【正文】 質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)的有效性方面提出審核組的結(jié)論。二、糾正措施建議的認(rèn)可受審部門負(fù)責(zé)人提出的糾正措施的建議首先要經(jīng)過審核員得認(rèn)可。匯總分析可采用下列方法：a. 編制“內(nèi)審不合格項分布表”；b. 按問題的性質(zhì)將不合格項分類，即按體系性、實施性、效果性三種不合格類型分類；c. 動態(tài)比較，即與上一年內(nèi)審效果比較，判斷質(zhì)量體系改進(jìn)的情況以及是否達(dá)到了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。b. 不合格采購產(chǎn)品原則上作退貨處理。，并記錄所采取措施的結(jié)果。 由于預(yù)防措施引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。 副總經(jīng)理組織對預(yù)防措施控制程序的實施結(jié)果進(jìn)行驗證，評價其有效性。 對于具有一定嚴(yán)重程度或較大影響范圍的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析其產(chǎn)生原因，記錄分析結(jié)果。 不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制，以防止不合格品的非產(chǎn)期使用或交付，特制定“不合格品控制程序”。審核員驗證并認(rèn)為措施計劃已完成后，在“內(nèi)審不合格報告”中的“糾正措施的驗證”欄內(nèi)簽字。審核報告的格式見“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告”。在末次會議上，審核組長：a. 應(yīng)說明不合格報告的數(shù)量和分類，并按重要程度依次宣讀部不合格報告。 現(xiàn)場審核一．現(xiàn)場審核的方法按“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行抽樣檢查、觀察和提問。由審核組長負(fù)責(zé)編制“內(nèi)審實施計劃”，審核組長和內(nèi)審員由與被審部門無直接責(zé)任的具有內(nèi)審員資格的人擔(dān)任。 審核頻次。 監(jiān)視和測量 為了更好聽取顧客意見，改進(jìn)服務(wù)，由銷售部對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查。 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品入庫前，應(yīng)由庫管人員進(jìn)行驗收，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品外觀、數(shù)量、合格證，必要時要有質(zhì)檢報告或試驗報告單。 采購 采購過程，收集評價資料，填寫供應(yīng)商調(diào)查評價記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)員與顧客洽談訂貨時，應(yīng)詳細(xì)了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以衡量本公司的保證能力，以確保滿足顧客需求，實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量承諾。 培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 評審輸出根據(jù)管理評審記錄，辦公室出具管理評審報告，報告中應(yīng)全面評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針實施和質(zhì)量目標(biāo)完成情況以及存在問題的改進(jìn)要求；與顧客要求相關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)資源的需求。 采購部職責(zé)；。，報辦公室，由總經(jīng)理統(tǒng)一審批。 記錄的歸檔、移交、保管和儲存a．按記錄的類別、發(fā)生的日期對記錄分門別類歸檔；；質(zhì)量管理體系記錄保存期限3年；生產(chǎn)過程產(chǎn)生的記錄長期保存；，并做好防火、防腐、防蟲蛀、防損壞工作；，不得擅自更改領(lǐng)先或隨意抽撒。 相關(guān)單位來文控制相關(guān)單位來文，由辦公室填寫外來文件登記表，并及時轉(zhuǎn)送到相關(guān)人手中。 內(nèi)部文件、擬定、審批a. 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理指定專人擬定，管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司將按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 本公司：指烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司。質(zhì)量手冊是本公司基礎(chǔ)性管理文件之一，主要內(nèi)容是按照本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及選擇的國家標(biāo)準(zhǔn)，描述本公司的管理體系的范圍以及為實現(xiàn)管理體系所涉及到的各部門/崗位職責(zé)及其活動的過程順序和相互作用。本公司的所有部門和全體員工必須按照《質(zhì)量手冊》的規(guī)定開展各項職能活動，確保本公司質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的落實、質(zhì)量承諾的實現(xiàn)，并使質(zhì)量管理體系有效運行。 總經(jīng)理：姚強劍 2011年6月15日任 命任命黃麗巧女士為我公司管理者代表（同時兼任辦公室主任），其職責(zé)為：確保質(zhì)量管理體系建立所需過程得到建立、實施和保持。與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。電之助公司經(jīng)營理念：優(yōu)質(zhì)、誠信、專業(yè)、服務(wù)，公司認(rèn)真接受新疆電力科學(xué)研究院的技術(shù)指導(dǎo)，結(jié)合國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)，不斷引進(jìn)改良安全工器具。 相關(guān)說明A、本公司管理體系對GB/“設(shè)計和開發(fā)”條款進(jìn)行了刪減。 本手冊：指烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司《質(zhì)量手冊》。內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量體系范圍；b. 闡明質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括為質(zhì)量管理體系而制定的程序文件；c. 表述本公司質(zhì)量體系管理過程之間的相互作用；。b. 審批打印的文件，由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，各部門接到文件后，應(yīng)光簽字。、廢除通知后，及時在文件上標(biāo)識以防止誤用。 以顧客為中心公司總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定，予以滿足。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限、法規(guī)及相關(guān)文件；，并使企業(yè)全員得到理解和貫徹執(zhí)行；；；；，配備機構(gòu)人員和充分的資源；、簽字。 內(nèi)部溝通公司通過每周例會和個別談話，進(jìn)行溝通及時了解質(zhì)量管理體系的有效性。a. 實施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。b. 生產(chǎn)場地由庫房維護管理以確保生產(chǎn)工作正常進(jìn)行。l 產(chǎn)品各項要求得到明確規(guī)定l 任何與初期洽談不一致的合同要求予以解決l 公司具有滿足合同的能力l 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求；d. 合同簽訂合同應(yīng)加蓋合同專用章，并由企業(yè)法人簽字，銷售部應(yīng)建立合同臺帳。列入合格供方名冊。b. 電力工具：配件采購 驗收 入庫 組裝 驗收 發(fā)貨合格證試驗報告供方評價本公司所生產(chǎn)的電力工器具主要采用組裝形式、工藝簡單，質(zhì)量保證的主要控制點為進(jìn)貨渠道的控制。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序通過對內(nèi)部質(zhì)量體系系統(tǒng)的、獨立的審核，驗證本公司質(zhì)量活動有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系文件的要求，并確定其有效性。、組織機構(gòu)、隸屬關(guān)系和技術(shù)裝備等在較大改變。4. 審核組長負(fù)責(zé)組織審核學(xué)習(xí)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系程序文件。四、確認(rèn)不合格事實審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，受審方部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在“內(nèi)審不合格報告”上簽字。，并告訴受審部門審核報告發(fā)送的日期。三、糾正措施的批準(zhǔn)經(jīng)過審核員認(rèn)可的糾正措施還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)才能變?yōu)檎降募m正措施計劃。二、質(zhì)量體系的年度審核報告的編寫對內(nèi)部質(zhì)量體