【正文】 行質(zhì)量檢驗的。原輔料庫的衛(wèi)生工具不允許靠近原輔料存放，保持在 5 米以上的間距。 56 相關(guān)費用歸屬責任人 采購供全員：固定電話費、差旅費 報送財務(wù)時間 每月 22 日前，將下月費用預估。 不得將保密文件帶離辦公室，如工作需要，應(yīng)辦理登記和審批手續(xù)，且不能將密件帶到公共場所。 節(jié)假日前要對凡有密件存放的地點進行檢查，如有不安全隱患，要及時排除。 。 （ 3）發(fā)放時將密碼通過手機短信或電話的形式告知收件人，并將各類保密文件的密碼在辦公室陳瑞霞處備案，切忌通過郵箱發(fā)送密碼。 保密工作的分類管理 會議內(nèi)容的保密 會議期間所發(fā)的保密文件、資料須統(tǒng)一編號，登記分發(fā)，妥善保管，需收回的文件、資料，按規(guī)定及時收回。 （ 6）在外部門檢查過程中，未出現(xiàn)任何問題的事業(yè)部，對供應(yīng)處長正激勵 150 元。原輔料庫內(nèi)不允許存儲、運輸帶異味或易產(chǎn)生灰塵和異物的原輔料及其廢棄物。庫房內(nèi)存放的原輔料必須建立單獨得標識牌，標識品名、規(guī)格、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期、狀態(tài)必須實物相符。包材可以兩貨板間直接碼放，但最高碼放高度為 3 層；包裝箱不允許兩貨板直接碼放；白砂糖、奶粉可以兩層貨板進行碼放，但兩層貨板間必須加放紙 板，防止包裝袋被貨板刮破，最高 52 碼放高度為 2 層；酸奶瓶可以直接進行碼放，最高碼放高度為 8層；桶裝硝酸、液堿、雙氧水可以直接碼放，最高碼放高度為 2層；其它原輔料碼放高度按包裝要求進行控制。圍堤附近安裝收集貯槽 禁忌物：可燃物 還原 劑 有機物 金屬 金屬氧化物 49 堿 包裝材料 —— 建議的：不銹鋼 鋁（鈍化的） 聚乙稀 物理和化學性質(zhì)： 物理狀態(tài)（ 20℃） 液體 顏色 無色的或淡黃色的 密度 溶解性 在水中可完全溶解 化學性質(zhì) 極小穩(wěn)定 遇光或受熱極易分解 毒理學資料 嚴重的毒性 —— 吸入：人體 。 4 操作規(guī)程 具體操作流程如下： （ 1）每天早 9： 30 前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫單及部分領(lǐng)料單交于財務(wù)統(tǒng)計處，財務(wù)統(tǒng)計收到單據(jù)后檢查填寫是否標準（日期、名稱、數(shù)量、單價、廠家名稱）； （ 2）由財務(wù)統(tǒng)計每周檢查保管數(shù)據(jù)（包括托盤帳），如有不符再根據(jù)每日的出入庫量進行核對，最終使每日的出入庫量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)； （ 3） 財務(wù)統(tǒng)計每旬及日常盤點庫房時，保管必須保證數(shù)據(jù)、標識與實物相符； （ 4）每月財務(wù)部進行盤點庫房時，各保管必須積極配合，同時對財務(wù)部盤點結(jié)果認真核實查找原因。 輔料庫、紙箱庫、包材庫：庫內(nèi)順墻邊每隔 7 米放置一個粘鼠板，庫內(nèi)衛(wèi)生工每日檢查，對粘住鼠的板隨時更換 ,原 （ 12）每月每名保管必須去車間巡查一次，且于每月 1 日將上月記錄上交辦公室，否則每晚一天負激勵 30 元。 （ 2）車間領(lǐng)料單必須及時審核，要求審核的車間領(lǐng)料單數(shù)量正確，規(guī)格、品種無誤，每發(fā)現(xiàn)一處錯誤，對責任人負激勵10 元 /單，晚出庫一天負激勵 20 元 /單。 （ 3）單據(jù)及報表必須準時上報且保證正確，每日早 9： 30之前必須將前一天的報表和領(lǐng)料單及時上報，如發(fā)現(xiàn)有 誤或晚上交的，對責任人負激勵 10元 /次（處）。 適用范圍 康怡采購部 35 職責范圍 確保單據(jù)與實物單據(jù)一致，以便保證備查報表的準確性和日后工作的核對，使工作更加規(guī)范化、流程化、相互監(jiān)督化。 （ 9）紙箱入庫狀態(tài)必須標明（合格、不合格、待定）。 （ 2）規(guī)格按照公司采購合同中規(guī)定的規(guī)格填寫。 （ 4）必須 標明輔料供應(yīng)商的名稱等信息。填寫標準如： / / / ，即某年 /某月 /某日第幾批；例如 20xx1 年 3 月 25 日第一批，應(yīng)寫為 20xx032501。 （ 3）產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量的信息，能提供給管理者該種物料的庫存和單位數(shù)量等信息，方便出料和配料，提高工作效率。 