【正文】 00m2，廠區(qū)綠化200m2。 第三，大力開展群眾性的節(jié)能科普活動(dòng)，做好輿論宣傳，營(yíng)造良好氛圍，調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。****項(xiàng)目建設(shè)指揮部由公司董事長(zhǎng)任總指揮，各部室領(lǐng)導(dǎo)為小組成員，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。按照精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)和提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率的原則，設(shè)立辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、品管部、技術(shù)部、市場(chǎng)部6個(gè)部室，各部室均對(duì)主任負(fù)責(zé)。具體管理措施如下：第一，工程管理采取項(xiàng)目法人制、工程監(jiān)理制、工程物資招標(biāo)制、縣級(jí)報(bào)賬制等舉措，強(qiáng)化監(jiān)督，堵塞漏洞，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量爭(zhēng)創(chuàng)一流。、衛(wèi)生與消防按國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)定每個(gè)員工簽訂勞動(dòng)合同，教育員工安全生產(chǎn)，配有專職安全領(lǐng)導(dǎo)小組，定期或不定期對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行安全檢查，做到安全無(wú)隱患、無(wú)事故。其中：建筑工程費(fèi)232萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)264萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)27萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用26萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用40萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表2。詳見(jiàn)附表23。企業(yè)自籌556萬(wàn)元。第三，自覺(jué)接受上級(jí)開發(fā)辦、財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督和管理，確保項(xiàng)目資金按規(guī)定使用，以保證項(xiàng)目圓滿完成。項(xiàng)目產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格為4960元/噸（不含稅價(jià)格），按產(chǎn)品銷售方案估算，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入3469萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表71A。預(yù)計(jì)剩余物的平均價(jià)格為100元/噸。根據(jù)按Microsoft Excel設(shè)計(jì)的“附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表”自動(dòng)形成的結(jié)果可知：%，%。盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率的圖形分析，見(jiàn)圖91。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)基建管理，減少基建開支，并搞好項(xiàng)目建設(shè)的輔助管理工作。對(duì)蔬菜產(chǎn)品品種和質(zhì)量、農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和產(chǎn)后加工轉(zhuǎn)化進(jìn)行全面調(diào)整的過(guò)程，也是加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步、提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者素質(zhì)、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式、促進(jìn)農(nóng)業(yè)向深度進(jìn)軍重要路徑。公司與合作社簽訂農(nóng)戶的收購(gòu)合同，簽訂最低收購(gòu)保護(hù)價(jià)，收購(gòu)時(shí)，按照高出市場(chǎng)價(jià)格10%的價(jià)格收購(gòu)農(nóng)戶種植的綠色蔬菜。大力鼓勵(lì)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)種植，增加農(nóng)民的收入。另外，通過(guò)加工轉(zhuǎn)化，解決農(nóng)產(chǎn)品階段性供過(guò)于求的問(wèn)題，調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，引導(dǎo)農(nóng)戶面向市場(chǎng)生產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品。