【正文】 ，完成綠化等工程。招標(biāo)工作組織由業(yè)主或委托具有資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施該工程的招標(biāo)工作，招標(biāo)要遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，進(jìn)行標(biāo)底編制，招標(biāo)公告發(fā)布、資質(zhì)審定、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招投標(biāo)工作。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。二、投資估算（詳見(jiàn)表），其中：。（二）工資及附加，該項(xiàng)目定員150人。（七）銷(xiāo)售費(fèi)用售銷(xiāo)費(fèi)用按3%銷(xiāo)售收入計(jì)。（稅前）； （稅后）。（一）敏感性分析鑒于產(chǎn)品產(chǎn)量、銷(xiāo)售價(jià)格、投資及經(jīng)營(yíng)成本等因素對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率有不同程度的影響，所以有必要在一定的變化幅度內(nèi)進(jìn)行敏感性分析，以上各單因素的變化對(duì)所得稅前的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響見(jiàn)敏感性分析表。第十八章 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目實(shí)施后，可增強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力、提高生產(chǎn)水平。（三）庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化一直是困擾移民工作的大難題，而某縣是三峽工程移民搬遷任務(wù)最艱巨的縣，目前經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較薄弱，可謂百業(yè)待興，只有通過(guò)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，才能緩解移民過(guò)程中的矛盾。三、管理風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目業(yè)主牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，積極推行新型工業(yè)化，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品技術(shù)方案是可行的，且資金來(lái)源可靠。建議該項(xiàng)目盡快組織可行性論證的審批，以便抓緊對(duì)設(shè)備的招標(biāo)和國(guó)產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，使該項(xiàng)目按計(jì)劃有序進(jìn)行。項(xiàng)目業(yè)主單位應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的融資工作，根據(jù)資金落實(shí)情況合理安排建設(shè)規(guī)模和進(jìn)度。公司應(yīng)加大技術(shù)投入、組織技術(shù)攻關(guān)，同時(shí)強(qiáng)化員工技術(shù)質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格工藝操作，確保項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化成功實(shí)施。（二）內(nèi)燃機(jī)制造業(yè)是一項(xiàng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，具有一定帶動(dòng)性。盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)　　　　 固定成本 ＝ 100%　　銷(xiāo)售收入－可變成本－銷(xiāo)售稅金 ＝ 100%＝ 計(jì)算結(jié)果表明：% ，企業(yè)可以保本。為了分析不確定因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，需要進(jìn)行不確定性分析，評(píng)估項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，以考察項(xiàng)目財(cái)務(wù)的可靠性。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)%（稅前）；%（稅后）。（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)按2%，償還期限為3年。二、成本費(fèi)用測(cè)算（詳見(jiàn)成本費(fèi)用估算表）（一）外購(gòu)原輔材料、燃料及動(dòng)力：按產(chǎn)品的材料、燃料消耗定額進(jìn)行測(cè)算。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)投資（1999）1340號(hào)文的規(guī)定，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)由工藝專(zhuān)業(yè)根據(jù)相關(guān)的概算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令以及某市有關(guān)工程招投標(biāo)文件的規(guī)定，該工程建設(shè)推薦招標(biāo)方案如下：招標(biāo)形式及資質(zhì)要求采取公開(kāi)招標(biāo)方式確定項(xiàng)目施工以及重要設(shè)備、材料采購(gòu)等。2010年7—2011年6月，完成廠房和其它配套設(shè)施建設(shè)。（二）移民安置措施人員的招聘該項(xiàng)目所招收的移民員工基本上是從某縣內(nèi)搬遷移民中選擇。其中：生產(chǎn)工人135人，管理人員15人。（一）該項(xiàng)目新增設(shè)備，必須選擇節(jié)能型設(shè)備，配套動(dòng)力選擇節(jié)能型電機(jī)，并避免大馬拉小車(chē)。