【正文】 和開發(fā)輸入要求的完整、清楚、協(xié)調(diào)，無自相矛盾。項目負(fù)責(zé)人按《研制計劃》確定的時間節(jié)點，組織進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的驗證，確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求。應(yīng)按《研制計劃》規(guī)定的時間要求進(jìn)行。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。軟件局部修改、模塊修改及其測試，應(yīng)按《新產(chǎn)品試制和設(shè)計開發(fā)程序》有關(guān)軟件測試控制的規(guī)定執(zhí)行，確保更改對系統(tǒng)無不良影響。試驗控制的目的，確保產(chǎn)品滿足顧客提出的技術(shù)要求和使用性能。，分析和評價試驗結(jié)果，保證實驗數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。商務(wù)部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行選擇、評價和重新評價。有下列情況之一的從《合格供方名錄》中剔除:，致使公司讓步接收的；；；；。為確保采購品是適合研發(fā)或生產(chǎn)需要、所提出的采購要求是全面準(zhǔn)確的，采購申請應(yīng)由使用部門提出，財務(wù)核價，總經(jīng)理批準(zhǔn)。原包驗收：產(chǎn)品外包裝應(yīng)完好，標(biāo)識應(yīng)清楚，無水漬；開箱驗收：設(shè)備的配置、附件、型號、數(shù)量，與裝箱清單應(yīng)一致，外觀無劃痕、形變、銹蝕，緊固件無松動脫落，成色應(yīng)新。質(zhì)量部保存對采購產(chǎn)品驗證的記錄。其中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加工、機箱、機柜加工、PCB板制作等過程為外包，對外包過程的控制詳見《采購和外包過程控制程序》。確認(rèn)的內(nèi)容包括：，該規(guī)定應(yīng)包括：需確認(rèn)的過程名稱、內(nèi)容及要求；、對操作人員的資格進(jìn)行鑒定。區(qū)域標(biāo)識如：“待檢區(qū)”、“成品區(qū)”“半成品區(qū)”；檢驗（測試）人員對產(chǎn)品狀態(tài)和產(chǎn)品區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識；技術(shù)人員對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。對顧客財產(chǎn)應(yīng)做出標(biāo)識，防止其與公司產(chǎn)品相混淆。包裝：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點或顧客要求，對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)包裝或保護(hù)好產(chǎn)品的原包裝，防止產(chǎn)品受損。a) 經(jīng)公司檢驗合格的產(chǎn)品方可向顧客交付，包括：檢測合格后通過物流或其他交通工具將產(chǎn)品送到顧客處，進(jìn)行驗收。集成部和產(chǎn)品部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后活動過程的控制。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定自校規(guī)程并以此作為對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)；⑵ 必要時對失準(zhǔn)或停用一定時間后的監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；需要定期驗證在測量設(shè)備中使用的軟件沒有因為惡劣的環(huán)境，如病毒或電磁場而發(fā)生變更。技術(shù)狀態(tài)管理中，一般應(yīng)考慮三個基線即功能基線、分配基線和產(chǎn)品基線。 監(jiān)視和測量作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量，公司應(yīng)監(jiān)視顧客對我產(chǎn)品及服務(wù)的感受，并確定獲取和利用這種感受信息的方法。制定的《內(nèi)部審核控制程序》, 對策劃和實施審核、以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求作出規(guī)定，包括：對審核方案進(jìn)行策劃，根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，對審核的活動進(jìn)行策劃,制定《年度內(nèi)部審核計劃》，確定審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；內(nèi)審員一般須經(jīng)過培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)，持證上崗。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、半成品、最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求已得到滿足。（詳見《產(chǎn)品質(zhì)量用章管理規(guī)定》）。當(dāng)產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施，以減小或消除不合格所造成的影響。質(zhì)量部是質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)有監(jiān)督指導(dǎo)其他部門進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析的責(zé)任。各部門應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，作為實施改進(jìn)得依據(jù)，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的績效，增強顧客滿意。公司應(yīng)建立并運行故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)。有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施控制的詳細(xì)規(guī)定，見《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。：，包括顧客抱怨；；；；；。；；；。不合格品控制程序應(yīng)明確對不合格品隔離、標(biāo)識、記錄、審理和處置的要求。d. 