該公司負(fù)責(zé)供應(yīng)選定型蔬菜品種、肥料和農(nóng)藥，墊付其成本價(jià)；負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)、村種植業(yè)戶開展綠色蔬菜種植、管護(hù)、摘收等工作。通過(guò)對(duì)綠色蔬菜的精加工、銷售，需要消耗10000噸綠色蔬菜。該項(xiàng)目的主要敏感性因素是銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本。BEP＝＝180。根據(jù)按Microsoft Excel設(shè)計(jì)的“附表71A：銷售收入和銷售稅金及附加和增值稅估算表”可自動(dòng)計(jì)算出該項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年度的利潤(rùn)額，則在計(jì)算期年均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)144萬(wàn)元，于是有：投資利潤(rùn)率＝＝180。在單位成本中，原料、燃料及動(dòng)力、43主要包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝等費(fèi)用，以及產(chǎn)品銷售等管理費(fèi)用。第一，按照國(guó)家和省農(nóng)業(yè)開發(fā)資金的管理辦法，制定項(xiàng)目和資金管理的實(shí)施細(xì)則，建立健全責(zé)權(quán)利相結(jié)合的項(xiàng)目管理責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目管理程序和要求，確保項(xiàng)目質(zhì)量和效益。該項(xiàng)目申請(qǐng)山東省財(cái)政補(bǔ)助資金72萬(wàn)元。其它投資是指不包括在工程投資和設(shè)備投資中的應(yīng)計(jì)入建設(shè)投資的工程建設(shè)其他費(fèi)用，共需投資26萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)方案的建設(shè)規(guī)模和市場(chǎng)預(yù)測(cè)價(jià)格估算，該項(xiàng)目總投資728萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資588萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資108萬(wàn)元，追加投資32萬(wàn)元。對(duì)種植農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)4000人次，對(duì)生產(chǎn)職工的技術(shù)培訓(xùn)750人次。財(cái)務(wù)科做好成本核算?？顚Ｓ?，按新會(huì)計(jì)法實(shí)施準(zhǔn)則執(zhí)行。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的籌集和使用，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，確保項(xiàng)目建設(shè)的資金需要。領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施，定期召開會(huì)議，對(duì)工程進(jìn)度、資金籌措等進(jìn)行調(diào)度，統(tǒng)籌安排。第一，實(shí)行目標(biāo)管理，在各項(xiàng)生產(chǎn)責(zé)任書中層層規(guī)定節(jié)能減排工作要求，使人人身上有指標(biāo)、有責(zé)任。表52 設(shè)備清單設(shè)備名稱型 號(hào)數(shù)量生產(chǎn)商備 注蔬菜清洗機(jī)2諸城安泰食品機(jī)械處理能力2000kg/h切丁（塊）機(jī)CHD1005山東章丘處理能力800kg/h切絲機(jī)CHD405山東章丘處理能力800kg/h離心脫水機(jī)SS10004江蘇張家港處理能力2000kg/h稱量機(jī)PC230A1上海煜日電器設(shè)備半自動(dòng)充填包裝機(jī)KAFB22上海功率：紫外線滅菌器ZWX11浙江瑞安滅菌能力3噸/h臭氧發(fā)生器CFHD－1001山東諸城%制冷設(shè)備1容量5000噸供電系統(tǒng)180千伏安其他設(shè)備26合 計(jì)53主要建筑物：擴(kuò)建加工車間700 m2。采用打孔定向拉伸聚丙烯薄膜袋（30cm28cm）包裝?？蛇M(jìn)行PPO酶、Vc、葉綠素等的分析，以確定加仁前后的變化情況。生鮮蔬菜的檢測(cè)主要是生鮮度及農(nóng)殘、重金屬污染的分析，要達(dá)到新鮮、無(wú)公害的要求。52 產(chǎn)品感官質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng) 目要 求色澤各種凈菜產(chǎn)品應(yīng)具有原料蔬菜應(yīng)有的光澤和顏色。車間按加工工藝流程需要及衛(wèi)生要求進(jìn)行有放而合理的配置。總平面設(shè)計(jì)根據(jù)項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，本著高起點(diǎn)、高水平、高效益的原則，重點(diǎn)考慮以下因素：功能分區(qū)的劃分同時(shí)滿足生產(chǎn)管理的方便和日常生產(chǎn)能耗的最小化；交通組織與景觀設(shè)計(jì)相互協(xié)調(diào)與滲透；創(chuàng)造清新、舒適的廠區(qū)環(huán)境的同時(shí)，盡可能地節(jié)約土地，充分提高土地的利用率。