【正文】 √◆監(jiān)視系統(tǒng)的實施◆是否按規(guī)定實施了各類監(jiān)視?是否按規(guī)定的時間和頻次進行?√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查HACCP計劃的建立設(shè)計和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程的監(jiān)視和測量不合格控制HACCP計劃的建立◆糾偏措施的要求◆是否在HACCP計劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時所采取的糾正和糾正措施?◆是否明確了負責采取糾偏措施的責任人、具體的糾偏方法、對受關(guān)鍵限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對糾偏行動的記錄?◆是否對采取的糾正和糾正措施做好了記錄?記錄的內(nèi)容是否包括：偏離的描述、產(chǎn)品的評估、采取的糾正和糾正措施、負責采取糾正措施人員的姓名以及必要的對糾偏措施的驗證結(jié)果?√√√√◆糾偏措施的實施◆當發(fā)生偏離時，是否及時采取了措施將偏離的參數(shù)重新調(diào)整到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)(即糾正)?◆是否分析了偏離產(chǎn)生的原因，采取了糾正措施?◆是否對糾正和糾正措施的有效性進行了確認?◆是否隔離、評估和處理了在偏離期間產(chǎn)生的產(chǎn)品?√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計劃文件的更新預(yù)備信息的更新、 規(guī)定前提方案和HACCP計劃文件的更新◆預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計劃文件的更新◆編制操作性前提方案和(或)HACCP計劃后，是否根據(jù)需要，適時對下列信息進行了更新：①產(chǎn)品特性；②預(yù)期用途；③流程圖；④過程步驟；⑤控制措施?！舨邉澋妮敵鍪欠裥纬墒称烽_發(fā)計劃？◆不同開發(fā)組、不同部門之間的接口是否有恰當規(guī)定?◆不同開發(fā)組、不同部門之間的重要聯(lián)絡(luò)信息是否形成文件加以傳遞?◆產(chǎn)品開發(fā)計劃是否及時修改?√√√√√◆食品開發(fā)輸入是否完整并形成文件?這些文件是否通過評審?◆食品開發(fā)輸入要求是如何確定的?食品開發(fā)輸入的形式是什么?◆《食品開發(fā)任務(wù)書》《食品開發(fā)輸入的形式》的內(nèi)容是否完整?是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求?◆《食品開發(fā)任務(wù)書》有無與法律、法規(guī)、合同等文件相矛盾和含糊不清之處?矛盾與含糊不清之處是否得到解決？◆《食品開發(fā)任務(wù)書》是否通過評審?其內(nèi)容是否適當?相關(guān)部門的人員是否參加了評審？√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查食品開發(fā)設(shè)計和開發(fā)運行控制危害分析內(nèi)部溝通◆食品開發(fā)輸出文件有哪些?◆文件發(fā)放前是否得到了批準?◆食品開發(fā)輸出文件是否滿足食品開發(fā)輸入的要求?◆食品開發(fā)輸出是否都形成文件？食品開發(fā)輸出文件是否以能針對食品開發(fā)輸入進行驗證的方式來表達?文件發(fā)放前是否得到了批準?◆食品開發(fā)輸出文件有哪些?輸出的文件是否完整?◆食品開發(fā)輸出文件是否：①符合輸入要求；②為采購、生產(chǎn)和服務(wù)運作提供了適當信息；③包含產(chǎn)品驗收準則；④規(guī)定了對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值√√√◆如何進行食品開發(fā)評審?◆評審的參加者是否具有代表性?◆是否在食品開發(fā)的適當階段進行了食品開發(fā)評審？是否對評審的結(jié)果及跟蹤措施進行了記錄？評審中識別的問題是否得到解決?◆評審的內(nèi)容是否完整合適?是否有環(huán)保、食品安全方面的內(nèi)容？◆各階段評審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹?◆食品開發(fā)評審的參加者是否包括與所評審的階段有關(guān)的職能部門的代表?有關(guān)部門(生產(chǎn)、采購、品管、營銷等部門)代表是否參加？√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查食品開發(fā)設(shè)計和開發(fā)運行控制危害分析內(nèi)部溝通◆如何進行食品開發(fā)驗證?◆是否對食品開發(fā)輸出符合食品開發(fā)輸入進行了驗證?◆采用何種驗證方法?是否能滿足驗證要求?◆驗證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄?◆驗證后的結(jié)果是否得到貫徹?√√√√√◆如何進行食品開發(fā)確認?◆是否進行了食品開發(fā)確認?采用何種確認方法?◆確認活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求?◆確認的時間、方法是否恰當?確認的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄?◆如進行局部確認，確認的范圍、時間、方法是否符合標準要求?√√√√√◆食品開發(fā)的更改◆食品開發(fā)的更改是否形成文件？是否對更改進行了評價?◆技術(shù)資料更改如何進行標識和審批?◆是否對食品開發(fā)更改進行了適當?shù)尿炞C和確認?更改實施前是否進行了批準?◆更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄?◆技術(shù)資料的更改如何下達和執(zhí)行?√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查實施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計和開發(fā)法律法規(guī)和其他要求實施危害分析的預(yù)備步驟◆危害分析準備工作的總原則◆是否收集、保持和更新了實施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成了文件?◆是否保存了收集、保持和更新信息的記錄?√√√◆食品安全小組的構(gòu)成是否符合要求?◆食品安全小組是否由具有不同專業(yè)知識的人員組成?◆有無能夠證明人員能力(知識、經(jīng)驗等)的證據(jù)?◆食品安全小組的知識和經(jīng)驗是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害?√√√◆產(chǎn)品特性描述的基本要求◆在對產(chǎn)品特性進行描述時，是否識別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要求?◆產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需要?