在不合格糾正以后，應(yīng)對其再次驗證，以證實其符合要求。對例外放行的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和記錄，以確保需要時能追回和更換產(chǎn)品。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。審核員負(fù)責(zé)對所采取的措施進(jìn)行驗證并報告驗證的結(jié)果。每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核（兩次間隔不超過12個月）。b. 應(yīng)確定對產(chǎn)品、體系和過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的適用的方法，包括統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 產(chǎn)品部和集成部負(fù)責(zé)項目的技術(shù)狀態(tài)管理。d．監(jiān)視和測量設(shè)備的精度應(yīng)與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。做好隨機配發(fā)文件的登記。對關(guān)鍵過程控制，：（調(diào)試場所、調(diào)試（檢驗）文件）；；，對首件產(chǎn)品進(jìn)行專檢，做好實測記錄；；，運用統(tǒng)計技術(shù)，對批量產(chǎn)品質(zhì)量作出統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供數(shù)據(jù)；，保持可追溯性。當(dāng)顧客有要求時，在產(chǎn)品的包裝箱體上印刷防護(hù)標(biāo)識，防護(hù)標(biāo)識應(yīng)符合GJB 1765 軍用物資包裝標(biāo)志（GB191）的規(guī)定；在產(chǎn)品搬運貯存過程中，應(yīng)保持防護(hù)標(biāo)識的完整性。接收顧客財產(chǎn)時，有關(guān)人員應(yīng)查驗其有否在運輸過程中的損壞以及附件是否齊全等，查驗完成填寫《顧客財產(chǎn)登記表》，并以適當(dāng)方式向顧客通報查驗結(jié)果并請其確認(rèn)。標(biāo)識分為：材料標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識及區(qū)域標(biāo)識。確認(rèn)的目的是為了證實過程運行能否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。對生產(chǎn)進(jìn)行策劃和控制。到外包方進(jìn)行產(chǎn)品驗證，也包括對其生產(chǎn)加工程序及其現(xiàn)場的監(jiān)控，以保證外包過程按我公司要求實施，確保我產(chǎn)品質(zhì)量。文件查驗：產(chǎn)品質(zhì)量合格證或其它相關(guān)文件。對有特殊要求的產(chǎn)品提出包裝、運輸、防護(hù)等要求。列入《合格供方名錄》的供方須經(jīng)總經(jīng)理審批。對供方控制的程度分為：（協(xié)議）中加入約束條款，明確產(chǎn)品檢驗要求及可接收標(biāo)準(zhǔn)；（協(xié)議）中加入約束條款，明確產(chǎn)品檢驗要求及可接收標(biāo)準(zhǔn)外，必要時對供方進(jìn)行二方審核；，并在供方現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品檢驗驗收?！对囼灤缶V》組織試驗或跟蹤委托試驗。具體見《新產(chǎn)品試制和設(shè)計開發(fā)控制程序》。需定型(鑒定)的產(chǎn)品，GJB 1362 軍工產(chǎn)品定型程序和要求，進(jìn)行定型(鑒定)準(zhǔn)備。對于顧客要求控制的項目，應(yīng)通知顧客參加設(shè)計和開發(fā)的驗證。階段評審后，產(chǎn)品部或集成部應(yīng)對當(dāng)前的項目技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行備份。在設(shè)計開發(fā)過程中，轉(zhuǎn)階段時必須進(jìn)行評審，評審的結(jié)果可作為上一階段的輸出、下一階段的輸入。以文件方式規(guī)定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。各部門應(yīng)就處理情況與顧客進(jìn)行溝通；，應(yīng)確保不斷征求顧客意見，在需求理解上取得共識，并經(jīng)常向顧客通報產(chǎn)品要求實現(xiàn)的情況，以便得到顧客的理解、支持和幫助；，當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，必要時，應(yīng)及時與顧客溝通。，銷售部、集成部和產(chǎn)品部及質(zhì)量部等部門應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，修改后的信息及時傳遞給相關(guān)人員。對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致。（）c. 研發(fā)、部分生產(chǎn)用設(shè)施、設(shè)備、工具由具體使用的技術(shù)部門負(fù)責(zé)。、培訓(xùn)和意識公司編制保持《人力資源控制程序》，就人力資源管控做出規(guī)定，包括：a. 綜管部基于對員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等基本要求，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力，并按此要求進(jìn)行人力資源的配置；b. 必要時，通過培訓(xùn)或采取其他措施(如招聘、換崗等)使相應(yīng)崗位的人員具備所需的能力； c. 通過筆試、實際操作、考核等方式，評價所所采取的措施的有效性；d. 確定質(zhì)量意識教育和培訓(xùn)的需求，通過實施有效的培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識到所承擔(dān)的工作與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e. 按《記錄控制程序》的規(guī)定，保持員工教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等的適當(dāng)記錄；f. 對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，按《人力資源控制程序》中規(guī)定的時間間隔和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，考核結(jié)果予以公示；經(jīng)由國家規(guī)定的培訓(xùn)考核或外部培訓(xùn)的，其資格證書由綜管部備案。