【正文】 不符合項(xiàng)顧客反饋及其他不合格輸出：8D報(bào)告糾正措施記錄重點(diǎn)內(nèi)容：問題的提出、分析、改進(jìn)、評(píng)價(jià) 1是否利用一些相關(guān)的工具進(jìn)行產(chǎn)品和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，如控制圖、FMEA等？2是否確定一些項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？2對(duì)持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目是否確定改進(jìn)的目標(biāo)及完成日期？3是否跟進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的措施執(zhí)行情況及其效果？4當(dāng)改進(jìn)的效果不明顯或無效時(shí)，是否重新采取措施？5改進(jìn)的效果是否最反饋在質(zhì)量、生產(chǎn)力、效率及成本方面？﹐是否采取一些的糾正措施﹐以消除不合格的原因﹐防止不合格的再發(fā)生？輸入：司理念；經(jīng)營戰(zhàn)略；質(zhì)量方針；公司責(zé)任方針；與公司經(jīng)營管理有關(guān)的決定；對(duì)應(yīng)于各部門請(qǐng)示信息的管理決策或業(yè)務(wù)決策。是否有定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃？是否按計(jì)劃進(jìn)行了保養(yǎng)？是否對(duì)保養(yǎng)情況進(jìn)行了抽檢，抽檢的比例是怎樣的，保存了抽檢記錄？對(duì)保養(yǎng)不合格的設(shè)備是怎樣處置的，是否保存了處置記錄？是否利用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄及相關(guān)的過程數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并實(shí)施設(shè)備的預(yù)見性維護(hù)？是否按計(jì)劃組織實(shí)施并保存了記錄？是否有大修計(jì)劃，是否按計(jì)劃組織實(shí)施并保存了記錄？是否采用預(yù)測性維護(hù)方法以持續(xù)地提高其預(yù)防性系統(tǒng)？是否對(duì)設(shè)備故障時(shí)間進(jìn)行了記錄、統(tǒng)計(jì)分析；如何計(jì)算設(shè)備故障停機(jī)率？有設(shè)備易損件及關(guān)鍵設(shè)備的備件安全庫存量規(guī)定嗎？（查驗(yàn)幾份備件要求數(shù)量和庫存數(shù)量）。是否有員工檔案，對(duì)員工教育情況進(jìn)行管理。首件是否進(jìn)行了驗(yàn)證，并保存了記錄？停機(jī)后是否重新進(jìn)行了驗(yàn)證？公司是否有特殊過程，是否進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)？是否有關(guān)鍵過程？是如何控制的？1生產(chǎn)過程環(huán)境是如何控制的，受控嗎？、車間應(yīng)清潔、明亮。組織確定向顧客提供產(chǎn)品時(shí)，是否確定：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求； 2）組織認(rèn)為的必要要求。f)是否采用了與顧客商定的語言，包括顧客制定的采用計(jì)算機(jī)語言和格式的數(shù)據(jù)。b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d）為過程的運(yùn)行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；e）人員是否能勝任，包括所要求的資格；在生產(chǎn)現(xiàn)場是否可獲得作業(yè)指導(dǎo)書，是否是清晰易讀的并以負(fù)責(zé)的人員可以理解的語言呈現(xiàn)，主要的控制要求是否被操作者所理解？生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備點(diǎn)檢是否有記錄？生產(chǎn)設(shè)備多久進(jìn)行一次定期保養(yǎng)，是否保存了記錄。是否編制部門職能？是否編制各職位之入職要求及職責(zé)？從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是否在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備相應(yīng)能力?當(dāng)能力不滿足要求時(shí)，公司采取了什么措施，并保存里記錄。重點(diǎn)內(nèi)容：編制采購計(jì)劃；下達(dá)定單或調(diào)整；到貨/報(bào)檢/進(jìn)貨驗(yàn)證；入庫是否建立了公司合格供方名單？有無顧客指定的供方？是怎樣控制的？是否為供方的評(píng)價(jià)制定了準(zhǔn)則？供應(yīng)商選擇過程評(píng)價(jià)時(shí)，是否至少評(píng)價(jià)過以下方面？a) 對(duì)所選供應(yīng)商產(chǎn)品符合性以及組織向其顧客不間斷產(chǎn)品供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；b) 相關(guān)質(zhì)量和交付績效；c) 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)估；d) 多方論證決策；以及對(duì)緊固件開發(fā)能力的評(píng)估？e) 是否只選擇合格供方名單中的供方采購或外包？按合格供方名錄查看供方的資質(zhì)是否齊全？是否在有效期內(nèi)？對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績是否有監(jiān)控記錄？