàn)率 % 2 財務內部收益率 (稅后 ) % 3 財務收益凈現(xiàn)值 (稅后 ) 萬元 4 財務內部收益率 (稅前 ) % 5 財務收益凈現(xiàn)值 (稅前 ) 萬元 6 年均投資利潤率 % 7 項目投 資利潤率 % 8 項目銷售利潤率 % 9 建行貸款償還期 年 折算成月 108 月 10 所有貸款償還期 折算成月 108 月 11 項目投資回收期 三 盈虧平衡點 1 銷售率 % 可行性研究報告 9 四 還款資金盈虧平衡分析 項目能順利還款 1 建設經營期內存在資金缺口的年度數(shù) 年 結論簡述 通過對擬建項目的規(guī)劃布局、市場準入、資源利用、土地征用、生態(tài)環(huán)境、經濟和社會影響等多方進行 分析和論證，可得出如下審核結論： 核準項目 細化指標 核準標準 本項目擬用值 評價 評價依據(jù) 建設用地方面 征地取得的合法性 土地使用權證或用地預審意見 土地預審意見書 合規(guī)合法 土地預審批文 土地利用指標的符合性 容積率 ；綠地率大于 30% 船埠入口服務區(qū)容積率 ，綠化率 40%； 旅游服務中心 容積率 ， 綠化率 40%； 南區(qū)酒店容積率 ，綠化率43% 優(yōu)于標準 建設方案 土地利用政策 保護征地和節(jié)約集約用地 嚴格按征地紅線征地 合規(guī) 征地紅線圖 土地總體利用規(guī)劃 旅游發(fā)展 用地 九宮市景區(qū)旅游入口用地 符合 選址意見書 規(guī)劃方面 區(qū)域產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 旅游產業(yè)為 XX 縣支柱產業(yè) 區(qū)域風景區(qū)主要旅游發(fā)展產業(yè) 高度契合 XX 縣旅游發(fā)展規(guī)劃 XX風景區(qū)總體規(guī)劃 規(guī)劃中 XX 風景區(qū)“一主三輔 ”入口服務體系 修建性方案為風景區(qū)主入口 服務區(qū)域及云中湖路南區(qū)酒店 高度契合 建設方案 控規(guī)的符合性 建設規(guī)模不大于25000 平方米 本項目 船埠入口服務區(qū) 建設規(guī)模 22766 平方米 ；旅游服務中心建設面積 20xx0 ㎡，南區(qū)酒店建設面積 12960 ㎡ 完全符合控規(guī) XX 船埠入口綜合服務區(qū)控制性詳細規(guī)劃 產業(yè)政策方面 產業(yè)發(fā)展政策 國家高度扶持新材料等十大的戰(zhàn)略性新興產業(yè) 旅游業(yè)為第十大戰(zhàn)略性新興產業(yè) 符合產業(yè)政策要求 國務院關于加快發(fā)展旅游業(yè)意見 產業(yè)政策 鼓勵或支持類 旅游鼓勵類產業(yè) 符合國家產業(yè)政策的要求 發(fā)改委令第 40號 行業(yè)準入方面 資本金準入標準 資本金不低于 20% 項目資本金 % 優(yōu)于標準 項目申報單位提供的資金證明 主體資格 從事旅游開發(fā)專業(yè) 資質 XX 旅游風景區(qū)開發(fā)資質 符合 營業(yè)執(zhí)照 可行性研究報告 10 拆遷補償和移民安置 征地補償標準 當?shù)卣魇辙r用地標準不低于 2 萬元 /畝 2． 25 萬 /畝 高于最低補償標準 補償協(xié)議 拆遷移民安置方案 不能使拆遷移民戶生活水平下降 無 資源利用 節(jié)能 節(jié)能 50%以上 本項目節(jié)能 60% 優(yōu)于標準 “十一五 ”規(guī)劃綱要 節(jié)水 綜合節(jié)水率 20% 保證節(jié)水器具的使用率達到100%；污水處理率應達到100%，符合 20xx 年節(jié)水 20%的目標要求。具體各項建設內容如下 ： 1. 船埠入口綜合服務區(qū) 主要建設 旅游綜合服務區(qū)、 民俗風情 商業(yè)服務街區(qū)、 游客換乘車場 三大功能服務區(qū)，建設內容如下表： 表 11 船埠入口綜合服務區(qū)項目主要建設內容 序號 功能分區(qū) 層 /棟數(shù) 用地面積（ ㎡ ） 建筑總面積（ ㎡ ） 結構類型 服務能力 一 旅游綜合服務區(qū) 1 游客服務中心 一棟 7844 6960 框架二層 高峰接待能力為 2萬人 /天 2 員工活動中心 一棟 843 1360 框架二層 二 民俗風情街 13094 14446 一層鄂南民居 三 游客換乘車場 8000 C30 地坪 100 車位 合計 29781 22766 2. 旅游服務中心 旅游服務中心 新增建設用地 50692 平方米（折合 76 畝）。 項目建設地點 索道項目建設地點 位于 XX 縣 XX 風景名勝區(qū)內 ；船埠入口綜合服務區(qū)以及旅游服務中心的 建設地點 位于 XX 鎮(zhèn) 船埠村，與原中港景區(qū)山門下移了 5 公里左右 ；新建南區(qū)酒店的地址位于山頂?shù)脑浦泻叄o鄰云中湖路。三線即以船埠入口區(qū)為起點，聯(lián)動銀河谷景區(qū)，包含中港以及沿線景點，至云中湖景區(qū)，并以云中湖為核心，發(fā)散至銅鼓包景區(qū)、石龍峽景區(qū)形成東部旅游線路；以闖王陵為起點，經金雞谷、老鴉尖景區(qū)，最終延伸至銅鼓包景區(qū)，形成中部旅游線路；以太陽山林場為中心，形成西部旅游 線路。 XX 縣 XX 風景名勝區(qū)建設 項目 可行性研究報告 建設 單位 ： XX 省 XX 旅游開發(fā)有限公司 編制單位： XXXX 工程 咨詢有限公司 編制日期： 二〇一三年九月