各部門應(yīng)為管理評審提供以下信息：(包括第一方、第二方、第三方審核)；(包括顧客需求的滿足情況、顧客反饋情況及處理結(jié)果、顧客滿意的監(jiān)視結(jié)果等)；； ；；；；；、目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及適宜性分析等。溝通的內(nèi)容包括（不限于）：顧客要求，法律、法規(guī)要求，質(zhì)量目標(biāo)實施以及質(zhì)量管理體系運行的有效性和產(chǎn)品符合性等；溝通的形式包括（不限于）：會議、郵箱、文件發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)溝通工具等。b. 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對客戶需求、項目的可行性進(jìn)行分析和評審；c. 負(fù)責(zé)組織合同評審，就評審事宜與顧客溝通，確保影響到顧客要求的產(chǎn)品要求變更、設(shè)計變更和其他變更等征得顧客同意。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。通過學(xué)習(xí)，全面、深入理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并落實到業(yè)務(wù)工作中。有關(guān)記錄控制的詳細(xì)要求，見《記錄控制程序》。公司制定并實施《記錄控制程序》，確保質(zhì)量管理體系所要求的記錄得到控制，為產(chǎn)品、過程或體系符合要求提供證據(jù)。文件發(fā)放與回收時，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。對外包進(jìn)行監(jiān)督，確保外包產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。，管理好為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并通過監(jiān)視顧客對我產(chǎn)品及服務(wù)的感受、市場調(diào)研、內(nèi)部溝通等方式，保證質(zhì)量管理體系運行所需資源和信息的獲得。 引用文件 下列文件中的部分條款通過本文件的引用為成為本文件的條款。（2014年度） 器件客戶驗收合格率達(dá)到95%以上。在質(zhì)量管理體系實施過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量手冊》某（些）條款不適用時，由質(zhì)量部按《文件控制程序》的規(guī)定更改，并填寫《質(zhì)量手冊》修訂歷史信息表。 XXXXXXXX總經(jīng)理： 年 月 日為了貫徹執(zhí)行GJB9001B2009《質(zhì)量管理體系要求》，加強本公司對質(zhì)量管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命技術(shù)副總XXXXX為管理者代表。為此，要求全體員工自《質(zhì)量手冊》發(fā)布之日起認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。當(dāng)調(diào)離公司或不再從事相關(guān)工作時，應(yīng)辦理回收登記手續(xù)。顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)。XXXXXXX總經(jīng)理： 年 月 日、引用文件 范圍和應(yīng)用質(zhì)量管理體系范圍為：XXXXXXX 手冊覆蓋了GJB9001B2009 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，無刪減。，公司將制定相應(yīng)程序，作業(yè)指導(dǎo)文件和管理制度。評審（評價）方式包括：現(xiàn)場考察、書面調(diào)查、合同條款約束等。b)文件編號與標(biāo)識文件以編號和名稱進(jìn)行標(biāo)識，其編號規(guī)則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定，外來文件（策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的）保持原標(biāo)識。記錄是特殊類型的文件。在采用電子媒介保存時，應(yīng)采取定期備份和病毒查殺等防護(hù)措施，確保記錄的安全。總經(jīng)理制定、頒布本公司的質(zhì)量方針，并確保：，與總體發(fā)展方向相協(xié)調(diào)；；；《質(zhì)量手冊》，下發(fā)各部門。、職能發(fā)生重大變化；、市場、產(chǎn)品方向發(fā)生改變；、目標(biāo)或質(zhì)量體系運行出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時；d．顧客提出了質(zhì)量管理體系的特殊要求時等。a. 負(fù)責(zé)合同簽訂前的客戶溝通，合同簽訂及合同執(zhí)行過程中的顧客溝通和顧客滿意信息的調(diào)查收集。通過順暢溝通，使質(zhì)量信息得到及時、準(zhǔn)確的傳遞，提高質(zhì)量管理體系運行的有效性和效率。為管理評審提供充分準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實施的重要環(huán)節(jié)。 則為確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員基于教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等能夠勝任其工作，為質(zhì)量管理體系的運行提供適宜的人力資源。b. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)。策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程是過程管理的重要內(nèi)容之一。應(yīng)對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審（《合同評審表》），評審應(yīng)在本公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，通過評審應(yīng)確保：（如產(chǎn)品功能性能要求，質(zhì)量要求，交付要求，售后技術(shù)支持要求，安全保密及法律法規(guī)要求等）得到明確的規(guī)定；；；，在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。d. 銷售部負(fù)責(zé)售前和合同執(zhí)行過程中與顧客溝通，集成部和產(chǎn)品部負(fù)責(zé)技術(shù)支持、售后服務(wù)支持和顧客反饋問題的處理。隨著設(shè)計和開發(fā)活動的進(jìn)展，若相關(guān)要求（如產(chǎn)品目標(biāo)