【正文】 ………………………………………… 36 管理評(píng)審…………………………………………………………………… 37 SEP C3/EMM 環(huán)境管理手冊(cè) B/1 1 經(jīng) 理 令 山東電建三公司以建設(shè)優(yōu)質(zhì)的火力發(fā)電廠及工業(yè)民用建筑貢獻(xiàn)于社會(huì)，同時(shí)，以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行活動(dòng)和服務(wù)，公司將環(huán)境管理作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為最優(yōu)先的事項(xiàng)之一，教育全體員工在生活、工作和各項(xiàng) 生產(chǎn)活動(dòng)中保護(hù)環(huán)境。 在各項(xiàng)目工地有相應(yīng)規(guī)模的臨時(shí)生活、施工區(qū)域。它包括： ? 公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，以及環(huán)境管理方案； ? 環(huán)境管理體系程序文件 ,第三層次文件及相關(guān)記錄； ? 環(huán)境管理和環(huán)境行為的職責(zé)分配； ? 重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響登記表、適用的法律和其它要求登記清單； ? 培訓(xùn)方案和計(jì)劃； ? 內(nèi)外信息交流的建立和保持； ? 識(shí)別出的緊急狀態(tài)和應(yīng)急準(zhǔn)備方案； ? 審核程序及方案，管理評(píng)審計(jì)劃及為了滿足持續(xù)改進(jìn)而作出的相關(guān)決議和采取的措施； ? 其它參考文件，包括公司的其它管理文件和技術(shù)資料、法律文本、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和其它出版物。 受控電子版《手冊(cè)》發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、副總和有關(guān)部室、施工處、各項(xiàng)目工地主要人員。 ? 環(huán)境 組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 ? 環(huán)境績(jī)效 一個(gè)組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系的成效。 SEP C3/EMM 環(huán)境管理手冊(cè) C/0 11 環(huán)境管理體系中的其它術(shù)語(yǔ) : ? EMS： Environmental Management System 環(huán)境管理體系 ? EMR： Environmental Management Representative 環(huán)境管理者代表 ? SP： System Procedure 系統(tǒng)程序 ? OP： Operational Procedure 操作程序 ? 兩控區(qū) :酸雨控制區(qū)（重慶市等，不包括山東省）和二氧化硫控制區(qū)（涉及山東省的市區(qū)有：青島、膠南、棗莊、濰坊、煙臺(tái)、龍口、濟(jì)寧、鄒城、泰安、萊蕪、德州等）。 總要求 環(huán)境管理體系是山 東電建三公司管理體系的重要組成部分，公司把環(huán)境SEP C3/EMM 環(huán)境管理手冊(cè) C/0 12 管理作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項(xiàng)之一，承諾保護(hù)自然環(huán)境，建立文件化的環(huán)境管理體系，努力消除或減少 工程施工生產(chǎn)、生活 過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響。 ? 預(yù)防污染，減少?gòu)U物和資源（材料、燃料和能源）消耗 。 相關(guān)程序 SEPC3/ESP01《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序》 SEP C3/EMM 環(huán)境管理手冊(cè) C/0 14 策劃 1. 企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的策劃，編制《環(huán)境管理手冊(cè)》，并組織編制《環(huán)境管理體系程序文件匯編》。 從經(jīng)營(yíng)方面考慮： —— 有關(guān)的法規(guī)和法律要求； —— 改變環(huán)境影響的難度； —— 改變環(huán)境影響的費(fèi)用； —— 這種改變對(duì)其它活動(dòng)和過(guò)程的影響； —— 相關(guān)方的關(guān)注； —— 對(duì)公司的公眾形象的影響。 5．公司《法律、法規(guī)和其它要求一覽表》詳見(jiàn) 《手冊(cè)附件》三。 8．公司《環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)》詳見(jiàn) 《手冊(cè)附件》四。 2. 最高管理者任命一名 或多名最高層管理人員為 環(huán)境管理者代表，確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的績(jī)效。 8. 受理、傳遞內(nèi)外部環(huán)境信息 9. 負(fù)責(zé)實(shí)施工程過(guò)程中的運(yùn)行 控制 10. 實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的有關(guān)工作 11. 分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生原因，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施 12. 形成、保存、管理部門內(nèi)的環(huán)境記錄 13. 協(xié)助、配合內(nèi)審工作，提供管理評(píng)審的信息或報(bào)告 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊(cè) B/0 23 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 1. 公司的每一個(gè)部門和個(gè)人都在環(huán)境管理中具有影響作用，全體員工都應(yīng)意識(shí)到： ? 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； ? 工作場(chǎng)所及活動(dòng)中的重大環(huán)境因素、實(shí)際的和潛在的重大影響； ? 環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)與各自在體系中所起的作用和職責(zé)； ? 適用于各自的活動(dòng)的有關(guān)程序要求； ? 偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后 果。 4．公司有關(guān)部門應(yīng)采取積極的姿態(tài)向外界展示環(huán)境管理體系和環(huán)境績(jī)效，以此作為公司形象工程和企業(yè)文化的一部分，并取得競(jìng)爭(zhēng)中的有利地位。包括對(duì)具體環(huán)境活動(dòng)的管理要求、操作 要求和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 3．