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離職審計工作方案(存儲版)

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【正文】理等）詢問，了解房租出租、停車收費、外包工程等相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的建立情況； ? 抽查部分租賃合同，檢查合同簽訂、審批、租賃價格確定等事項是否按內(nèi)控制度執(zhí)行，是否存在控制漏洞或不足； ? 抽查部分退租客戶，檢查退租內(nèi)控狀況，是否存在因控制不力而導(dǎo)致的客戶私自離場的情況； ? 抽查一定期間的停車收費資料（包括停車收費系統(tǒng)記錄、保安值班記錄本等資料），并與財務(wù)數(shù)據(jù)進行核對，以檢查停車收費款的收取、交接是否控制到位； ? 抽查部分外包工程，檢查工程管理情況

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