【正文】 客會(huì)談/ 分供方會(huì)談 重要特性，法規(guī)要求 功能尺寸 安裝尺寸 材料 是否進(jìn)行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開發(fā)可 行 性 研 究 ?要求/說(shuō)明已經(jīng)明確的要求必須通過(guò)各相關(guān)部門的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義。在項(xiàng)目進(jìn)行期間要定期檢查項(xiàng)目規(guī)劃的修正情況。對(duì)于復(fù)雜零件或完整的功能總成，運(yùn)用系統(tǒng)FMEA很有意義(參見 ，)。小批量階段 / 過(guò)程開發(fā)的接口質(zhì)量管理計(jì)劃描述了樣件階段之后批量生產(chǎn)之前必須進(jìn)行的尺寸、材料和 功能檢驗(yàn)?，F(xiàn)有的技術(shù)能力和人員能力必須予以考慮，擴(kuò)展能力規(guī)模要預(yù)先規(guī)劃。考慮要點(diǎn)，例如： 顧客要求 成本 期限：規(guī)劃認(rèn)可/ 采購(gòu)認(rèn)可、試制/小批。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項(xiàng)目管理之中，以便能及早發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對(duì)性措施。質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，必須對(duì)應(yīng)于新產(chǎn)品/更改的產(chǎn)品制定和更新。在沒有到達(dá)預(yù)期目標(biāo)時(shí)，要制定糾正措施，付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性。供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開始之前就已經(jīng)對(duì)分供方的項(xiàng)目開發(fā)能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)。必須考慮至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)未來(lái)的期望。 是否已具有了顧客的要求? 是否已有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)? 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需 的能力和資源? 是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求? 是否進(jìn) 行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開發(fā)可 行 性 研 究 ? 是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件 ? 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)? 是否已具有了顧客的要求?要求/說(shuō)明對(duì)開發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其歸入開發(fā)過(guò)程之中。在產(chǎn)品誕生過(guò)程中，堅(jiān)持并正確地使用風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)方法，可及時(shí)識(shí)別偏差和采取必要的糾正措施。ufe auf Basis der Forderungen.Bei der Auditierung der Proze223。uterungen und Hinweise gegeben.Diese Erg228。stufe) Kundenbetreuung/ Kundenzufriedenheit ( Service)Aufbau des FragenkatalogesZu den Proze223。要求/ 說(shuō)明在要求/說(shuō)明這一段中，確定了提問中對(duì)過(guò)程和工藝流程的要求，需要時(shí)補(bǔ)充進(jìn)了單項(xiàng)具體要求，以及相應(yīng)的解釋和說(shuō)明。如果提供給大眾集團(tuán)的產(chǎn)品是使用已有的設(shè)備進(jìn)行制造的，那么這些設(shè)備將納入評(píng)價(jià)之中。同時(shí)，對(duì)于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。例如，要重視下述要點(diǎn)： 能力分析 (Cpk值) 設(shè)計(jì)和過(guò)程的 FMEA 可靠性指標(biāo) 必要的試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備 必 要 的核 心 技 術(shù) (Know How)2. 經(jīng)驗(yàn)/ 各種評(píng)價(jià)的參考供應(yīng)商資格的重要標(biāo)志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和熟 悉 汽車工業(yè)的 特 殊要求 ，包 括 按 照 ，并通過(guò)認(rèn)證(或其它具有可比性的認(rèn)證)。供應(yīng)商負(fù)有這樣的義務(wù)，即對(duì)和審核員共同制定的整改計(jì)劃的基本方案具體化、完善化并提交給大眾集團(tuán)。在TLD－匯編中只列出了重要的具有概括性的技術(shù)供貨條件。供應(yīng)商在對(duì)存檔責(zé)任進(jìn)行自我審核時(shí)，其系統(tǒng)化的和符合規(guī)定的工作方法將由大眾集團(tuán)在過(guò)程審核的范圍內(nèi)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。大眾集團(tuán)采購(gòu)部將負(fù)責(zé)停止接受供貨。 