【正文】 州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次3/3 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。3 職責(zé) 人事部a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。6 質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》。4 程序、提供和維護(hù)公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度計(jì)劃的依據(jù)。c） 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。《設(shè)施檢修單》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；蘇州中信安企管咨詢公司 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e） 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。 4 程序 顧客需求的識(shí)別營銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。 對(duì)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后營銷部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品要求評(píng)定表》的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。相關(guān)文件5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 供方部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)按百分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證。 適當(dāng)時(shí)還包括：a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 《采購物資分類明細(xì)表》。 《采購合同》。 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加工的車、銑及組裝過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a）對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營銷部專座 解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 《領(lǐng)料單》。 《物資收發(fā)卡》。 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)a）經(jīng)驗(yàn)收合格的商量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國家講師部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 《成品檢驗(yàn)記錄》。 《周生產(chǎn)計(jì)劃》。 《文件控制程序》。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)；b） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；d） 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e） 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a）不得破壞包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；b）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)對(duì)工具；d）天車、叉車操作應(yīng)有國家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a）質(zhì)管部按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。有首檢要求合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可指生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的施行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/6 *關(guān)鍵過程* *特殊過程否** ** ***是成品組裝表面處理焊鉆車銑刨是否外協(xié)加工生產(chǎn)計(jì)劃 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括：a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 《臨時(shí)采購要求單》。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 采購的實(shí)施a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》，按照采購物資技術(shù)票估《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c）供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后,由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同。蘇州中信安企管咨詢公司 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/3 營銷部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。 開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。5 關(guān)文件相《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。《領(lǐng)物單》。 設(shè)施的報(bào)廢a） 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況.。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。3 職責(zé)。5 相關(guān)文件《各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)》。公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下和程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/31 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 《文件控制程序》。 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標(biāo)題 ISO9001：2000 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 管理評(píng)審控制程序 蘇州中信安企管咨詢公司 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)版本1頁次1/11為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。3 程序概要 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 《文件銷毀申請(qǐng)》。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。d) 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。