采購與銷售合同管理的流程(存儲版)
【正文】 貨物簽收后在電腦里 做好 登記幾月幾日收到多少貨物。也可以填寫一張興源 公司 的采購單交給生產部的廠長，由他安排。可以理解成：客戶向輕工公司訂購了一臺設備，輕工公司再向杭州興源采購機架、濾板等零部件。 從興源提回的采購件入庫后，還需要組裝才具備發(fā)貨給供應商時，由生產部門到倉庫填寫領料單領出，進行組裝或其他加工 。 。 從興源提回的采購件入庫后，并不再需要任何組裝，具備發(fā)貨給供應商時，通過 EPR 發(fā)貨軟件，打出發(fā)貨單，經副總審核簽字、財務到款情況簽字、總經理批準簽字 后，再將發(fā)貨單分別送到各個部門 儲存 。 銷售人員填寫整機訂貨單或是配件訂貨單， 交興源客服中心負責人安排生產，復印件儲存在銷售合同里。 采購時要注意，有些采購件本身就是要輕工公司采購的，但由于采購力量的不足或是別的什么原因，可以讓興源物流部的個人幫助采購，單發(fā)票開具輕工公司的， 由輕工公司 付款。 運輸公司在將貨物送到公司要求簽收時，將發(fā)來的貨物打開查看數(shù)量是否和運輸單上一致，另外查看貨物是否有在運輸途中被損壞的情況。倉管在收到合同和采購單后會對采購件進行 ERP 軟件 編碼 ，如果以前 編過 的， 則可省略 編碼工作 ，同一 規(guī)格型號的貨物 只能有一個編碼 。而一些很小的采購件根據(jù)實際情況而定，也可以由對方起草，這樣可以節(jié)省時間做別的工作。 對 報價的供應商進行比較，通過 供應商在該行業(yè)里的業(yè)績、口碑以及貨物的 質保、售后、價格、付款方式等全方位的進行考核，從而選擇出最合適自己的供應商 。采購與銷售合同管理的流程 第一 采購
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