確定產(chǎn)品組/選定零件 (表格：質(zhì)量審核 驗(yàn) 證 D/TLD 零件，產(chǎn)品審核結(jié)果一覽)產(chǎn)品組可在大眾集團(tuán)進(jìn)行的首次D/TLD零件審核時(shí)確定，通常采用大眾集團(tuán)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量能力審核時(shí)給定的產(chǎn)品組(參見附錄中的產(chǎn)品組目錄)，在提供具有不同的D/TLD－特性的新產(chǎn)品時(shí)，大眾集團(tuán)要對(duì)其進(jìn)行一次新的審核。如果在審核中發(fā)現(xiàn)不足之處，要求供應(yīng)商盡快地制定必要的措施和落實(shí)的期限，并按照審核報(bào)告的規(guī)定時(shí)間將它們正式地回復(fù)至審核部門。因而，對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，也要提供證明文件，這種文件應(yīng)該保護(hù)供應(yīng)商和汽車制造廠商并非由于自身過(guò)失責(zé)任(產(chǎn)品責(zé)任)而造成的損害，如禁止出售和違約罰款等(過(guò)失責(zé)任按 BGB 167。降至C級(jí)的理由，即使?jié)M足率大于79%llen abgestuft werden.降級(jí)標(biāo)準(zhǔn):由A級(jí)降至B級(jí)的理由，即使符合率大于 89%例如: ED = 92 % 和 EGES = 81% 240。 通知用貨廠協(xié)商整改措施 立即整改措施后續(xù)整改措施 缺陷定級(jí)、判斷、措施6. 6. 質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)、定級(jí)每個(gè)產(chǎn)品組的總評(píng)價(jià)由下述組成: 制造過(guò)程/檢驗(yàn)過(guò)程中的糾正措施，必要時(shí)全數(shù)檢驗(yàn) 使用性能不受到削弱可能引起顧客的不滿和抱怨產(chǎn)品審核所需零件抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品復(fù)雜程度和以往的經(jīng)驗(yàn)，一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)零件號(hào)至少要抽5－10件，要反映出目標(biāo)值和實(shí)際值并進(jìn)行評(píng)價(jià)(表格見附錄)。產(chǎn)品審核的任務(wù)是，考核準(zhǔn)備交付的產(chǎn)品是否與對(duì)顧客至關(guān)重要的特性要求相一致，從而推斷出零件/送貨質(zhì)量，追溯出引起偏差的過(guò)程缺陷，在這種情況下制定出糾正措施。 過(guò)程開發(fā) EPE 單項(xiàng)要素匯總注釋：1) 要求將全部工作分配在SOP之前的時(shí)間段中，必須確定各檢查點(diǎn)/里程碑()，審核員必須將至審核日期所要求的符合率和供應(yīng)商商定好，項(xiàng)目計(jì)劃必須和大眾集團(tuán)的規(guī)定相一致，至SOP時(shí)，必須能滿足和實(shí)現(xiàn)全部要求。在這種情況下，對(duì)質(zhì)量管理要素的補(bǔ)充評(píng)價(jià)對(duì)于總定級(jí)具有重要意義 (見降級(jí)標(biāo)準(zhǔn))。由于各個(gè)產(chǎn)品組具有不同的工序，對(duì)于“生產(chǎn)”這一要素的評(píng)價(jià)必須將不同工序的評(píng)價(jià)結(jié)果匯總起來(lái)從而得到EPG。 提問和過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分對(duì)每項(xiàng)提問都要根據(jù)各自要求及其是 否一 貫 符 合 以 及 過(guò) 程 是 否 可 靠 等 情 況 來(lái) 評(píng)分，每個(gè)問題的得分可分為： 0，4，6，8，10分 ，符 合 要 求 的 程 度 作 為 評(píng) 分 標(biāo)準(zhǔn)。所使用的軟件必須和大眾集團(tuán)的系統(tǒng)兼容(如Catia或Pro/Engineer)，可能的情況下，必須具有在線數(shù)據(jù)交換的可能性(HyperKVS)。實(shí)踐中經(jīng)常發(fā)生CAD－數(shù)據(jù)交換障礙，并引起成本增加。產(chǎn)品開發(fā)和過(guò)程開發(fā)對(duì)今后批量生產(chǎn)時(shí)顧客是否滿意起決定作用。審核時(shí)涉及不到的提問可以略去，且不計(jì)入評(píng)價(jià)范圍。特別重要的是，全面落實(shí)顧客要求和法規(guī)要求，細(xì)致地進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤以及必要時(shí)的復(fù)審將由顧客方的外審機(jī)構(gòu)或開發(fā)部門進(jìn)行。將總的評(píng)價(jià)結(jié)果分為A級(jí)、B級(jí)或者C級(jí)是根據(jù)“跨欄原則”，即總是 EP和EDE 的低值決定總定級(jí)結(jié)果。 滿足零件的重要要求 (重要特性) 合同簽定前進(jìn)行的質(zhì)量能力的調(diào)查是通過(guò)潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行的，人員由大眾集團(tuán)不同部門的專家組成，以求在時(shí)間消耗小的條件下，在供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)所對(duì)其技術(shù)和組織的可行性進(jìn)行調(diào)查。(具有可比性的EAQF/AVSQ)對(duì)質(zhì)量管理體系提出的要求為基礎(chǔ)，可以對(duì)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)的質(zhì)量管理要素的認(rèn)證和審核結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可。 