二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生該項(xiàng)目影響勞動(dòng)安全衛(wèi)生的主要因素是：機(jī)器設(shè)備事故、觸電、燙傷以及飲用水衛(wèi)生等。化學(xué)消防車(chē)間建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)為中危險(xiǎn)級(jí)，火災(zāi)種類(lèi)為A類(lèi)和帶電火災(zāi)，根據(jù)國(guó)標(biāo)GBJ140－90《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》要求，車(chē)間內(nèi)按A類(lèi)火災(zāi)配置場(chǎng)所每具滅火器最小滅火級(jí)別不小于5A的配置基準(zhǔn)配置一定數(shù)量的MF8干粉滅火器。（2）車(chē)間內(nèi)的安全出口、疏散通道均符合防火規(guī)范規(guī)定，滿(mǎn)足人員疏散要求。為防治噪聲對(duì)環(huán)境的影響。運(yùn)用物理處理法，通過(guò)物理作用分離，回收廢水中不溶解的呈懸浮狀態(tài)的污染物，采用沉淀、過(guò)濾、離心分離、氣浮、蒸發(fā)結(jié)晶、反滲透等方法。廢氣、粉塵主要來(lái)源于鍛造工段毛坯鍛壓的廢氣，加工設(shè)備為濕式加工工藝無(wú)粉塵產(chǎn)生。（二）要把消除污染，改善環(huán)境和節(jié)約資源作為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理的重要內(nèi)容。第九章 原材料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)該項(xiàng)目生產(chǎn)消耗的主要原材料為合金結(jié)構(gòu)鋼（40Cr）和低碳合金結(jié)構(gòu)鋼（20CrMo），每年需用合金結(jié)構(gòu)鋼（40Cr）3850噸，低碳合金結(jié)構(gòu)鋼（20CrMo）580噸。在低壓進(jìn)線屏上設(shè)低壓總計(jì)量,各饋電回路設(shè)分路計(jì)量。斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu)采用彈簧機(jī)構(gòu). 配電系統(tǒng)采用微機(jī)保護(hù)裝置。（2）排水體制采用雨污分流制，生活污水排入廠區(qū)生活污水處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后排到市政污水管網(wǎng)，雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管溝匯集后排至市政雨水系統(tǒng)。某縣現(xiàn)有運(yùn)輸能力完全能滿(mǎn)足項(xiàng)目工程新增的運(yùn)輸量。生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)核心區(qū)域，主要布置鍛壓廠房、拋丸廠房和鍛件庫(kù)、配件庫(kù)、鋼材庫(kù)、配電房等。第八章 項(xiàng)目總體布置與公用輔助工程一、總圖布置（一）設(shè)計(jì)要求廠區(qū)平面布置遵循簡(jiǎn)潔明了，便于生產(chǎn)的原則，并滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求，保障生產(chǎn)工藝流程通暢、便捷和連續(xù)性。（2）綠化布局合理，以保證安全、衛(wèi)生生產(chǎn)。蓄水池蓄水池設(shè)計(jì)容量50m2，兼作循環(huán)冷卻池，蓄水池采用漿砌條石砌筑。鍛件庫(kù)、配件庫(kù)、鋼材庫(kù)鍛件庫(kù)、配件庫(kù)、鋼材庫(kù)為生產(chǎn)輔助用房，均為單層輕鋼結(jié)構(gòu)。（4）主要生產(chǎn)車(chē)間新建鍛壓廠房建筑面積6300m2，平面尺寸（中軸）為9070m；拋丸廠房建筑面積600m2，平面尺寸（中軸）為4015m；合計(jì)總建筑面積6900m2。二、工程方案（一）建設(shè)總體要求工程建設(shè)中應(yīng)精心考慮場(chǎng)地布置，工藝要求及建筑結(jié)構(gòu)、外型、材料的選擇等具體問(wèn)題，并充分考慮環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，利用現(xiàn)代建造技術(shù)建設(shè)該工程。二、技術(shù)方案（一）執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)QC/T 686—2002《摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)組合式曲軸連桿總成技術(shù)條件》；GB/T 3077《合金結(jié)構(gòu)鋼》；GB/T 13320《鋼質(zhì)模鍛件金相組織評(píng)級(jí)圖及評(píng)定方法》；生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品圖樣及其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；其他相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、要求。（六）公共設(shè)施條件通訊項(xiàng)目區(qū)通訊網(wǎng)絡(luò)已形成，程控電話、移動(dòng)電話、小靈通等通訊能滿(mǎn)足需要。（四）周?chē)h(huán)境條件項(xiàng)目區(qū)周?chē)鸁o(wú)重大污染源，污水與垃圾等均能得到有效處置，場(chǎng)地大氣環(huán)境、水環(huán)境質(zhì)量較好，在環(huán)境容量?jī)?nèi)。水文地質(zhì)條件項(xiàng)目區(qū)為一斜坡地形，有利于地表水、地下水向地勢(shì)較低的長(zhǎng)江排泄，項(xiàng)目區(qū)不具備典型的含水層，巖土層普遍含水微弱，根據(jù)地下水的賦存條件，可分為第四系孔隙水和基巖裂隙水。分述如下：（1）第四系人工填土（Q4ml）：由紫紅色粉質(zhì)粘土夾砂質(zhì)泥巖、砂巖塊碎石組成，塊碎石成分主要為砂質(zhì)泥巖，砂巖較少，呈強(qiáng)—中風(fēng)化，粒徑3—30cm不等，土石比約7:3，回填時(shí)間2—3年，密實(shí)，稍濕，厚度30—40m?！?176。