采購(gòu)控制程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)，應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報(bào)銷；品質(zhì)保障部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資可拒絕驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資，可拒絕入庫(kù)。 ，包括：a優(yōu)惠程度；b消化漲價(jià)的能力；c成本下降空間。4 .、急采應(yīng)由使用部門起草采購(gòu)申購(gòu)單，申購(gòu)單填寫必須詳細(xì)，例如一些配件的型號(hào)、產(chǎn)地也需注明，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)各類合同的起草及執(zhí)行； 按照采購(gòu)計(jì)劃在合格供方中實(shí)施采購(gòu)； 負(fù)責(zé)提供到貨信息； 負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)辦理退貨或換貨； 負(fù)責(zé)收集供方的信息，建立供方檔案； 負(fù)責(zé)填寫供方的不良記錄。 采購(gòu)程序 申購(gòu) 生產(chǎn)原材料的申購(gòu)，將依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃按采購(gòu)管理原則制定采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《入庫(kù)單》，不合格產(chǎn)品由供應(yīng)員對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)，按《不合格品的控制程序》規(guī)定，辦理退貨、換貨。 ，參加人員：供應(yīng)員、技術(shù)部、品質(zhì)保障部的有關(guān)人員；依據(jù)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)提出的供方資料和候選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)表》；供應(yīng)員將中選供方填入合格供方名單或候補(bǔ)供方名單。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)?！。瑐}(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨 , 并登記?！? ，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期
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