215215安裝工程有限公司管理體系內(nèi)部審核檢查清單(存儲版)
【正文】 儀器失效、損毀時(shí)的處理 能否保證其檢測設(shè)備的有效性 Q 監(jiān)視和測量人員是否具備資質(zhì)，是否培訓(xùn)上崗 施工前及施工中是否收集顧客滿意度信息，對已交工的工程項(xiàng)目有無進(jìn)行回訪，對于監(jiān)視和測量信息是否提交管理評審 該項(xiàng)目又沒有制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃？有沒有按規(guī)定進(jìn)行了過程檢驗(yàn)的試驗(yàn)，有無記錄 施工過程中如何對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？是否按程序?qū)崿F(xiàn)了狀態(tài)的標(biāo)識 E/S 法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià) Q E/S 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的材料、成品、半成品是否按要求進(jìn)行標(biāo)識、評審和處置 工程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，是否進(jìn)行了標(biāo)識，整改情況 有無發(fā)生安全或環(huán)境的不符合事件、事故 施工過程是否對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素方面不符合(隱患)按要求進(jìn)行整改。 ，如座談的人員，抽取的樣本，符合或不符合簡單情況?！ 徍藛T：審核組長：日 期：日 期： 注：，編寫時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000、GB/T240011996 idt ISO14001:1996和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊和程序文件。9 / 9安裝工程有限公司管理體系內(nèi)部審核檢查清單被審核部門：要素號審核要點(diǎn)及方法Y/N客觀證據(jù)記錄Q 查看是否熟知管理方針、目標(biāo)和指標(biāo) E/S 經(jīng)理部是否進(jìn)行公司方針、目標(biāo)的宣傳 Q E/S 有無制定該工程項(xiàng)目總體策劃與控制方案，管理方案措施是否明確 本項(xiàng)目的目標(biāo)和指標(biāo)是什么 有無質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保計(jì)劃 報(bào)批手續(xù)是否完整 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況 Q 本單位組織結(jié)構(gòu)圖 E/S 根據(jù)項(xiàng)目的要求配置了足夠的人員 各成員的分工其職責(zé)、權(quán)限是否明確,能否獨(dú)立行使職權(quán) 設(shè)備資源是否給予足夠的支持 Q E/S 是否按程序文件的要求和規(guī)定來控制文件和資料的接
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