目前，該公司已與12個(gè)省區(qū)的經(jīng)銷商，達(dá)成共識(shí)；還利用現(xiàn)有福州圣光公司國(guó)外銷售網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品出口創(chuàng)匯。銷售渠道建設(shè)：繼續(xù)利用現(xiàn)有的銷售渠道銷售項(xiàng)目產(chǎn)品，并不斷探索其它銷售渠道，構(gòu)建經(jīng)銷、直銷、代理、批發(fā)、零售相結(jié)合的復(fù)合型銷售渠道。其次，既要穩(wěn)定老客戶，又要發(fā)展新客戶，采取走出去和請(qǐng)進(jìn)來(lái)的辦法，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加大市場(chǎng)開拓力度，努力開辟國(guó)外市場(chǎng)。目前，我公司已在山東及周邊地區(qū)設(shè)立了5個(gè)綠色蔬菜產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)，在外營(yíng)銷人員已達(dá)20余人，銷售網(wǎng)絡(luò)基本建立健全，保證了綠色蔬菜制品的順利銷售。公司積極探索適應(yīng)新形勢(shì)下非常重視營(yíng)養(yǎng)、注重口味的制作工藝，所生產(chǎn)的綠色蔬菜制品嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，使產(chǎn)品具有口感細(xì)膩、營(yíng)養(yǎng)豐富、味道鮮美的特點(diǎn)。從技術(shù)成熟度來(lái)看，切割蔬菜自從20世紀(jì)90年代左右在中國(guó)興起以來(lái)，凈菜加工技術(shù)日趨成熟。道布爾迪研究協(xié)會(huì)的一份研究報(bào)告顯示，近幾年英國(guó)蔬菜市場(chǎng)增長(zhǎng)了13%，貿(mào)易量提高了23%。目前，綠色蔬菜將得到更多的市場(chǎng)分額，已經(jīng)成為重要的出口農(nóng)產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著人們生活水平的提高，凈菜的品種花樣不斷翻新，越來(lái)越多，做到了素葷搭配，營(yíng)養(yǎng)搭配，有用豬皮、青椒、香芋、茄子、苦瓜、油豆腐鑲?cè)怵W的半成品，也有論碗賣的生芋片夾扣肉等，應(yīng)有盡有，菜色誘人。山東農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院在凈菜加工方面進(jìn)行了大量的工作，先后有一名博士完成了切割蔬菜加工的學(xué)位論文，對(duì)凈菜加工的品種篩選、預(yù)處理、保鮮處理、延長(zhǎng)貨架期技術(shù)、設(shè)備包裝技術(shù)等等作了較為系統(tǒng)的研究開發(fā)，取得了較多成果。蔬菜產(chǎn)品加工原料資源充裕。一年種主要降水量在夏季（6~8月份），%，其次是秋季（9~11月份），%，%，冬季最少，%。該項(xiàng)目的建設(shè)可以充分發(fā)揮企業(yè)的各項(xiàng)潛能，進(jìn)一步提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目的建設(shè)，一方面，延長(zhǎng)了原有的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條；另一方面，通過(guò)新建項(xiàng)目與企業(yè)原有產(chǎn)品與生產(chǎn)技術(shù)的合理銜接，以及進(jìn)一步密切與農(nóng)戶的合作關(guān)系，可以更好地完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條。逐步成為農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財(cái)政增長(zhǎng)的重要支撐，進(jìn)一步推進(jìn)了全市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐。各種蔬菜銷路通暢。目前，我公司采取的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式是“公司+合作社+基地+種植農(nóng)戶”模式，實(shí)踐證明，這種模式已經(jīng)取得了較好的產(chǎn)業(yè)化效果。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性****地處山東省中部，北依省會(huì)泉城濟(jì)南，南臨孔子故里曲阜，處于“一山一水一圣人”旅游熱線中點(diǎn)。項(xiàng)目建設(shè)不僅可以擴(kuò)大公司產(chǎn)能，而且對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、提高區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、帶動(dòng)農(nóng)民增收及新農(nóng)村建設(shè)具有積極作用。經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成后，正常年份生產(chǎn)凈菜7000噸，年增銷售收入3469萬(wàn)元，年增凈利潤(rùn)144萬(wàn)元。項(xiàng)目主要設(shè)備來(lái)自于國(guó)內(nèi)各專業(yè)生產(chǎn)廠家，并由其負(fù)責(zé)安裝調(diào)試和開展人員培訓(xùn)；該公司與技術(shù)協(xié)作單位和各生產(chǎn)設(shè)備提供商將密切合作，根據(jù)項(xiàng)目要求制定技術(shù)方案，使項(xiàng)目技術(shù)整體達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：****1萬(wàn)噸綠色蔬菜精加工新建項(xiàng)目。