按照本部規(guī)定，每天 17:30 以后發(fā)文均屬于第二日發(fā)送，因此，對于有時限要求的文件，務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)最少提前 3 小時將文件發(fā)送。 閘口指標完成情況 每月 7 日 17： 00 前上報， 要求每月庫存數(shù)據(jù)及每月材料成本與財務(wù)部核對收集，原輔料到貨合格率和使用合格率從當?shù)厣? 29 產(chǎn)質(zhì)量部核對收集，并在完成情況的相應(yīng)數(shù)據(jù)后由相關(guān)部門負責人簽字確認，報送總監(jiān)處。 新品上市激勵方案 新品上市，采購員要掌握新物料的供貨日期、檢驗日期，跟蹤物料到貨。 附件： 6.《整改單》 25 采購部業(yè)務(wù)考核制度 編號： 3 目的 加強員工管理，激勵員工工作積極性。 （ 2）對年度綜合排名倒數(shù)第一的供應(yīng)商直接淘汰處理；對排名倒數(shù)第二的供應(yīng)商給予罰款人民幣 5000 元；對排名倒數(shù)第三的供應(yīng)商給予罰款人民幣 3000 元整。每月 12 日前將考評信息以 《供應(yīng)商月度考評結(jié)果通知單》 （具體見附件）的方式下發(fā)至供應(yīng)商責任處。 此細則從下發(fā)之日起開始執(zhí)行 18 供應(yīng)商考評管理工作細則 編號： 1 目的 為更好的管 理和支配對供應(yīng)商日常送貨、業(yè)務(wù)合作及合同執(zhí)行情況的考核資金。 質(zhì)量控制 （ 1）原料質(zhì)量標準為 90%，輔料質(zhì)量標準為 70%，每出現(xiàn)一批不合格負激勵 5元， 如材料合格率低于標準的，每低 個百分點負激勵 1 元，經(jīng)檢驗不合格品不得投入生產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)擅自使用，不低于 100 元負激勵（由權(quán)威部門認可后不做考核）；如原輔材料質(zhì)量高于標準每 1元。未完成負激勵 10 元 /次，不符合要求負激勵 10元 /次，有推委現(xiàn)象負激勵 20 元 /次，未按規(guī)定時間內(nèi)復命者負激勵 30 元 /次，無論是否完成工作，必須在規(guī)定時間內(nèi)復命。 (六 )各部門未按要求設(shè)置辦公、勞保用品和低易品領(lǐng)用備查簿，對部門負責人負激勵 20元。 四、考核規(guī)定 行政部未按要求的時間報采購部匯總表每遲一天對部門負責人負激勵 20 元，匯總出現(xiàn)錯誤的，每發(fā)現(xiàn)一處對部門負責人負激勵 10 元。 貨物的驗收及領(lǐng)取的通知 采購部必須按照行政部提供的匯總表將辦公用品、勞保用品、低值易耗品于下月 25 日之前采購回公司，采購部應(yīng)按匯總明細與采購回的實物相互進行核對并驗收。勞動保護用品按用途可分為下列幾類： a) 普通勞動保護用品類：包括布制鞋帽、服裝、手套、肥皂、毛巾等； b) 安全防護用品類：包括各種防護鏡類、電焊面罩、耐酸堿工作服及鞋類、耐酸耐 油手套等； c) 防塵防毒用品類：包括復簡式防塵口罩、送風口罩頭盔、頭罩式防毒面具、氧氣呼吸器、自救器、連衣防毒服等； d) 特需防護用品類：包括安全帽、安全帶、安全繩、安全網(wǎng)、防墜器等； e) 公安保安用品類：包括冬夏春秋服、訓練服、迷彩服等。 四、考核辦法 銷售部每月未按規(guī)定日期下發(fā)單品銷售計劃，每一次負激勵 50元。 未按要求提供相關(guān)資料的，每發(fā)現(xiàn)一處，對 采購部負責人負激勵 10 元； 其他違反本規(guī)定的行為 ,按相關(guān)制度處理。 五、比價采購檔案的建立 采購部建立《比價采購控制管理臺帳》，詳 細記錄供貨單位的全稱、所供貨物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量 標準、價格、付款條件、聯(lián)系方式等內(nèi)容，隨時備查。由采購部聯(lián)系三到五家供應(yīng)商，向?qū)Ψ桨l(fā)出比 價采購通知單，在質(zhì)量同等 的條件下選擇價格最低的廠家。 各相關(guān)部門應(yīng)加強管理意識，本著一切從公司利益出發(fā)的原則，把好詢價、比質(zhì)、比價、定價、驗收和付款這六道關(guān)。 