是否建立了供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序？按要求進(jìn)行評(píng)價(jià)了嗎？供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括現(xiàn)場審核嗎？是否有審核計(jì)劃？按計(jì)劃組織實(shí)施了嗎？供應(yīng)商評(píng)價(jià)和現(xiàn)場審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供方進(jìn)行整改？整改情況如何？是否對(duì)整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？是否維護(hù)評(píng)價(jià)的結(jié)果和由此產(chǎn)生的必要措施的記錄？用于生產(chǎn)所采購的產(chǎn)品或材料是否滿足生產(chǎn)國和銷售國的政府、安全和環(huán)境法律/法規(guī)？供應(yīng)商是否通過了ISO 9001:2008或其他的第三方認(rèn)證？是否以符合ISO 9001:2008或ISO/TS16949為目標(biāo)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)？1當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，是否從客戶批準(zhǔn)的貨源采購產(chǎn)品、材料和服務(wù)？1當(dāng)采用顧客指定的貨源時(shí)，包括工裝/量具供應(yīng)商，是否負(fù)責(zé)確保采購產(chǎn)品質(zhì)量？是否簽訂采購合同？如何編制采購計(jì)劃？計(jì)劃是否均已實(shí)施并有記錄到貨情況？采購信息是如何傳遞給客戶的？是否具體描述了采購的產(chǎn)品的信息？是否有相應(yīng)的文件作為采購依據(jù)？采購文件是否明確規(guī)定采購要求？是否在聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前，確保采購特定要求的充分性？當(dāng)供貨質(zhì)量不符合要求時(shí)如何處理的？供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括現(xiàn)場審核嗎？1）是否有審核計(jì)劃？按計(jì)劃組織實(shí)施了嗎？2）.供應(yīng)商評(píng)價(jià)和現(xiàn)場審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供方進(jìn)行整改？整改情況如何？3）是否對(duì)整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？4）是否對(duì)整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？輸入：公司確定并提供的全部基礎(chǔ)設(shè)施；生產(chǎn)制造設(shè)備需求；設(shè)備采購計(jì)劃；設(shè)備保養(yǎng)；大修計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備零配件輸出：完好可用的基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備；設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬；設(shè)備管理卡重點(diǎn)內(nèi)容：制定設(shè)備采購計(jì)劃；安裝/調(diào)試/驗(yàn)收/建檔；編制操作、作業(yè)指導(dǎo)書并培訓(xùn)；制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃；備件計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃；設(shè)備報(bào)廢與處置本公司有哪些基礎(chǔ)設(shè)施？是否建立了《設(shè)備臺(tái)帳》和《關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)賬》?關(guān)鍵設(shè)備如何定義和標(biāo)識(shí)？是否都有設(shè)備操作規(guī)程？是否具有可操作性？有無編制設(shè)備管理制度？是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)？查相關(guān)記錄。檢驗(yàn)記錄是否明確檢驗(yàn)結(jié)論？是否載明負(fù)責(zé)合格放行的人員，人員是否有領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)？檢查員是否經(jīng)過培訓(xùn)上崗，并保存了培訓(xùn)記錄？探傷人員是否持證上崗？證書是否在有效期內(nèi)？試驗(yàn)前對(duì)試驗(yàn)設(shè)備的有效性進(jìn)行校準(zhǔn)了嗎，是否保存了記錄，如硬度計(jì)、探傷機(jī)？檢測設(shè)備用的磁粉等如何保證是在有效期內(nèi)使用？對(duì)特殊過程除了對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)，是否也監(jiān)視了過程參數(shù)？如熱處理、表面處理、達(dá)克羅工序？查看記錄？除非獲得授權(quán)人員或適當(dāng)時(shí)獲得顧客批準(zhǔn)，否則在所有計(jì)劃安排（）完全滿足之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？1是否按照控制計(jì)劃規(guī)定的足夠頻次，依據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證？1公司