【正文】 No流程。，修訂行程，再呈營業(yè)部主管審核。工作日志表(MSS41902)營業(yè)部7交易買賣，依【合約審查管理程序書】(MSS20301)之相關規(guī)定辦理。特別注明：如貨到中大一樓兩天內客戶仍未能付款提貨的，內勤應主動向客專詢問原因，并將原因反饋給業(yè)務主管及客專對應的采購，以保證貨、款能及時交收。 催收貨款時客專打電話通知客戶拿現(xiàn)金到公司提貨，確定客戶過來提貨時間后,客?；騼惹谕ㄖ獋}庫調貨中大一樓,等待客戶提貨。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導致修改自己制作的單。n 如果客戶對《報價單》不接受，外貿業(yè)務部需對客戶不接受部分內容進行修改后，對修改后的內容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。系統(tǒng)根據(jù)費用和利潤預算系統(tǒng)自動生成《報價單（內部）》。同時，制作《面輔料料率表》，確定各項面輔料的基礎料率和額定工費工時內的產品產量，報技術部經理審批。l 目前流程比標桿公司的流程能更好地處理意外。l 滿足了最終顧客的許多愿望。⑦. 流程適應性l 授權員工為他們的顧客提供必需的緊急幫助，并進行相應測試。l 舉行常規(guī)會議以確保供應商了解流程不斷變化的需求和期望。l 正確完成了流程內控制圖，流程處于統(tǒng)計控制之下。4) 取得資格等級2的要求①. 與最終顧客相關的測評l 更新了最終顧客期望。⑥. 標桿管理l 最終顧客的要求標桿化。l 軟件控制到位。l 達到了所有效率目標。⑧. 持續(xù)改進l 流程可操作，評估了控制弱點，并視為可抑制的。l 完整地記錄了全流程。l 建立了一些內部效率測試。l 評估了流程內容培訓需要，并對此進行了文件記錄。③. 供應商伙伴關系l 確認了所有供應商。由流程管理部門負責。4. 標準化流程檔案審批。參加人員：領導小組和流程優(yōu)化委員會部分成員時間：7月26日主管部門：流程管理部門內容：審批標準化流程管理草案。1) 測試方法l 顧客滿意、員工滿意、增值、質量、時間五因素加權選擇法。 流程管理部匯總。工作流程：輸入、活動內容、輸出。2) 熟悉現(xiàn)存的所有相關的流程文件。4. 員工大會參加人員：全體員工時間：5月30日負責部門：流程管理部門內容：由流程優(yōu)化領導小組向全體員工講解業(yè)務流程優(yōu)化和管理的意義，宣布2003年度流程優(yōu)化計劃正式實施。l 財務管理流程，可細分為：應收款管理、應付款管理、出納管理流程、工資管理流程、成本管理流程、固定資產管理流程等。 流程分類1) 管理流程管理流程圖是管理業(yè)務標準的表現(xiàn)形式，包括：管理流程圖繪制過程＝管理業(yè)務詳細調查現(xiàn)狀的過程2) 業(yè)務流程l 市場營銷流程，可細分為：市場調查流程、市場需求管理流程、客戶管理流程、銷售預測流程、市場策劃流程等。5. 生產計劃審核。工作流程的主要內容：接到客戶訂單后，先到研發(fā)科確認工藝下發(fā)的日期，然后召集相關部門召開工藝評審會，形成一套方案，下發(fā)部門落實執(zhí)行并跟蹤執(zhí)行情況。這六個流程中的每一個都可以進一步劃分為若干子流程，每一個子流程的始點和終點都與企業(yè)綜合流程圖直接掛鉤。優(yōu)點：，不必進行說明就能表達業(yè)務流程，因而使用方便：。流程圖例：客戶退貨開始退貨處理意見表業(yè)務員銷售部（1）退貨通知單錄入退貨通知單經理銷售部（2）退貨通知單審核己審核的退貨通知單物料部倉管員（3）根據(jù)已經審核的退貨通知單生成巳經銷售出庫單（紅字）銷售出庫單（紅字）倉管員物料部（4）銷售出庫單審核（紅字），打印出庫單，退貨入庫處理銷售發(fā)票（紅字）銷售出庫單（紅字）銷售出庫單（紅字）會計會計財務部財務部（5）關聯(lián)生成紅字發(fā)票（6）核銷發(fā)票（紅字）客戶退回結束例 銷售退貨流程圖 常見不規(guī)范的流程圖畫法1) 兩個處理之間沒有數(shù)據(jù)（單據(jù)/報表）標示業(yè)務員銷售部業(yè)務員銷售部（1）開銷售訂單（1）開銷售訂單已審核的銷售訂單倉管員物料部（2）開銷售出庫單物料部倉管員（2）按已審核的銷售訂單關聯(lián)生成開銷售出庫單不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法2) 表示單據(jù)的符號用錯或描述與符號不符銷售出庫單銷售出庫單不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法會計財務部采購入庫單和發(fā)票核銷采購入庫單和發(fā)票核銷不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法3) 表示判斷的符號輸出不完善發(fā)票是否收列？發(fā)票是否收列？ 否 是 是不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法4) 不正確的流向符號，表示意思不明確采購訂單采購訂單經理采購部經理采購部采購訂單審核采購訂單審核已審核的采購訂單不規(guī)范畫法 規(guī)范畫法5) 流程布局不合理 “Z”字型 “回”字型 其他流程圖符號1) 日能（縱流式）式流程符號流程說明： ，檢查庫存情況及顧客信用度后，編制售貨單、出庫單收據(jù)、送貨單和結帳單。