08 設(shè)計(jì)控制(產(chǎn)品開發(fā)), 如果涉及到此問題 有關(guān)這方面的問題能由而且必須由負(fù)責(zé)各質(zhì)量要素的人員來(lái)解釋和說(shuō)明，這樣易于清楚地了解理解方面和實(shí)際運(yùn)用的真實(shí)情況。只有當(dāng)審核報(bào)告中的改進(jìn)計(jì)劃指出的各個(gè)不足按照規(guī)定期限在SOP起動(dòng)之前予以消除并因此滿足必要的先決條件，才可給予批量供貨認(rèn)可。質(zhì)量管理體系審核、潛在供應(yīng)商評(píng)審、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核將納入大眾集團(tuán)對(duì)質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)之中。在這種情況下可進(jìn)行新一輪的質(zhì)量能力評(píng)審以及首批樣件檢驗(yàn)(請(qǐng)參閱VDA叢書第二冊(cè)“供應(yīng)商質(zhì)量的保證”)。這一點(diǎn)要在大眾集團(tuán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)供應(yīng)商的審核部門之間在實(shí)施新零件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃(QPN)時(shí)確定下來(lái)。，而針對(duì)大眾集團(tuán)的產(chǎn)品，其過(guò)程和工藝流程以及保持重要的產(chǎn)品特性只能由大眾集團(tuán)或合資公司的審核部門進(jìn)行審核。 總評(píng)價(jià)－批量生產(chǎn)(B部分)5 產(chǎn)品審核 概述 實(shí)施和措施 缺陷評(píng)級(jí)、決策、措施6 質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)、定級(jí)7 驗(yàn)證D/TLD－零件的質(zhì)量審核 概述 審核程序 確定產(chǎn)品組/選定零件 單項(xiàng)提問的評(píng)價(jià)/審核結(jié)果 審核報(bào)告/改進(jìn)計(jì)劃 技術(shù)資料的標(biāo)識(shí)8 審核文件/證明材料9 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)條例10 過(guò)程審核條例 A 部分 產(chǎn)品誕生過(guò)程 B 部分 批量生產(chǎn)11 驗(yàn)證D/TLD －零件的條例 附件產(chǎn)品組目錄 供應(yīng)商調(diào)查表質(zhì)量能力 表格/結(jié)果一覽產(chǎn)品審核 評(píng)分表格/結(jié)果一覽 體系審核、過(guò)程審核提問一覽過(guò)程審核的評(píng)分舉例 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) 表格/結(jié)果一覽D/TLD－零件 表格/提問 Auswertebeispiel Produktaudit 目的大眾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量能力的評(píng)審制度以VDA/DGQ－專業(yè)組制定的汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。當(dāng)然，它也描述 了大眾集團(tuán)針對(duì)過(guò)程，產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)(KVP)以及為開展新項(xiàng)目與供貨商進(jìn)行合作提出的特殊要求。出版者： 德國(guó)大眾汽車集團(tuán) 集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量審核部信箱：1467/0D－38436 狼堡(Wolfsburg)電話： (0049) 5361－973185傳真： (0049) 5361－972237前言此第四次全面修訂版重視了德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)(VDA)范圍內(nèi)的整車廠和供應(yīng)商之間達(dá)成的新的質(zhì)量戰(zhàn)略，就是說(shuō)，汽車工業(yè)的供應(yīng)商必須證實(shí)其質(zhì)量管理體系符合VDA 。我們將保留所有的權(quán)利，尤其是復(fù)制、傳播以及翻譯的權(quán)利。本手冊(cè)的內(nèi)容依然與適用的VDA準(zhǔn)則和VDA叢書相關(guān)。 驗(yàn)證D/TLD零件 目錄1 引言 目的 質(zhì)量能力評(píng)審的要求 職責(zé) 體系結(jié)構(gòu) 定級(jí)結(jié)果和跟蹤 2 VDA的質(zhì)量管理體系要求 概述 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果/證書的認(rèn)可3 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) 概述 審核和評(píng)價(jià)的過(guò)程 總評(píng)價(jià) 4 過(guò)程審核 概述 過(guò)程審核－產(chǎn)品誕生過(guò)程(A部分) CAD要求 過(guò)程審核－批量生產(chǎn)(B部分) 提問和過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分 總評(píng)價(jià) 總評(píng)價(jià)－產(chǎn)品誕生過(guò)程(A部分)供應(yīng)商所進(jìn)行的旨在質(zhì)量改進(jìn)的系統(tǒng)化的缺陷分析以及由此而得出的改進(jìn)措施將在評(píng)審中給予評(píng)價(jià)，同時(shí)，在過(guò)程和工藝流程改進(jìn)中所引起的費(fèi)用也應(yīng)得到優(yōu)化。