三、場(chǎng)地建設(shè)條件（一）氣象項(xiàng)目區(qū)氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)溫濕氣候區(qū)，具有四季分明、氣候溫和、雨量充沛、日照充足、秋夏多雨、冬春多霧的特點(diǎn)。產(chǎn)品方案：摩托車(chē)曲軸鍛件520萬(wàn)件，連桿鍛件260萬(wàn)件，通用汽油機(jī)曲軸鍛件30萬(wàn)件，汽車(chē)連桿鍛件190萬(wàn)件。風(fēng)險(xiǎn)因素為一般性風(fēng)險(xiǎn)。有競(jìng)爭(zhēng)力的零部件企業(yè)較少。重型汽車(chē)變速箱及發(fā)動(dòng)機(jī)、微型汽車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和制動(dòng)器、汽車(chē)增壓器等已成為國(guó)內(nèi)著名品牌產(chǎn)品，生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平在全國(guó)領(lǐng)先。（三）某汽車(chē)零部件市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)2008年，某汽車(chē)摩托車(chē)零部件企業(yè)（規(guī)模以上）498家，完成利稅20億元。如果原來(lái)的零部件配套企業(yè)不能在短期內(nèi)通過(guò)提高技術(shù)開(kāi)發(fā)水平來(lái)提高產(chǎn)品配套能力，整車(chē)廠出于發(fā)展的需要，就會(huì)拋開(kāi)昔日的配套商，另尋合作伙伴。為了建立零部件配套體系，某市政府計(jì)劃設(shè)立一個(gè)發(fā)展基金，以扶持零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)、外零部件工業(yè)及行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析，零部件工業(yè)呈現(xiàn)以下特征：零部件專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；侵鳈C(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然趨勢(shì)，促進(jìn)了零部件產(chǎn)品科技含量、創(chuàng)新、研發(fā)能力，降低了主機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。由于該公司產(chǎn)品的基礎(chǔ)件全部為鍛造件，如果鍛件上不去，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化將是一句空話。某縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)十分薄弱，城市移民就業(yè)比較困難。然而，由于該廠場(chǎng)地窄，設(shè)備密度大，已無(wú)空地，根本無(wú)法實(shí)施擴(kuò)能，也就無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。隨著市場(chǎng)需求進(jìn)一步增大，廠區(qū)受條件限制，現(xiàn)有廠房已無(wú)法擴(kuò)展。曲軸是發(fā)動(dòng)機(jī)主要傳動(dòng)部件，是發(fā)動(dòng)機(jī)中承受沖擊載荷、傳遞扭矩、工況條件惡劣的極其重要的零件，直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)的可靠性和壽命。為了促進(jìn)三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)了國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)編制的《三峽庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃》。（3）租賃并安裝液壓棒料剪切機(jī)、中頻加壓爐、空氣錘、數(shù)控電動(dòng)壓力機(jī)等設(shè)備24臺(tái)（套）。公司具有良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境，其加工、檢測(cè)手段先進(jìn)，管理體系嚴(yán)密，技術(shù)力量雄厚，快速的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)機(jī)制能提前為摩托車(chē)行業(yè)的發(fā)展和廣大用戶(hù)提供需要，獨(dú)具特色的精壓鍛造技術(shù)在國(guó)內(nèi)享有較高的聲譽(yù)。此外在行業(yè)中具備獨(dú)有的模具夾具生產(chǎn)線，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)組合式系列摩托車(chē)曲軸和整體式系列通用汽油機(jī)曲軸，年生產(chǎn)能力300萬(wàn)套以上。（2）建設(shè)廠區(qū)道路、停車(chē)場(chǎng)、蓄水池、供電、給排水、消防、通訊、綠化等配套工程。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景隨著三峽工程的建成，移民任務(wù)也已完成；三峽庫(kù)區(qū)移民生計(jì)、就業(yè)及生態(tài)環(huán)境等問(wèn)題日益凸現(xiàn)，特別是庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)“空虛化”問(wèn)題更是影響到庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和穩(wěn)定；黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)此十分關(guān)注和重視。