【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號 ZT48 年 月 日 審核時間 審核組長 審核員 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核情況： （包括：計劃完成情況； 不符合項的數(shù)量及分布情況； 糾正措施完成情況） 注：可附頁 評價與建議：（包括：對 QMS 運行的評價及改進(jìn)建議） 批準(zhǔn) /日期： 審核組長 /日期： 審核員 /日期： 注：本報告附件：審核計劃、檢查表、不符合報告、不符合項分布表。 產(chǎn)品采購計劃 編 號： ZT－ 56 年 月 日 序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 總經(jīng)理批準(zhǔn) 施工安全環(huán)境檢查表 編 號： ZT－ 57 序號 檢查內(nèi)容 檢查 結(jié)果 備注 1 有無火災(zāi)隱患 2 生產(chǎn)或工作設(shè)備完好狀態(tài)及防止事故措施（尤其手持電動工具是否完好） 3 工作現(xiàn)場接線板／插頭／插座／鍘刀完好狀態(tài)． 4 臨時電源、電線是否安全、可靠，擺放整齊，有無破漏老化現(xiàn)象。 甲方代表：（簽字） 時間： 乙方代表：（簽字） 時間： 14 項目總結(jié)報告 編號： ZT29 年 月 日 項目基本信息： 項目名稱 項目類型 顧客名稱 使用部門 項目開始日期 項目結(jié)束日期 項目實施部門 項目經(jīng)理 項目實施內(nèi)容：（由項目經(jīng)理填寫） 序號 實施內(nèi)容 1． 2． 3． 3． 4． 15 軟件開發(fā)計劃 編號： ZT30 年 月 日 合同號 客戶 名稱 項目負(fù)責(zé)人 交貨期 訂 貨 數(shù)量 設(shè)計階段 設(shè)計項目 設(shè)計承擔(dān)人 配合人員 設(shè)計職責(zé) 預(yù)計完成日期 開發(fā)階段 功能模塊 開發(fā)承擔(dān)人 開始日期 預(yù)計完成日期 16 軟件需求 說明書 (輸入 ) 編號： ZT31 年 月 日 項目 名稱 接受日期 顧客 名稱 聯(lián)系人 依據(jù)的資料、標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)（包括名稱、編號、版本、章節(jié)號）： 產(chǎn)品功能和性能要求的描述： 可附頁 評 審 部 門 人 員 部 門 人 員 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 17 軟件設(shè)計和開發(fā)輸出和評審 編號： ZT32 年 月 日 產(chǎn)品名稱 規(guī)格等級 設(shè)計和開發(fā)輸出： 文件清單： 注：具體技術(shù)文件和資料另附。 文件發(fā)放 /回收登記表 編號： ZT01 序號 文件名稱 文件編號 分發(fā)號 版本 發(fā)放記錄 回收記錄 備注 部門 簽收 日期 數(shù)量 簽回 日期 數(shù)量 受控文件清單 編號： ZT02 年 月 日 序號 文件名稱 編號 發(fā)放號 版本 備注 編制人 /日期 : 審批 /日期： 文 件更改申請單 編號： ZT03 文件名稱 編號 版本 更改原因： 原章節(jié)號及內(nèi)容： 修改后章節(jié)及內(nèi)容： 申請人： 日 期： 所在部門意見： 簽 名： 日 期： 審批部門（審批人）意見 簽 名： 日 期： 標(biāo)準(zhǔn)、 外來文件清單 編號： ZT04 序號 文件名稱 文件編號 版本 備注 質(zhì) 量 記 錄 清 單 編號： ZT05 序號 記錄（表格）名稱 編 碼 編制部門 編制日期 保存期限 編制： 審批： 管理評審計劃 編號： ZT06 評審目的： 評審時間： 地 點： 評審內(nèi)容： 參加管理評審的部門、人員及準(zhǔn)備材料 部門 /人員 準(zhǔn)備資料 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 管理評審報告 編號： ZT07 評審會議時間、地點： 評審目的： 參加評審人員： 評審內(nèi)容摘要： 評審結(jié)論： 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施摘要： 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 年 度 培 訓(xùn) 計 劃 編號： ZT08 序號 培訓(xùn)內(nèi)容 參加人員 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 培訓(xùn)教師 備注 編制 /日期：