【正文】 受限空間，應(yīng)分析可燃、有毒有害氣體含量。嚴禁攜帶手機等非防爆通訊工具和其他非防爆器材。涉及其他危險作業(yè)須辦理相關(guān)作業(yè)證。7起重機械（履帶吊車、汽車吊車、橋式吊車等）應(yīng)保證完好狀態(tài)。，道路不低于5米。隱患排查治理統(tǒng)計表Q/HYMYJL0805統(tǒng)計季度：20 年第 季度一般事故隱患重大事故隱患隱患排查數(shù)（項）已整改數(shù)（項）整改率（%）整改投入資金（萬元）隱患排查數(shù)（項）已整改數(shù)（項）整改率（%）整改投入資金（萬元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改數(shù)（項）落實目標任務(wù)（項）落實經(jīng)費物資（項）落實機構(gòu)人員（項）落實整改期限（項）落實應(yīng)急措施（項）落實整改資金（萬元）本季度數(shù)一季度至本季度事故隱患排查治理情況分析：隱患排查工作方案Q/HYMYJL0806 排查時間地 點參加排查人員目的 根據(jù)目前的安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，企業(yè)決定進行綜合檢查，了解企業(yè)安全生產(chǎn)管理狀況，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場不安全的物質(zhì)狀況、不安全的工作環(huán)境、不安全行為以及潛在的職業(yè)危害。進行安全承諾，員工承認企業(yè)的安全承諾并結(jié)合崗位工作任務(wù)實踐這種安全承諾。編制了切實可行的檢查表，開展人人都是安全員的活動，提出安全就是幸福的口號。冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場及記錄4電氣管理嚴格執(zhí)行各項規(guī)程，落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，且定期維護。內(nèi)容見檢查項目計劃每月至少檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1職責(zé)檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。查現(xiàn)場查記錄9作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高出作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。查現(xiàn)場查記錄7安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況,崗位練兵的完成情況等。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。內(nèi)容見檢查項目計劃每周檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。要求按照《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》的要求認真檢查，查出不符合項。各儲罐區(qū)防火堤、防護堤完好，各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且定其標定。消防槍消防水帶等完好。查現(xiàn)場3關(guān)鍵裝置及重點部位嚴格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點部位安全管理制度。各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。建立過程情況： 通過學(xué)習(xí)員工，對員工持續(xù)不斷的進行安全培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流，員工辨識風(fēng)險的能力得到了加強，安全技能逐步提高，安全意識逐步增強，安全行為良好。備注隱患排查范圍應(yīng)包括所有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。備注： 隱患排查治理臺賬Q/HYMYJL0804序號排查日期隱患概況隱患所在部位隱患類別隱患評估分級（原因分析）整改措施投入資金（萬元）整改責(zé)任人整改期限整改完成日期驗收復(fù)查責(zé)任人備 注（1）本臺帳由生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理部門部門、車間等負責(zé)登記（2）“隱患類別”按事故統(tǒng)計“事故類別”填寫。在防爆場所使用的臨時電源、電器和線路達到相應(yīng)的防爆等級。5起重作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行“十不吊”規(guī)定。吊裝過程中如需阻斷道路交通，應(yīng)辦理《斷路作業(yè)證》。10金屬容器和潮濕、工作場地狹窄的受限空間作業(yè)照明電壓不大于12V；嚴禁將接線箱（板）帶入容器內(nèi)使用，在潮濕容器中，作業(yè)人員應(yīng)站在絕緣板上，同時保證金屬容器接地可靠。3設(shè)備打開通風(fēng)孔進行自然通風(fēng)，溫度適宜人員作業(yè)；必要時采取強制通風(fēng)或佩戴空氣呼吸器，但設(shè)備內(nèi)缺氧時，嚴禁用通氧氣的方法補氧。7觸電危害設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)小于等于12V。59在石棉瓦等不承重物上作業(yè)時應(yīng)搭設(shè)并站在固定承重板上。12危害識別及其他補充措施：動火車間意見：簽名：相關(guān)單位意見：簽名：生產(chǎn)部門意見：簽名：設(shè)備部門意見：簽名：安全管理部門意見：簽名：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽名：完工驗收驗收時間年 月 日 時 分作業(yè)單位簽名：動火單位簽名：高處作業(yè)風(fēng)險分析表Q/HYMYJL0712編號：02作業(yè)項目：高空作業(yè)作業(yè)單位：作業(yè)時間：.