兩個輸入/輸出框之間要進行處理必須通過處理框才能相連，用以說明它們之間的關系和處理方式，不能直接將兩個輸入/輸出框用箭頭連接。 企業(yè)流程符號企業(yè)流程圖常用符號符號說明開始/結束起始/結束框用于表示業(yè)務流程的開始或結束，框中文本注明開始/結束，起始/結束框必須成對出現(xiàn)，一個志示開始，一個表示結束。離線存儲框 用于單據(jù)/報表留存，交由其他部門。 ，將商品和送貨單以及和顧客自己的訂貨單進行核對驗收。 流程圖繪制步驟1) 繪制企業(yè)綜合流程圖。 描述現(xiàn)有業(yè)務流程：業(yè)務類型序號步 驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務單證樣品管理及銷售合同簽訂1接受客戶以電話、傳真等形式詢價業(yè)務部經理無固定統(tǒng)一格式2核算價格并向客戶報價（超出報價范圍口頭請示總經理）業(yè)務部經理無固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計劃通知業(yè)務部經理或助理樣品計劃表4樣品加工制作技術部技術擔當樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據(jù)5根據(jù)樣品制作過程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測定表6客戶確認報價后，簽訂售貨合同總經理售貨合同面輔料采購、入庫和質檢國內采購1根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購通知業(yè)務部經理或助理面輔料采購清單（無統(tǒng)一固定格式）2根據(jù)面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料業(yè)務部面輔料采購員面輔料訂購明細（無統(tǒng)一固定格式）3與面料加工廠簽訂面料采購合同或向輔料廠發(fā)出采購通知業(yè)務部面輔料采購員面料：工礦產品購銷合同輔料：采用傳真通知進口采購1售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進口采購合同）總經理經理（客戶）銷售合同（一般采用客戶格式）2辦理進口信用證開證手續(xù)業(yè)務部單證員進口信用證開證申請單3根據(jù)業(yè)務部提供的進口料件清單辦理進口備案、報關手續(xù)報關部報關員進口備案、報關所需所有單證進口來料1售貨合同簽訂后，將客戶進口來料的面輔料清單和其它所需單證交報關部業(yè)務部經理或助理來料清單等2辦理進口來料備案和進口報關手續(xù)報關部人員備案和進口報關所需所有單證3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計算面輔料用量，與對方發(fā)貨數(shù)量比較，不足時要求對方補供業(yè)務部經理或助理來料面輔料用量明細（無規(guī)定格式，自己計算用）4面輔料到貨，倉庫驗收入庫生產部倉庫管理員輔料盤存進庫單5面料外觀質檢檢測部檢測人員面料檢查報告面料縮率試驗技術部技術擔當原輔料質地檢驗測試報告6對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產部倉庫管理員無固定格式的退條7面輔料采購結帳，原料分供方按規(guī)定時間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認后，報總經理批準付款業(yè)務部面輔料采購員、倉庫管理員付款發(fā)票生產計劃制定及面輔料領料1售貨合同簽訂后，業(yè)務人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產計劃部門安排生產計劃業(yè)務部經理或助理訂單匯總表、面輔材料通知單2安排生產計劃進度生產計劃部、計劃員月生產計劃（無規(guī)定格式）一周技術計劃3根據(jù)生產計劃向生產單位發(fā)生產通知生產計劃部、單證員生產通知單4根據(jù)生產要求和面料情況電腦排版，為生產發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計劃生產計劃部、單證員生產發(fā)料計劃表6生產單位領料生產倉庫管理員、生產單位領料人員領料單成品出運及出口報關1生產過程中，按客戶或技術部要求提前下發(fā)裝箱要求生產計劃部、單證員預裝箱單2裝箱過程中若與預裝箱單要求有出入，作出改箱說明裝箱人員改箱單（無規(guī)定格式）3根據(jù)實際裝箱情況，制作正式裝箱單生產計劃部單證員裝箱單4根據(jù)生產計劃、預裝箱單和生產情況向業(yè)務部提供出運計劃生產計劃部、計劃員一周出運貨物表5根據(jù)出運計劃準備單據(jù)并通知報關部辦理出口貨運委托手續(xù)業(yè)務部單證員貨運委托所需單證（無規(guī)定格式，隨意手寫）6辦理出口貨運委托和出口報關委托手續(xù)報關部報關員出口貨運委托和報關所需所有單證7根據(jù)實際裝箱情況，為客戶