文件應(yīng)在公司管理評(píng)審前由編制部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，按程序規(guī)定予以修改，重大問(wèn)題提 交管理評(píng)審。 2． 公安保衛(wèi)部建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，預(yù)防和減少緊急狀態(tài)可能造成的影響。 6．監(jiān)測(cè)部門 評(píng)估監(jiān)測(cè)結(jié)果和相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 6. 必要時(shí)，將行之有效的糾正和預(yù)防措 施作為文件要求固定在相關(guān)程序中。 5. 檔案信息中心確定歸檔環(huán)境記錄范圍及其保存期限。 5. 審核確定的不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合 和一般不符合兩種。 5. 責(zé)任部門落實(shí)評(píng)審作出的決議及要采取的措施，企管質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3. 企管質(zhì)保部組織各相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審的信息。 4. 審核組長(zhǎng)編制并組織實(shí)施審核實(shí)施計(jì)劃臺(tái)。 同時(shí)應(yīng)考慮與質(zhì)量體系的通用性。 5. 不符合分嚴(yán)重不符合和一般不符合兩種類型。 4. 中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備和儀表的定期校準(zhǔn)和日常妥善維護(hù)。 各主責(zé)部門應(yīng)不定 期地檢查相關(guān)方的運(yùn)作情況和工作現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)通報(bào)，并要求采取相應(yīng)的糾正措施。 相關(guān)程序 SEPC3/ESP06《 EMS 文件和資料的控制程序》 相 關(guān)文件查詢途徑 序號(hào) ISO14001要素 文件編址 文 件 名 稱 編制部門 1 EMM 環(huán)境管理手冊(cè) 企管質(zhì)保部 2 EMM ESP01 環(huán)境方針（手冊(cè)） 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序 企管質(zhì)保部 3 EMM 節(jié) ESP02 EMM 附件一 環(huán)境因素 (手冊(cè) ) 環(huán)境因素識(shí)別與影響評(píng)價(jià)程序 重要環(huán)境因素清單 企管質(zhì)保部 4 求 EMM 節(jié) ESP03 EMM 附件二 法律和其它要求 (手冊(cè) ) 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 法律、法規(guī)及其它要求一覽表 合同管理部 5 EMM ESP01 ESP09 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)（手冊(cè)） 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序 環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序 中心試驗(yàn)室 6 EMM ESP01 EMM 附件三 環(huán)境管理方案（手冊(cè)） 環(huán) 境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序 環(huán)境管理方案 7 EMM EMM EMM 附件四 EMS組織機(jī)構(gòu)圖（手冊(cè)） 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)（手冊(cè)） EMS部門職責(zé)分工表 8 、意識(shí)與能力 EMM ESP04 培訓(xùn)、意識(shí)和能力（手冊(cè)） EMS培訓(xùn)控制程序 教育培訓(xùn)中心 9 EMM ESP05 信息交流（手冊(cè)） 信息交流管理程序 辦公室 10 文件編制 EMM EMM ESP06 環(huán)境管理手冊(cè)的控制 （手冊(cè)） 環(huán)境管理體系文件編制 (手冊(cè) ) EMS文件和資料控制程序 企管質(zhì)保部 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊(cè) C/0 27 11 EMM ESP06 文件管理（手冊(cè)） EMS文件和資料控制程序 企管質(zhì)保部 序號(hào) ISO14001要素 文件編址 文 件 名 稱 編制部門 12 EMM ESP07 運(yùn)行控制（手冊(cè)） 運(yùn)行控制 程序 企管質(zhì)保部 13 應(yīng) EMM ESP08 應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)（手冊(cè)） 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 公安保衛(wèi)部 14 EMM ESP09 QSP111 監(jiān)測(cè)（手冊(cè)） 環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 中心試驗(yàn)室 中心試驗(yàn)室 15 、糾正與預(yù)防措施 EMM ESP10 不符合、糾正和預(yù)防措施（手冊(cè)） 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 企管 質(zhì)保部 16 EMM ESP11 環(huán)境記錄（手冊(cè)） EMS記錄控制程序 檔案信息中心 17 審核 EMM ESP12 環(huán)境管理體系審核（手冊(cè)） EMS內(nèi)部體系審核程序 企管質(zhì)保部 18 EMM ESP13 管理評(píng)審（手冊(cè)） EMS管理評(píng)審程序 企管質(zhì)保部 SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊(cè) C/0 28 文件管理 1. 環(huán)境管理體系文件的管理應(yīng)覆蓋如下事項(xiàng)： ? 受控文件的范圍； ? 文件審批和發(fā) 布； ? 文件的發(fā)放； ? 文件的編號(hào)辦法和標(biāo)識(shí)系統(tǒng)； ? 文件的評(píng)審和修訂； ? 文件的保存方式； ? 文件的留存期限。 是環(huán)境方針和環(huán)境手冊(cè)的支撐性文件 第三層：公司管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、《項(xiàng)目工地體系策劃書(shū)》等。 3. 對(duì)來(lái)自員工和外部相關(guān)方的建議、抱怨或投訴，有關(guān)部門應(yīng)建立接收、登記、移送、調(diào)查、處置和反饋的程序，并明確相應(yīng)的職責(zé)。SEP C3/EMM 環(huán) 境 管理手冊(cè) c/0 20 環(huán)境管理體系部門管理職責(zé) 責(zé)任部門 主 要 職 責(zé) 最高管理者 1. 主持制定和修改、發(fā)布環(huán)境方針