通過(guò)技術(shù)改造，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰，一批零部件行業(yè)小巨人企業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)單一向多種零部件轉(zhuǎn)變；從單件小批量生產(chǎn)向多品種、為多家配套和經(jīng)濟(jì)規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；從單一零部件生產(chǎn)、供貨向模塊化、系統(tǒng)化零部件生產(chǎn)、供貨轉(zhuǎn)變；從簡(jiǎn)單仿制向消化吸收引進(jìn)技術(shù)、等效替代、聯(lián)合開(kāi)發(fā)和自主開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)變；從面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向面向國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。據(jù)調(diào)查了解，該廠在2007年曾經(jīng)進(jìn)行過(guò)通用汽油機(jī)曲軸系列技術(shù)改造工程，建鍛件鍛造生產(chǎn)線1條，精加工生產(chǎn)線2條，廠房5900平方米。（注：本次遷擴(kuò)建后，該廠所產(chǎn)產(chǎn)品就是為某長(zhǎng)江軸承公司提供初級(jí)產(chǎn)品原材料，而汽配和摩配的機(jī)加工廠也在該公司；現(xiàn)有產(chǎn)品也就是為該公司機(jī)加工提供配套服務(wù)）。（三）是緩解庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛，增加更多就業(yè)崗位的需要整個(gè)三峽庫(kù)區(qū)搬遷企業(yè)近1400戶(hù)，在搬遷和改制過(guò)程中關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)近1100家，幸存的一部分企業(yè)由于資金短缺、企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、科技含量低、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱、技術(shù)落后等多種原因，效益低下；造成下崗職工達(dá)14萬(wàn)人左右，庫(kù)區(qū)就業(yè)形勢(shì)十分嚴(yán)峻。摩配行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，迫使企業(yè)要逐漸淘汰大眾化產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)精度高、附加值高、功率大的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，從而贏利。（五）多渠道籌集資金，加大投資力度。在整車(chē)發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)下，重點(diǎn)確立了零部件發(fā)展目標(biāo)和政策。零部件企業(yè)與整車(chē)企業(yè)的產(chǎn)品同步開(kāi)發(fā)或提前預(yù)開(kāi)發(fā)目前，跨國(guó)公司合資企業(yè)的整車(chē)更新?lián)Q代速度在外資方的幫助下有較大幅度的提高，相應(yīng)的對(duì)零部件供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)能力和對(duì)整車(chē)廠生產(chǎn)的參與能力也就提出了新的更高的要求。但競(jìng)爭(zhēng)程度也會(huì)進(jìn)一步加劇，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)零部件供應(yīng)商必將進(jìn)行大規(guī)模的重組整合，導(dǎo)致供應(yīng)商數(shù)目顯著減少，最后整個(gè)零部件供應(yīng)市場(chǎng)將由為數(shù)不多的大型零部件供應(yīng)集團(tuán)所主導(dǎo)。形成了一批國(guó)內(nèi)知名產(chǎn)品。目前跨國(guó)零部件公司主要著眼于沿海地區(qū)的整車(chē)企業(yè)布點(diǎn)，研發(fā)機(jī)構(gòu)也多設(shè)在沿海地區(qū)，導(dǎo)致某市零部件企業(yè)承接國(guó)內(nèi)外強(qiáng)勢(shì)零部件公司技術(shù)支持的難度加大。四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）風(fēng)險(xiǎn)因素通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，企業(yè)的鍛件系列產(chǎn)品將成為國(guó)內(nèi)較大的曲軸專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，且不會(huì)構(gòu)成對(duì)行業(yè)的壟斷。三、產(chǎn)品方案該項(xiàng)目產(chǎn)品方案主要是針對(duì)市場(chǎng)需求而生產(chǎn)加工的摩托車(chē)曲軸鍛件和汽車(chē)零部件用精鍛件。工程用地屬工業(yè)發(fā)展用地，場(chǎng)地尚未開(kāi)發(fā)，為空地，無(wú)房屋建筑工程和各類(lèi)管線?！?62176。項(xiàng)目區(qū)出露地層有：第四系人工填土、殘坡積層、崩坡積層，基巖為侏羅系上統(tǒng)上沙溪廟組地層。砂巖：淺紫色、灰白色，主要由長(zhǎng)石、石英、云母及暗色礦物組成，粉—細(xì)粒結(jié)構(gòu)，中厚層狀構(gòu)造，泥質(zhì)、鈣質(zhì)膠結(jié)，強(qiáng)風(fēng)化帶巖芯破碎，質(zhì)軟，錘擊聲啞，厚度1—3m，中風(fēng)化帶較完整，巖芯呈柱狀，錘擊聲較脆，質(zhì)硬，厚度5—10m。工程場(chǎng)地下伏基巖結(jié)合好、強(qiáng)度高、層位穩(wěn)定。工程區(qū)緊靠某新縣城，并鄰近長(zhǎng)江，工程建設(shè)材料和機(jī)械設(shè)備，以及生產(chǎn)所需原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸可利用長(zhǎng)江、濱江路延伸段和園區(qū)規(guī)劃道路，交通運(yùn)輸便利。并通過(guò)該項(xiàng)目的遷建，減輕對(duì)周?chē)h(huán)境的噪聲污染。項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量（臺(tái)/套）備 注　一新增設(shè)備租賃1液壓棒料剪切機(jī)Q41Y5002　2