◆產(chǎn)品特性的描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化?必要時，是否更新?√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場檢查實施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計和開發(fā)法律法規(guī)和其他要求實施危害分析的預(yù)備步驟◆原料、輔料以及與產(chǎn)品接觸材料的特性描述◆是否對所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性進行了描述?描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需要?◆適用時，特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面：①化學(xué)、生物和物理特性；①配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；③產(chǎn)地；④生產(chǎn)方法；⑤包裝和交付方式；⑥貯存條件和保質(zhì)期；⑦使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；⑧原料和輔料的接收準則或規(guī)范，接收準則和規(guī)范中應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查實施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計和開發(fā)法律法規(guī)和其他要求實施危害分析的預(yù)備步驟◆產(chǎn)品特性的描述◆是否對終產(chǎn)品的特性進行了描述?描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需要?◆適用時，終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面：①產(chǎn)品名稱或類似標識；②成分；③與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；④預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；⑤包裝；⑥與食品安全有關(guān)的標識和(或)處理、制備及使用的說明書；⑦分銷方法√√◆預(yù)期用途描述時的基本要求◆預(yù)期用途描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需要?◆必要時，是否對預(yù)期用途的描述進行了更新?√√√◆預(yù)期用途的內(nèi)容◆在終產(chǎn)品的特性描述中，是否對預(yù)期用途、合理預(yù)期的處理以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用情況包括在內(nèi)?◆預(yù)期用途中是否說明了產(chǎn)品的適用人群?是否對其中的易感人群(不宜使用本產(chǎn)品的人群)做了特別的說明?√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查實施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計和開發(fā)法律法規(guī)和其他要求實施危害分析的預(yù)備步驟◆流程圖的基本要求◆流程圖是否清晰、準確和詳盡地列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)?◆流程圖繪制完成后，食品安全小組是否通過現(xiàn)場核對來驗證所繪制流程圖的準確性?驗證無誤的流程圖是否作為記錄予以保存?√√√◆流程圖的內(nèi)容◆組織是否繪制了食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程的流程圖？◆適宜時，流程圖的內(nèi)容是否包括：①操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；②源于外部的過程和分包工作；③原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；④返工點和循環(huán)點；⑤終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點√√√◆過程步驟和控制措施的描述(工藝描述)內(nèi)容及要求◆是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件(工藝描述)?是否與流程圖、實際情況相符?◆描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需要?◆控制措施是否包括但不限于下列措施：√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查實施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計和開發(fā)法律法規(guī)和其他要求實施危害分析的預(yù)備步驟◆過程步驟和控制措施的描述(工藝描述)內(nèi)容及要求①擬包含或已包含于操作性前提方案的控制措施，如防止交叉污染；②過程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的控制措施，如殺菌；③應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施，如終產(chǎn)品的pH；④由外部組織(如顧客或主管部門)確定的且將包含于危害評價的任何控制措施，如法規(guī)中規(guī)定的食品添加劑的添加量；⑤應(yīng)用于食品鏈其他階段(如原料供應(yīng)商、分包方和顧客)和/或通過社會方案實施(如環(huán)保一般措施)，并預(yù)期包含于危害評價中的控制措施，如通過標識提醒顧客產(chǎn)品對易感人群的影響以防止危害發(fā)生。食品安全、質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO 22000，ISO 9001，ISO 1400體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則總則文件總則◆組織是否有文件化的管理體系?相關(guān)文件是否齊全，文件是書面形式還是電子形式?◆與管理體系相關(guān)的文件有多少，是否符合標準的要求？◆與受審核部門相關(guān)的文件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、目標、三同時報告等是否保存完好?◆現(xiàn)有文件能否確保綜合管理體系的有效建立、實施和更新？◆電子形式文件的使用是否有效？√√ √√ √◆檢查有無ISO 22000、ISO 900ISO 14001要求形成文件的程序和記錄？◆有無3個標準要求形成文件的程序和記錄？◆一體化管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有無規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？