序號風(fēng)險分析安全措施選項（√）1作業(yè)人員身體狀況不好對有恐高癥、疲勞過度、視力不佳或酒后人員，不準登高作業(yè)2作業(yè)人員不清楚現(xiàn)場危險狀況作業(yè)前必須進行安全教育3監(jiān)護不足指派專人監(jiān)護并堅守崗位4不按規(guī)定佩戴防護用品按規(guī)定佩戴安全帶等，能夠正確使用防墜落用品與登高器具、設(shè)備5在危險品儲存、或附近有放空管線的位置作業(yè)事先與施工所在地負責(zé)人取得聯(lián)系，建立聯(lián)系信號6材料、器具、設(shè)備不安全檢查材料、器具、設(shè)備必須安全可靠7上下時手中持（工具、材料、零件等）上下時必須精神集中，禁止手中持物等危險行為工具、材料、零件等必須裝入工具袋8現(xiàn)場噪音大或視線不清配備必要的聯(lián)絡(luò)工具，并專人負責(zé)9上下垂直交叉作業(yè)采取可靠的隔離措施，并按指定的路線上下10易滑動、滾動的材料、工具堆放在腳手架上采取措施防墜落11拋擲物品易傷人不準拋擲物品12出現(xiàn)危險物品泄漏出現(xiàn)泄漏，現(xiàn)場人員立即撤離13作業(yè)后高處或現(xiàn)場有雜物清理14其它措施：項目負責(zé)人：作業(yè)單位負責(zé)人：監(jiān)護人：審批人：高處作業(yè)證Q/HYMYJL0713作業(yè)名稱填寫人作業(yè)單位作業(yè)地點作業(yè)內(nèi)容作業(yè)類別作業(yè)高度作業(yè)監(jiān)護人現(xiàn)場人員姓名作業(yè)區(qū)域監(jiān)護人派工單位監(jiān)護人作業(yè)時間年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分相關(guān)作業(yè)票編號序號主要安全措施選項確認人1作業(yè)人員身體條件符合要求。5清除動火點周圍易燃物、可燃物（應(yīng)注意清理距用火點30米內(nèi)的可燃粉塵、硫磺粉、鋁粉、鎂粉、鋅粉等能導(dǎo)致粉塵爆炸的粉塵，防止粉塵飛揚和聚集）。 簽字： 年 月 日安全管理部門檢查檢查人焦富祥檢查日期 月 日評審意見滿意培訓(xùn)簽到表序號姓名工種崗位序號姓名工種崗位12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040設(shè)備設(shè)施驗收記錄Q/HYMYJL0607設(shè)備名稱　燃氣蒸汽鍋爐制造廠商　山東華源鍋爐有限公司出廠編號　1787開箱 情況進廠日期　開箱日期　無包裝型式　無外觀檢驗　無缺陷隨機附件及工具　一套隨機技術(shù)文件　一套供方代表　冉濤作業(yè)人員　李傳龍開箱負責(zé)人　李錦院設(shè)備 安裝 情況安裝地點　鍋爐房安裝日期　安裝人員　 張慶貴　設(shè)備 調(diào)試 情況調(diào)試日期　調(diào)試人員李傳龍　設(shè)備 驗收 情況驗收日期　驗收人員王偉杰　資料名稱/數(shù)量附件、工具、備件登記使用說明書1保養(yǎng)手冊1零部件明細表1合格證1其它驗收結(jié)果 □檢驗合格 □不合格安全設(shè)施臺帳Q/HYMYJL0608序號名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)置位置檢測周期檢測單位有效期限備注1燃氣鍋爐WNS61鍋爐房1年菏澤市特檢院1年2熱壓機HY15102車間1年設(shè)備部1年3冷壓機HYL1762車間1年設(shè)備部1年4拌膠機HYB12552車間1年設(shè)備部1年5涂膠機HYT14052車間1年設(shè)備部1年6砂光機HYS13032車間1年設(shè)備部1年7 鋸邊機HYJ122車間1年設(shè)備部1年8空壓機HYK1832車間1年設(shè)備部1年9 特種設(shè)備臺賬Q/HYMYJL0609序號設(shè)施名稱型號設(shè)置位置數(shù)量使用責(zé)任人維護責(zé)任人備注1燃氣鍋爐WNS6廠區(qū)中心1安巨祥段華楚2叉車35型各車間5李傳省安巨祥3燃氣站500型廠區(qū)東南角1呂明安段華楚4空壓機718廠區(qū)3劉迎春李傳龍5氧氣瓶40型設(shè)備部3李錦院李傳龍6氮氣瓶40型4車間3安巨祥宋海勇7液化氣瓶30型設(shè)備部2李錦院李傳龍8變壓器YY250廠區(qū)西部3李錦院李傳龍910特種設(shè)備及其附件維護保養(yǎng)記錄Q/HYMYJL0610設(shè)備名稱叉車使用單位生產(chǎn)部安裝地點廠區(qū)維護保養(yǎng)檢修部門設(shè)備部檢修人員姓名李傳龍檢維修時間.主要檢修內(nèi)容高溫主要故障水路不通暢，水箱網(wǎng)格有雜物。（1）起重、焊接設(shè)備、電動工具、索具、吊具等工機具要經(jīng)過檢查，保證性能完好，安全附件齊全，檢查要有記錄。 檢修前，進行風(fēng)險辨識。風(fēng)險交底、安全培訓(xùn)。（5）經(jīng)生產(chǎn)和檢修單位共同確認現(xiàn)場符合檢修作業(yè)安全條件。2涉及危險作業(yè)組合，未落實相應(yīng)安全措施涉及受限空間、高處等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。7高處作業(yè)應(yīng)采取防火花飛濺措施。4作業(yè)人員攜帶工具袋，所有工具系有安全繩。12其他補充安全措施：危害識別作業(yè)單位意見：簽名：車間（工段）意見：簽名：安全管理部門意見：簽名：領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽名：完工時間年 月 日 時 分驗收人簽名：驗收人簽名：進入受限空間作業(yè)風(fēng)險分析表Q/HYMYJL0714編號：03作業(yè)項目：熱壓機下面更換油封作業(yè)單位：設(shè)備部