金屬加工及機(jī)械設(shè)備制造業(yè)審核指導(dǎo)書(shū)(存儲(chǔ)版)
【正文】 查記錄？﹡查目標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況檢查記錄？﹡查地方政府或上級(jí)主管對(duì)用人單位的檢查評(píng)價(jià)記錄；﹡查法律法規(guī)符合性評(píng)審記錄？﹡查監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及校準(zhǔn)記錄？﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報(bào)告？ 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施1．文件審核﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對(duì)事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正/預(yù)防措施的職責(zé)、權(quán)限？﹡程序是否規(guī)定了對(duì)相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡通過(guò)查測(cè)量和監(jiān)測(cè)反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實(shí)施情況，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證其實(shí)施效果？﹡了解針對(duì)改善員工的職業(yè)安全健康績(jī)效，采取的預(yù)防措施及效果？﹡查針對(duì)糾正/預(yù)防措施引起的文件更改情況？﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報(bào)告？處理報(bào)告？ 記錄和記錄管理1．文件審核查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標(biāo)識(shí)、保存等控制要求； 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡抽查記錄清單，驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)、保存期限等是否明確？﹡抽查一部分記錄，驗(yàn)證填寫(xiě)完整性，可追溯性？ 審核1．文件審核是否建立了程序，是否明確了審核計(jì)劃的制定、人員要求、實(shí)施審核等控制要求；2．第一階段審核查內(nèi)審的有效性（計(jì)劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）；3．第二階段審核在各部門(mén)核實(shí)內(nèi)審的情況，驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果？ 管理評(píng)審1．文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評(píng)審時(shí)間間隔、方式？是否明確對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審？2．第一階段審核：了解管理評(píng)審的資料是否充分，決議內(nèi)容？3．第二階段審核：查管理評(píng)審決議傳達(dá)、執(zhí)行情況？持續(xù)改進(jìn)？。清砂工應(yīng)戴耳塞；3． 車(chē)間應(yīng)通風(fēng)、明亮、通道清晰，便于有毒有害氣體擴(kuò)散；4． 吊車(chē)鋼絲繩應(yīng)選擇安全系數(shù)6倍以上，卷?yè)P(yáng)機(jī)應(yīng)有兩套制動(dòng)器，并定期檢查，確保澆包吊運(yùn)安全；5． 沖天爐要安裝自動(dòng)保險(xiǎn)閥，防止突然停風(fēng)時(shí)發(fā)生爆炸；6． 工人要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止自傷害及傷害他人；7． 原材料堆放保管要符合防塵飛揚(yáng)、防火、防爆的要求；3零件鍛造加熱爐、鍛錘1． 高溫2． 沖擊載荷3． 鍛件飛出4． 氧化皮燙傷5． 火災(zāi)1． 高溫傷害、眼臉傷害2． 機(jī)械傷害3． 鍛件飛出傷人4． 氧化皮飛出傷人5． 火災(zāi)1． 現(xiàn)場(chǎng)人員必須配戴耳塞，工作人員必須戴水晶防護(hù)眼鏡；2． 操作工作正前方不許站人；3． 氣錘錘頭2米內(nèi)不得有雜物，設(shè)備機(jī)況良好，胎具裝配牢固；4． 工件翻動(dòng)、移動(dòng)必須與氣錘同步；5． 作業(yè)環(huán)境內(nèi)不允許有易燃易爆物品；4鋼材表面預(yù)處理拋丸除銹設(shè)備或噴砂除銹設(shè)備1． 機(jī)械傷害2． 粉塵3． 噪聲可能引起機(jī)械傷害、噪聲損傷、塵肺病等；1． 工作前檢查設(shè)備完好，安全防護(hù)裝置靈活方可工作；2． 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，并正確勞保著裝；3． 無(wú)關(guān)人員退離現(xiàn)場(chǎng)；4． 設(shè)備停機(jī)后方可檢查維修；5材料吊運(yùn)行車(chē)吊物墜落起吊索具捆綁不牢易造成物體打擊傷人及損害器材；1． 行車(chē)工及大型物體起重作業(yè)指揮人員均需持證上崗；2． 作業(yè)前要了解作業(yè)環(huán)境及起吊設(shè)備性能完好情況；3． 大件要編制吊裝方案，正確選擇吊點(diǎn)，2臺(tái)天車(chē)抬吊時(shí)要指定專(zhuān)人指揮，每臺(tái)設(shè)備不許超過(guò)額定負(fù)載的80%；4． 吊車(chē)工作時(shí)，下方不許員工作業(yè)或行人通過(guò)；6下料剪板機(jī)機(jī)械傷害誤操作造成機(jī)械傷人及機(jī)械事故；1． 檢查設(shè)備完好，安全防護(hù)裝置靈活后方可工作；2． 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，指定專(zhuān)人操作，專(zhuān)人指揮；氣割火災(zāi)、燙傷易燃易爆氣體易發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故；1． 使用合格器具和風(fēng)帶，乙炔使用阻火器，氧氣冬季使用低壓加熱器；2． 氣瓶管理符合相關(guān)防火制度，氧氣瓶、乙炔氣瓶隔離存放，遠(yuǎn)離明火距離不小于15米，兩瓶相距不小于3米；3． 氣割工持證上崗；7刨邊刨邊機(jī)機(jī)械傷害誤操作可能造成機(jī)械事故及員工傷害；1． 工作前檢查設(shè)備完好，安全防護(hù)裝置靈活好用；2． 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；3． 工作時(shí)佩戴工作帽，操作設(shè)備不許帶手套；4． 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，嚴(yán)禁把手放入機(jī)械內(nèi)部；5． 磨砂輪機(jī)及高速切削必須戴平光眼鏡；6． 機(jī)床之間設(shè)立防護(hù)網(wǎng)，防止鐵屑飛出傷人；8零件機(jī)加工車(chē)床、刨床、鉆床、銑床等機(jī)械傷害噪音傷害誤操作易造成機(jī)械傷害、鐵屑飛出傷人，噪聲傷人9壓制成型油壓機(jī)機(jī)械傷害噪聲傷害物體打擊，設(shè)備及工件擠壓傷人，噪聲傷人；10筒節(jié)滾圓卷板機(jī)機(jī)械傷害機(jī)械傷人、物件吊運(yùn)墜落傷人；11工件組對(duì)行車(chē)、電焊機(jī)、大錘、轉(zhuǎn)胎錘擊、吊物墜落、工件擠壓等機(jī)械傷害、噪聲傷害；工件墜落傷人，錘擊傷人，物體打擊或擠壓傷人，噪聲傷人，人員高處墜落傷害；1． 鉚工使用大錘應(yīng)檢查錘頭、柄、楔是否牢固可靠，使用木錘不準(zhǔn)帶手套，工作時(shí)須戴耳塞，嚴(yán)禁兩人對(duì)面打錘。關(guān)鍵過(guò)程：轉(zhuǎn)子（葉輪、齒輪等）加工、軸承位的加工、活塞和缸體內(nèi)表面的加工鍋爐制造流程鍋爐本體制造
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