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正文內(nèi)容

調(diào)整后會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表(存儲(chǔ)版)

2025-07-31 00:03上一頁面

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【正文】 賬款         │4 │ │ │ 預(yù)收賬款       │49│ │     減:壞賬準(zhǔn)備      │5 │ │ │ 其他應(yīng)付款      │50│ │    應(yīng)收賬款凈額       │6 │ │ │ 應(yīng)付工資       │51│ │    預(yù)付賬款         │7 │ │ │ 應(yīng)付福利費(fèi)      │52│ │    應(yīng)收出口退稅       │8 │ │ │ 未交稅金       │53│ │    應(yīng)收補(bǔ)貼款        │9 │ │ │ 未付利潤       │54│ │    其他應(yīng)收款        │10│ │ │ 其他未交款      │55│ │    存 貨          │11│ │ │ 預(yù)提費(fèi)用       │56│ │    待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出     │12│ │ │ 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 │57│ │    待攤費(fèi)用         │13│ │ │ 其他流動(dòng)負(fù)債     │58│ │    待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失   │14│ │ │            │  │ │    一年內(nèi)到期的長期債券投資 │15│ │ │            │  │ │    其他流動(dòng)資產(chǎn)       │16│ │ │            │  │ │     流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)      │20│ │ │  流動(dòng)負(fù)債合計(jì)    │65│ │   長期投資:         │  │ │ │長期負(fù)債:       │  │ │    長期投資         │21│ │ │ 長期借款       │66│ │   固定資產(chǎn):         │  │ │ │ 應(yīng)付債券       │67│ │    固定資產(chǎn)原價(jià)       │24│ │ │ 長期應(yīng)付款      │68│ │     減:累計(jì)折舊      │25│ │ │            │  │ │    固定資產(chǎn)凈值       │26│ │ │ 其他長期負(fù)債     │69│ │    固定資產(chǎn)清理       │27│ │ │ 其中:住房周轉(zhuǎn)金   │70│ │    在建工程         │28│ │ │   長期負(fù)債合計(jì)   │76│ │    待處理固定資產(chǎn)凈損失   │29│ │ │ 遞延稅項(xiàng):      │  │ │     固定資產(chǎn)合計(jì)      │35│ │ │ 遞延稅款貸項(xiàng)     │77│ │   無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):    │  │ │ │  負(fù)債合計(jì)      │80│ │    無形資產(chǎn)         │36│ │ │所有者權(quán)益:      │  │ │    遞延資產(chǎn)         │37│ │ │ 實(shí)收資本       │81│ │                 │  │ │ │ 資本公積       │82│ │     無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) │40│ │ │ 盈余公積       │83│ │   其他長期資產(chǎn):       │  │ │ │ 其中:公益金     │84│ │    其他長期資產(chǎn)       │41│ │ │ 未分配利潤      │85│ │   遞延稅項(xiàng):         │  │ │ │            │  │ │    遞延稅款借項(xiàng)       │42│ │ │  所有者權(quán)益合計(jì)   │88│ │     資產(chǎn)總計(jì)        │45│ │ │  負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)│90│ │   ━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━   補(bǔ)充資料:;          固定資產(chǎn)原價(jià)_____元;;          期末余額_____元。                  損  益  表                                 會(huì)開02表   編制單位:       ____年____月            單位:元   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━          項(xiàng)    目        │行次│本月數(shù)│本年累計(jì)數(shù)   ─────────────────────┼──┼───┼─────   一、房地產(chǎn)經(jīng)營收入            │1 │   │     減:經(jīng)營成本             │2 │   │       銷售費(fèi)用             │3 │   │       經(jīng)營稅金及附加          │4 │   │   二、房地產(chǎn)經(jīng)營利潤            │7 │   │     加:其他業(yè)務(wù)利潤           │9 │   │     減:管理費(fèi)用             │10│   │        財(cái)務(wù)費(fèi)用            │11│   │   三、營業(yè)利潤               │14│   │     加:投資收益             │15│   │       營業(yè)外收入            │17│   │     減:營業(yè)外支出            │18│   │     加:以前年度損益調(diào)整         │20│   │   四、利潤總額               │25│   │     減:所得稅              │26│   │   五、凈利潤                │30│   │   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━                          財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表                                       會(huì)開03表   編制單位:              ____年              單位:元   ━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━    流動(dòng)資金來源和運(yùn)用       │行次│金│ 流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)   │行次│金                    │  │額│              │  │額   ─────────────────┼──┼─┼──────────────┼──┼─   一、流動(dòng)資金來源:        │  │ │一、流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù):  │  │             │1 │ │        │41│   加:不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失: │  │ │        │42│    (1)固定資產(chǎn)折舊       │2 │ │        │43│    (2)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資│  │ │      │44│        產(chǎn)攤銷(減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷)│3 │ │              │  │    (3)固定資產(chǎn)盤虧(減盤盈)  │4 │ │        │45│    (4)清理固定資產(chǎn)損失(減收益)│5 │ │       │46│    (5)遞延稅款         │6 │ │          │47│    (6)其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和│11│ │        │48│       損失           │  │ ││49│      小    計(jì)        │12│ │(減│  │                    │  │ │           溢余)│50│   :          │  │ │     │51│    (1)固定資產(chǎn)清理收入(減清理費(fèi)│  │ │  流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額    │60│       用)           │13│ │              │  │    (2)收回長期投資       │14│ │二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù):  │  │    (3)增加長期負(fù)債       │15│ │        │61│    (4)投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)     │16│ │        │62│    (5)投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)     │17│ │        │63│    (6)資本凈增加額       │19│ │        │64│                    │  │ │       │65│      小    計(jì)        │22│ │        │66│     流動(dòng)資金來源合計(jì)       │23│ │       │67│                    │  │ │        │68│   二、流動(dòng)資金運(yùn)用:        │  │ │        │69│  ?。骸         々Α 々Α々Α     々?0│    (1)應(yīng)交特種基金       │24│ │       │71│    (2)提取盈余公積(盈余公積  │25│ │ │72│     補(bǔ)虧以”-”號(hào)表示)     │  │ │              │  │    (3)應(yīng)付利潤         │26│ │     │73│    (4)轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金的利潤      │27│ │              │  │      小  計(jì)          │30│ │              。                 損  益  表                                會(huì)施02表   編制單位:       ____年____月           單位:元   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━          項(xiàng)    目        │行次│本月數(shù)│本年累計(jì)數(shù)   ─────────────────────┼──┼───┼─────   一、工程結(jié)算收入             │1 │   │     減:工程結(jié)算成本           │2 │   │       工程結(jié)算稅金及附加        │3 │   │   二、工程結(jié)算利潤             │5 │   │     加:其他業(yè)務(wù)利潤           │6 │   │     減:管理費(fèi)用             │7 │   │        財(cái)務(wù)費(fèi)用            │8 │   │   三、營業(yè)利潤               │10│   │     加:投資收益             │11│   │       營業(yè)外收入            │12│   │       用含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤      │13│   │     減:營業(yè)外支出            │15│   │       結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余      │16│   │     加:以前年度損益調(diào)整         │18│   │   四、利潤總額               │19│   │     減:所得稅              │21│   │   五、凈利潤                │22│   │   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━                        財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表                                     會(huì)施03表   編制單位:            ____年              單位:元   ━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━    流動(dòng)資金來源和運(yùn)用       │行次│金│ 流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)  │行次│金                    │  │額│             │  │額   ─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─   一、流動(dòng)資金來源:        │  │ │一、流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù): │  │             │1 │ │       │46│   加:不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失: │  │ │       │47│    (1)固定資產(chǎn)折舊       │2 │ │       │48│    (2)臨時(shí)設(shè)施攤銷       │3 │ │       │49│    (3)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他 │4 │ │  減:壞賬準(zhǔn)備     │50│     資產(chǎn)攤銷(減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷)  │  │ │       │51│    (4)固定資產(chǎn)盤虧(減盤盈)  │5 │ │    │52│    (5)清理固定資產(chǎn)損失(減收益)│6 │ │        │53│    (6)遞延稅款         │7 │ │      │54│    (9)其他不減少流動(dòng)資金    │10│ │       │55│     的費(fèi)用和損失         │  │ │        │56│      小  計(jì)          │11│ │   其中:在建工程   │57│  ?。骸         々Α 々Α々Α   々?2│    (1)固定資產(chǎn)清理收入     │12│ ││63│     (減清理費(fèi)用)        │  │ ││  │                    │  │ │   投資        │64│    (2)收回長期投資       │13│ │     流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)  │68│    (3)增加長期借款       │14│ │二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù)  │  │    (4)發(fā)行債券         │
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