康怡達思食品公司 采購部制度匯編 起草：劉 娜 審核：熊葉紅 審批：姜春貴 日期 :二 0 一一年六月一日 2 目 錄 采購部比價管理制度 供貨保障流程 采購部辦公勞保低易品采購制度 采購部崗位考核制度 采購部供應(yīng)商考評細則 采購部針對閘口部門通報考核制度 采購部業(yè)務(wù)考核制度 采購部數(shù)據(jù)信息傳遞 制度 文件初步審核制度 標識填寫管理規(guī)定 采購部庫房保管考核制度 采購部庫房防蟲鼠害管理制度 采購部危險品倉庫管理制度 采購庫房現(xiàn)場管理制度 采購管理費用考核連帶制度 采購內(nèi)部文件保密制度 本制度下發(fā)更有效控制各項采購指標，有利于公司、采購部負責人及時作出采購決策，提高采購員工作效率及工作能力 。 為保證資金流出的安全性，財務(wù)必須加強對采購計 6 劃單、物資價格申報單和材料入庫單的統(tǒng)一管理，購貨發(fā)票更須嚴加審核，報銷手續(xù)不齊全，財務(wù)部門堅決不予辦理結(jié)算付款手續(xù)。 （ 2）對于自行采購的物資，需通過招標或比價采 購。 所有采購業(yè)務(wù)中相關(guān)審批， 按照 相應(yīng)制度執(zhí)行。 采購物資中收取回扣的，按公司有關(guān)制度處 理； 在比價采購過程中，沒有認真進行市場調(diào)查 ，搞形式上的比價，給公司造成損失的采購部賠償損 失的，一經(jīng)查實，按照采購金額的 10%考核采購負責人； 按公司財務(wù)控制要求，應(yīng)開具增值稅發(fā)票， 而未開具的； 不予入賬付款 。 調(diào)度部、銷售部、采購部、生產(chǎn)部按銷售計劃每天上午 9 點到 9 點 30分到計劃室接次日生產(chǎn)任務(wù)。 勞保用品是指單位價值在 300 元（不含）以下，使用年限在兩年以下的勞動保護用品。合同、協(xié)議等相關(guān)資料，由采購部門、財務(wù)備案，財務(wù)處監(jiān)督合同執(zhí)行情況。 特定范圍的后續(xù)管理 對 于單價在 50 元～ 300 元的低值易耗品，領(lǐng)用部門應(yīng)建立備查簿，財務(wù)部將不定期對各部門的備查簿進行檢查。 (五 )財務(wù)部分配辦公、勞保用品和低值易耗品錯誤，每出現(xiàn)一處對責任人負激勵 10 元。 （三）廠規(guī)廠紀 一般性違紀負激勵 10 元，被公司通報負激勵 50元； 有下列情況者解聘處理，永不錄用，并扣當月工資： （ 1）公司轄區(qū)內(nèi)大聲喧嘩； （ 2）有意破壞公物； （ 3）酒后進入廠區(qū)； （ 4）嚴重損害公司形象； （ 5）不服從管理，罷工鬧事； （ 6）有偷、盜行為； （ 7）有 違法行為； （四）臨時安排工作，要求 5小時復命制，會議安排工作，按要求復命。 （ 2） 勞保、辦公、低易品、設(shè)備未按要求 周期 購回，每遲一天負激勵 20 元。 5 具體要求 根據(jù)每月采購部出具的《關(guān)于采購員 *月份的通報》，對當月采購員考評排名第綜合 60 分以上為合格不做獎勵、80分以上為優(yōu)秀獎勵 100元， 60分以下為試用負激勵 50元，連續(xù)三個月試用調(diào)理本崗位。 （ 4）采購員根據(jù)每個供應(yīng)員每月上交的《供應(yīng)商考評匯總表》匯總出每個供應(yīng)商的月度考評得分，并結(jié)合考核分 20 類，對考評結(jié)果進行排名，每月 10 日 上報至采購總監(jiān)進行審查備案。 4 供應(yīng)商考核激勵 每月采購部按供應(yīng)商類別對供應(yīng)商考評排名進行公布； 此考評結(jié)果作為供應(yīng)商評價的主要依據(jù)； 年度對各類供應(yīng)商進行綜合排名，根 據(jù)排名結(jié)果，年底對各類排名前三名的供應(yīng)商進行獎勵，對排名后三名的供應(yīng)進行罰款，具體獎罰標準為： （ 1）對年度綜合排名第一的供應(yīng)商，獎勵人民幣 5000元；對排名第二的供應(yīng)商獎勵人民幣 20xx 元；對排名第三的供應(yīng)商，獎勵人民幣 1000 元。 備注：為保證本制度切實可行，從 11 年 4 月份起試運行，要求采購員按以上制度要求執(zhí)行供應(yīng)商的考評，未執(zhí) 行按制度規(guī)定予以考核。 如按計劃采購，但連續(xù)三個月未用，在過保質(zhì)期前采購員要協(xié)調(diào)進行處理，過期前將積壓物料處理完畢，將對直接責任人正激勵 50 元。 配方傳遞 研發(fā)下達新品配方及對配方更改時及時下發(fā)采購員處 不合格報 表 每月 16 日報送總監(jiān)處，總監(jiān)不做要求不報送。 文件簽 完字后，統(tǒng)一