進貨管理標準流程(存儲版)
【正文】 義務(wù)。四、單據(jù)說明 五、報表說明 六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范 八、可以簡化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明進貨結(jié)算付款流程一、 業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)人員根據(jù)同供應(yīng)商達成的付款協(xié)議填制付款申請表，報領(lǐng)導審批通過后轉(zhuǎn)交財務(wù)，財務(wù)辦理付款業(yè)務(wù)。人員習慣以及企業(yè)實施推動力量不足，導致在系統(tǒng)中錄入要貨計劃的努力很難實現(xiàn)。二、流程圖進貨業(yè)務(wù)的流程如下所示：三、流程圖說明 進貨系統(tǒng)目前的進貨計劃管理比較弱，但企業(yè)進貨業(yè)務(wù)人員又需要計劃參考。一般的原則是：庫房只管理貨品的數(shù)量、批號等信息，價格由業(yè)務(wù)部門來確定。但從實際情況看，業(yè)務(wù)人員還難以從手工方式轉(zhuǎn)變到利用計算機進行日常業(yè)務(wù)管理，進貨合同也并不是所有的進貨都有，業(yè)務(wù)人員對進貨合同的說法比較敏感，建議一切進貨記錄都稱為要
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