2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入2033萬(wàn)元，凈利潤(rùn)374萬(wàn)元，%，%， %。主要業(yè)績(jī)：2006年4月被山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室認(rèn)定的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)； 2006年12月，產(chǎn)品被泰安市農(nóng)業(yè)局評(píng)為泰安市2006年農(nóng)民信得過(guò)農(nóng)資產(chǎn)品；市科技局市級(jí)民營(yíng)科技企業(yè)；2008年5月，由公司法人牽頭成立泰安市**蔬菜專業(yè)合作社，注冊(cè)資本50萬(wàn)元。三年來(lái)，本科生來(lái)公司進(jìn)行教學(xué)實(shí)習(xí)632人次，應(yīng)屆本科畢業(yè)生畢業(yè)實(shí)習(xí)30人次，青年教師進(jìn)行基層鍛煉3名。 1萬(wàn)噸綠色蔬菜精加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告61第一章 總論目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 1 3 3 建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 4 技術(shù)、設(shè)備方案 4 5 5 6 6 7 7 7 8第二章 背景及必要性 10 10 10 12 12 13 14 14 15第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 16 16 16 1資源、科技支撐條件 17 18第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 20 20 20 2方案、模式 23 24 24 26 26 26 26第五章 建設(shè)方案 27 27 27 27 27 28（技術(shù)）方案 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 33第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 35 35 35 36第七章 項(xiàng)目組織與管理 37 37 37 38 38 39 衛(wèi)生與消防 40第八章 投資估算與資金來(lái)源 41 41 41 42 43 43 43 43 43 44 44 44第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 45 4銷售稅金和附加估算 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 51第十章 社會(huì)效益分析 52，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 52 52 53 53 54 對(duì)比分析 54附 錄一、附表附表1： 可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2： 建設(shè)投資估算表附表21 土建工程投資明細(xì)表附表22 設(shè)備投資明細(xì)表附表23 科技投資明細(xì)表附表3 流動(dòng)資金估算表附表4 資金籌措與使用計(jì)劃表附表41 財(cái)政資金使用明細(xì)表.附表5 總成本費(fèi)用估算表附表51：?jiǎn)挝怀杀竟浪惚砀奖?：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表71：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表二、附圖1．地理位置圖2．現(xiàn)狀圖3．總平面布置圖三、附件附件1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：土地使用證明附件4：環(huán)保部門審批意見(jiàn)附件5：自籌資金證明附件6：企業(yè)信用等級(jí)證明附件7：綠色蔬菜認(rèn)證證書附件8：新技術(shù)、新工藝證明材料附件9：龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件10：與合作社簽訂的種植合同附件11：產(chǎn)品銷售合同各類榮譽(yù)證書其它附件第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：****。承擔(dān)著山東農(nóng)業(yè)大學(xué)科技成果中試、轉(zhuǎn)化和學(xué)生教學(xué)實(shí)習(xí)與畢業(yè)實(shí)習(xí)，中青年教師基層鍛煉等多項(xiàng)任務(wù)，是山東農(nóng)業(yè)大學(xué)掛牌的校外科研教學(xué)基地。其中大專學(xué)歷以上人員28人，具有高級(jí)技術(shù)職稱的專業(yè)科研人員7人，中級(jí)技術(shù)職稱的16人。2007年公司資產(chǎn)總額1535萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值563萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)972萬(wàn)元，負(fù)債總額609萬(wàn)元，所有者權(quán)益926萬(wàn)元，實(shí)收資本50萬(wàn)元。 法人