191(手冊)公司信息系統(tǒng)內(nèi)控手冊(信息部)(存儲版)
【正文】 缺少合理的規(guī)劃或者落實不到位，無法確保企業(yè)全面戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。，按照部門預(yù)算管理要求，匯總編制年度公司信息化經(jīng)費預(yù)算及建設(shè)項目經(jīng)費預(yù)算，報分管副總、總經(jīng)理審批，并將批復(fù)結(jié)果以書面形式通知集團內(nèi)相關(guān)單位。，信息中心負責(zé)完成信息系統(tǒng)的正式上線工作。? 提高信息系統(tǒng)的管理水平和技術(shù)應(yīng)用水平，滿足生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需求，提高企業(yè)綜合競爭力。需委托維護的信息系統(tǒng)，信息中心負責(zé)審查系統(tǒng)服務(wù)商資質(zhì)，并簽訂系統(tǒng)維護服務(wù)合同；由信息中心自行維護的，則指定專人負責(zé)維護，制定崗位職責(zé)。信息系統(tǒng)安全管理、總部與各分子公司的網(wǎng)絡(luò)及通信加密方式等，具體的安全管理要求詳見《XXXXXXX信息安全管理制度》。情節(jié)嚴重的追究刑事責(zé)任。設(shè)備管理人員每半年要核準一次設(shè)備登記情況。，外來人員進入機房統(tǒng)一由信息中心專人陪同，陪同人員全面負責(zé)外來人員的行為安全，并做好安全防范工作。年末將備份數(shù)據(jù)的移動存儲設(shè)備送往檔案中心存檔。，由信息中心指定工作人員負責(zé)完成正式系統(tǒng)的補丁升級。信息中心負責(zé)提供技術(shù)支持。，信息中心以書面形式通知開發(fā)單位，限期整改，符合驗收條件后，可再次提出驗收申請。項目實施過程的管理要求詳見《XXXXXXX信息化應(yīng)用系統(tǒng)組織實施管理制度》。 、信息中心按照分工完成業(yè)務(wù)審核和技術(shù)審核后，報信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。? 嚴格控制信息系統(tǒng)項目實施過程，保證系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量。三、 業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了XXXXXXX股份有限公司信息系統(tǒng)管理的相關(guān)工作流程，主要包括：項目立項審批，項目合同簽訂
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