【正文】 州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。6 質量記錄 《管理評審計劃》。3 職責 人事部a) 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》；b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；c) 負責上崗基礎教育；d) 負責組織以培訓效果進行評估。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。6 質量記錄《培訓記錄表》。4 程序、提供和維護公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。生產部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度計劃的依據。c） 報廢的設施應掛黑色報廢牌。《設施檢修單》。 質管部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。質量計劃的編制原則為：a）質量計劃的內容要根據質量策劃的內容和結果來確定；蘇州中信安企管咨詢公司 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號版本1頁次2/2b）應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致；c）可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據特殊的要求編制新的內容；d） 根據實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計劃、采購計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動、用戶服務周等；e） 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 《各部門的質量計劃》。 4 程序 顧客需求的識別營銷部負責識別顧客對產品的需求與期望，根據顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產品要求評審表》：a） 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；b） 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所要的產品要求。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產部、采購部分別對生產能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《產品要求評審表》并簽名確認；然后營銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產品要求評定表》的相關欄目，營銷部經理簽名確認即完成評審。對于新顧客則必須簽定正式合同。相關文件5 相關文件 《文件控制程序表》。 開發(fā)部負責編制采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》。根據《采購物資分類明細表》規(guī)定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。 供方部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價按百分低于60（或質量評分低于48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資有進貨驗證。 適當時還包括：a）對供方的產品、程序、過程、設備、人員看出有關批準或提出有關批準或資格簽定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等；b）適用的質量管理體系要求。 《采購物資分類明細表》。 《采購合同》。 營銷部負責產品的交付及售后服務工作。 本公司生產的關鍵過程是機加工的車、銑及組裝過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。 各相關部門負責所屬區(qū)產品的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 對于顧客財產的貯存和維護，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。保持產品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。 咨詢、產品維修服務a）對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營銷部專座 解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。 《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》。 《領料單》。 《物資收發(fā)卡》。 測量和監(jiān)控設備的初次校準a）經驗收合格的商量和監(jiān)控設備，由質管部負責送國家講師部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。2 范圍適用于對產品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 《成品檢驗記錄》。 《周生產計劃》。 《文件控制程序》。 產品交付后的活動 營銷部負責產品的售后服務：a） 負責組織、協(xié)調產品的服務；b） 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；c） 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；d） 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產品的型號規(guī)格和數量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備；e） 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 產品搬運的控制產品所在現(xiàn)場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：a）不得破壞包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；b）對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運對工具；d）天車、叉車操作應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備維護保養(yǎng)。 顧客財產的驗證a）質管部按照《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；b）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。有首檢要求合格，檢驗員簽字認可后，方可指生產；對產品的施行應執(zhí)行《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。 過程確認 生產流程圖蘇州中信安企管咨詢公司 生產和服務運作控制程序章節(jié)號版本1頁次2/6 *關鍵過程* *特殊過程否** ** ***是成品組裝表面處理焊鉆車銑刨是否外協(xié)加工生產計劃 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括：a）對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b）產品重要質量特性形成的工序；c）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 行政部負責對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 《臨時采購要求單》。5 相關文件 《改進控制程序》。 采購的實施a)供應部根據批準的《月采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術票估《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約及供貨期限等；c）供應部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；d）采購前采購員應核實提供技術的要求是否有效，將《采購單》交供應部經理確認后實施采購。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。2 適用范圍適用于對生產所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協(xié)調一致。 合同的簽定和實施 對產品要求評審后,由營銷部經理代表公司與顧客簽定合同。蘇州中信安企管咨詢公司 與顧客有關的過程管制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 營銷部負責將《產品要求評審表》交相關進行評審。 開發(fā)部負責評審產品的生產能力。5 關文件相《文件控制程序》。 質量策劃的內容a) 針對特定產品、項目或合同確定的質量目標；b) 針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產品重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；e) 確認為過程和產品的符合性證據的質量記錄。2 適用范圍適用于與特定產品、項目及合同的關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制?！额I物單》。 設施的報廢a） 對無法修復或無使用價值的設施，由生產部部填寫《設施報廢單》，經生產部副總批準后報廢，生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中注明情況.。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。3 職責。5 相關文件《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》。公司鼓舞員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標付出貢獻。 人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經理審批。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下和程序文件： 標題 ISO9001：2000標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 《文件控制程序》。 會議結束后，由質管部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。a) 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。3 職責 總經理主持管理評審活動。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數據分析控制程序》。 質量策劃的更改a) 《質量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經部經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。針對具體的產品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標題 ISO9001：2000 對照條款 質量方針 管理策劃控制程序 、 職責和權限 、 管理評審控制程序 蘇州中信安企管咨詢公司 質量方針章節(jié)號版本1頁次1/11為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特確定本公司的質量方針為：“科技領先、優(yōu)質高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產品，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。3 程序概要 管理承諾公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 《文件銷毀申請》。 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。d) 設計、工藝文件的編號按《設計、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。由各相關部門自行保存并報質管部備案存檔；b) 其他質量文件：可以是針對特定產品、項目和合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。2 范圍 適用于與質量管理體系有關的文件控制。 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質管部；質管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。