如果一個(gè)已進(jìn)行批量供貨的供應(yīng)商要提供新產(chǎn)品或更改的產(chǎn)品，那么必須檢查以前進(jìn)行的評(píng)審是否還足以滿足要求，或者那些至今未評(píng)價(jià)過(guò)的不太重要的質(zhì)量管理要素或者說(shuō)單項(xiàng)要求是否現(xiàn)在變得重要，因而必須進(jìn)行補(bǔ)充性評(píng)審。更改生產(chǎn)過(guò)程和設(shè)備以及更換分供方必須通知用貨廠及的審核部門。每一條要求在審核時(shí)和供應(yīng)商的實(shí)際情況進(jìn)行比較，重要的產(chǎn)品要求將在產(chǎn)品審核時(shí)額外地加以重視。供應(yīng)商有責(zé)任向用戶的審核部門匯報(bào)商定的改進(jìn)措施及其實(shí)施情況，該審核部門決定是否有必要對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)所重新審核。質(zhì)量管理體系審核的評(píng)審依據(jù)是供應(yīng)商的質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量管理的程序文件以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的其他與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)定、合同文件、顧客與法規(guī)要求等，供應(yīng)商必須提供各條質(zhì)量管理體系要求有效落實(shí)的證據(jù)。 Z1 企業(yè)戰(zhàn)略 (各種審核在汽車工業(yè)質(zhì)量管理中所起的作用以及相互之間的關(guān)系，請(qǐng)參閱圖3) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果/認(rèn)證證書的認(rèn)可質(zhì)量管理體系審核和過(guò)程審核都是非常費(fèi)時(shí)的，接受審核的企業(yè)和審核員所在企業(yè)都要為此投入很多人力，是一個(gè)很高的成本因素。技術(shù)要求高的產(chǎn)品指的是：具有專門制造技術(shù)要求，高的質(zhì)量要求，針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)所需要的技術(shù)特殊性以及對(duì)于供應(yīng)商開發(fā)能力的特殊要求的產(chǎn)品 。 評(píng)價(jià)的范圍是: glichen Punkte je Bewertungsblock  總評(píng)價(jià) 要分別得出EP和EDE的等級(jí)。審核組將確定改進(jìn)計(jì)劃的制定、完成日期和隨后的各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施日期。過(guò)程審核可分為兩個(gè)主要類別：A 產(chǎn)品誕生過(guò)程中的過(guò)程審核 評(píng)價(jià)合同簽發(fā)后，產(chǎn)品開發(fā)和過(guò)程開發(fā)的 全部任務(wù)，和 B 批量生產(chǎn)時(shí)的過(guò)程審核 評(píng)價(jià)正在生產(chǎn)中的全部過(guò)程和工藝流程。為使系統(tǒng)地、可重復(fù)地分析成為可能，采用了過(guò)程審核的要求條例。在已經(jīng)具有/可比的批量生產(chǎn)過(guò)程時(shí)，其也要包括在審核中，即發(fā)現(xiàn)的不足之處必須反饋到新產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)劃和過(guò)程策劃中去，以便于在策劃階段就能得到改進(jìn)?，F(xiàn)代的工程方法，如同步工程，如果沒有產(chǎn)品數(shù)據(jù)交換是不可能實(shí)現(xiàn)的，這種數(shù)據(jù)交換大部分是通過(guò)數(shù)據(jù)接口完成的。為此，需要有一個(gè)接口，使該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能夠輸入。另一個(gè)過(guò)程是交貨之后供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品的跟蹤和顧客服務(wù)，供應(yīng)商必須盡快地了解產(chǎn)品的問題和顧客滿意程度的減退，并將其作為立即整改的動(dòng)因。EDE E + EPE 2被評(píng)價(jià)的要素?cái)?shù) 2 ED [ % ] = [ % ] 批量生產(chǎn)(B部分)的總評(píng)分 如果產(chǎn)品誕生過(guò)程已經(jīng)結(jié)束，在SOP或其之后，只根據(jù)B部分進(jìn)行審核，根據(jù)相應(yīng)的要求進(jìn)行定級(jí)，所有在規(guī)劃階段制定的措施必須在這種審核之前得到落實(shí)。在出現(xiàn)嚴(yán)重不足時(shí)。 產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) EDE ED原則上供應(yīng)商有責(zé)任定期地自己進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程審核，大眾汽車集團(tuán)在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程審核之前也有重點(diǎn)地進(jìn)行產(chǎn)品審核，以便從顧客的角度對(duì)重要的產(chǎn)品特性進(jìn)行評(píng)價(jià)和對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證。裝運(yùn)器具的品質(zhì)、清潔程度和包裝將同時(shí)被評(píng)價(jià)，但不作為產(chǎn)品審核的評(píng)價(jià)項(xiàng)目，而是被納入過(guò)程審核及評(píng)價(jià)之中。 對(duì)使用或者運(yùn)行無(wú)影響的偏差 通知用貨廠并風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 必要時(shí)更改技術(shù)條件定級(jí)尺度對(duì)被審核的企業(yè)用下面方