河南省國家稅務(wù)局企業(yè)電子申報(bào)推行方案-河南省國家稅務(wù)局關(guān)(存儲(chǔ)版)
【正文】 首先在CTAIS軟件中新增的 “申報(bào)征收（河南）_申報(bào)表附列資料錄入”模塊中接收納稅人報(bào)送的其他增值稅附列資料（詳細(xì)情況參照第五部分），然后，選擇CTAIS 軟件中以下兩個(gè)模塊中的一個(gè)接收（建議通過第二種方式）。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)附表錄入在“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)附表錄入”模塊，讀入數(shù)據(jù)。l 同外資所得稅上報(bào)的附列資料（分別可以按季、年報(bào)送） 包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（年報(bào)）、利潤分配表（年報(bào)）等。由于該系統(tǒng)改動(dòng)較大，省局將對(duì)該系統(tǒng)另行組織開發(fā)，系統(tǒng)升級(jí)前暫停使用。七、CTAIS及相關(guān)系統(tǒng)升級(jí)說明要完成以上功能，必須確認(rèn)如下升級(jí)已經(jīng)完成：（一）CTAIS已經(jīng)升級(jí)到20號(hào)補(bǔ)丁?！霸鲋刀愃膹埰碧崛 毕到y(tǒng)見/CENTRE/信息中心/CTAIS105升級(jí)補(bǔ)丁/數(shù)據(jù)提取下，使用說明見附件3。 四張票的內(nèi)容包括：增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單、海關(guān)完稅憑證抵扣清單、廢舊物資發(fā)票開具清單，廢舊物資發(fā)票抵扣清單二、系統(tǒng)安裝配置與操作說明本系統(tǒng)安裝過程如下：，運(yùn)行前請(qǐng)根據(jù)本地的實(shí)際情況修改其中CTAIS用戶的口令、NSPG用戶的口令?！拔募伞卑粹o只能通過連接數(shù)據(jù)庫進(jìn)行激活。 附件6：企業(yè)電子申報(bào)問題提交單申報(bào)方式網(wǎng)上申報(bào)（C/S模式）網(wǎng)上申報(bào)（B/S模式）軟盤申報(bào)提交問題系列增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、外資企業(yè)所得稅、個(gè)人利息所得稅報(bào)表名稱問題描述原因分析和建議提交問題單位： 經(jīng)辦人：年 月 日問題答復(fù)和處理結(jié)果問題答復(fù)人：年 月 日注：在相應(yīng)欄目打“√”或填寫內(nèi)容，一個(gè)問題或一張報(bào)表填一張?zhí)峤粏巍? 傳出路徑：生成文件的存放路徑。注意：由于實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)納稅人的“四小票”比對(duì)功能，計(jì)算機(jī)已經(jīng)在后臺(tái)自動(dòng)完成，因此，如果前臺(tái)提示打開四小票文件失敗，均選擇“否”。關(guān)于幾個(gè)重要參數(shù)的設(shè)置說明：31907“使用2003版增值稅申報(bào)表的一般納稅人是否使用稅種登記的征收品目(Y/N)”，建議設(shè)置為“Y”；3122312231224設(shè)置根據(jù)本地實(shí)際情況設(shè)置，31223建議設(shè)置為“Y”。操作流程為：首先在“申報(bào)征收（河南）_申報(bào)表附列資料錄入”模塊進(jìn)行四小票數(shù)據(jù)（及其他附列資料）接收，而后進(jìn)行“2003版增值稅納稅申報(bào)表統(tǒng)一采集”時(shí)使用CTAIS的比對(duì)功能。如、運(yùn)輸發(fā)票抵扣聯(lián)操作界面如下：六、前臺(tái)系統(tǒng)的整合說明使用CTAIS系統(tǒng)統(tǒng)一接收納稅人電子申報(bào)數(shù)據(jù)后，我省目前使用的前臺(tái)系統(tǒng)也將進(jìn)行部分整合。資料清單如下：l 同增值稅上報(bào)的附列資料（按月報(bào)送） 附表5(財(cái)務(wù)指標(biāo)及資金收支動(dòng)態(tài)表)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表（選報(bào)）庫存商品明細(xì)表（商業(yè)企業(yè)報(bào)送）加油站月份加油信息表利潤表資產(chǎn)負(fù)債表l 同消費(fèi)稅上報(bào)的附列資料消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)成品銷售、庫存情況明細(xì)表（附表一）卷煙產(chǎn)品消費(fèi)稅納稅申報(bào)表（附表二）酒類產(chǎn)品消費(fèi)稅納稅申報(bào)表（附表三）汽、柴油產(chǎn)品消費(fèi)稅納稅申報(bào)表（附表四）汽車、摩托車產(chǎn)品消費(fèi)稅納稅申報(bào)附表（附表五）l 同所得稅上報(bào)的附列資料（分別可以按月、季、年報(bào)送）根據(jù)納稅人行業(yè)不同，報(bào)送不同行業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表。三、企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)接收企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)在如下界面點(diǎn)擊“讀入”按鈕，選擇軟盤上JDSDS目錄下（按月、按季度預(yù)繳均在該目錄下），讀入數(shù)據(jù)。第五章 附 則第十六條 本規(guī)程由河南省國家稅務(wù)局負(fù)責(zé)解釋。第十一條 稅款的劃解按現(xiàn)有方式進(jìn)行。二、。納稅人實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)，需要申請(qǐng)CA安全認(rèn)證證書。各省轄市局7月份例征期各地試點(diǎn)單位試運(yùn)行。由于時(shí)間緊迫，涉及面廣，特別是網(wǎng)上申報(bào)還需要納稅人申請(qǐng)CA安全認(rèn)證證書，同時(shí)軟件在推行初期不可避免地存在一定的問題，可能會(huì)給納稅人帶來一些不便。（四）明確責(zé)任，密切配合。（二）精心組織，逐步推行。自6月23日開始逐步在全省增值稅一般納稅人中完成電子申報(bào)的推行工作。如果納稅人認(rèn)為不能自行完成電子申報(bào)，納稅人可以自愿選擇技術(shù)公司提供有償服務(wù)。納稅人實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)，需要申請(qǐng)CA安全認(rèn)證證書。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，總體規(guī)劃；積極穩(wěn)妥，逐步實(shí)施；依法應(yīng)用，效率優(yōu)先；簡便適用，優(yōu)化服務(wù)。河南省國家稅務(wù)局 豫國稅函[2004]332號(hào)河南省國家稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《河南省國家稅務(wù)局企業(yè)電子申報(bào)推行方案》的通知各省轄市國家稅務(wù)局：現(xiàn)將《河南省國家稅務(wù)局企業(yè)電子申報(bào)推行方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（二）推行原則。B/S模式是指納稅人直接登錄“河南省國家稅務(wù)局12366納稅人服務(wù)網(wǎng)”（），通過網(wǎng)上提供的輸入申報(bào)資料軟件（在線或離線）填寫申報(bào)資料，把電子納稅申報(bào)數(shù)據(jù)傳送到稅務(wù)機(jī)關(guān)，完成納稅申報(bào)的一種方式；C/S模式是指納稅人通過客戶端電子申報(bào)軟件，完成申報(bào)資料的填寫，然后登錄河南省國家稅務(wù)局12366納稅服務(wù)網(wǎng)站，把電子納稅申報(bào)數(shù)據(jù)傳送到稅務(wù)機(jī)關(guān)，完成納稅申報(bào)的一種方式。實(shí)行軟盤申報(bào)的納稅人使用的電子申報(bào)軟件由稅務(wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)提供。第二階段為推行實(shí)施階段。各級(jí)國稅部門
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