【正文】 ]%土地決策分析的準確性發(fā)現(xiàn)市場機會，對項目決策提供支持土地決策的準確率不低于[ ]%辦理征地、釘樁手續(xù)的及時性、快速性提高項目報批人員的報批效率征地、釘樁手續(xù)報批的一次通過率不低于[ ]%辦理土地使用合同的及時性、快速性提高項目報批人員的報批效率手續(xù)報批不超過[ ]天參與土地談判或土地招投標的力度保證公司能獲得優(yōu)質(zhì)的土地資源提出建設(shè)性的意見不少于[ ]處，為土地談判或招標解決問題不少于[ ]處進行用地管理和土地評估的力度保證能合理評價和利用土地資源的價值用地管理工作出現(xiàn)差錯不少于[ ]處,土地評估的準確率不低于[ ]%配合拆遷工作的力度利用自身的關(guān)系資源，做好拆遷的外圍工作為拆遷工作解決難題不少于[ ]個，拆遷戶的投訴率不超過[ ]%配合現(xiàn)場六通一平的力度利用自身關(guān)系資源，做好六通一平的外圍工作為六通一平工作解決難題不少于[ ]個六、材料設(shè)備部經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準部門工作的計劃性保證部門工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處部門工作計劃完成率確保部門工作目標的有效實現(xiàn)逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[ ]%財務(wù)工作制度建設(shè)完善改進力度持續(xù)進行制度改進，不斷提高工作效率未及時按實際工作變化情況改進制度延遲的延遲次數(shù)不超過[ ]次，延遲天數(shù)不超過[ ]天．公司財務(wù)會計體系與各項財務(wù)規(guī)章制度的合理合規(guī)性確保公司的財務(wù)會計核算體系建立在合理規(guī)范的基礎(chǔ)上公司的財務(wù)會計體系與各項財務(wù)規(guī)章制度中不符合國家法規(guī)政策的內(nèi)容不超過[ ]處，未結(jié)合公司實際情況的內(nèi)容不超過[ ]處公司財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性與有效性提出公司總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準未按照規(guī)定和公司實際編制的財務(wù)預(yù)算項目不超過[ ]個，財務(wù)預(yù)算與實際情況的偏差不超過[ ]%對公司各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證公司各部門的收支情況嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差[否決性指標]公司籌資方案規(guī)劃設(shè)計的科學(xué)性與有效性為公司的籌資決策提供具體、合理、科學(xué)的依據(jù)和規(guī)劃方案該籌資方案的資金成本與籌資風(fēng)險在一定的資金規(guī)模下是否為最小[否決性指標]公司資金成本預(yù)測的準確度為籌資方式的選擇提供依據(jù)籌資費用測算準確度不低于[ ]%公司財務(wù)、業(yè)務(wù)信息收集的完整性保證定期對所有重要信息進行全面收集，為財務(wù)分析奠定基礎(chǔ)公司重要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標和業(yè)務(wù)指標完成情況等信息收集的遺漏率不超過[ ]%稅務(wù)籌劃的成效合理進行稅務(wù)籌劃，維護公司的合法利益因稅務(wù)籌劃的不合理而造成公司的損失不高于[ ]元公司各項費用的審核力度嚴格執(zhí)行費用控制標準，降低各項費用開支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標的筆數(shù)不超過[ ]筆，金額不超過[ ]元財務(wù)決算報表的準確性和及時性準確反映公司一年內(nèi)整體經(jīng)營狀況財務(wù)報表出現(xiàn)核算錯誤的項目不超過[ ]項，重要信息無遺失[否決性指標]，財務(wù)報表的編制與報送的延誤時間不超過[ ]天對項目可行性分析和招投標工作所提建議的準確性和及時性從財務(wù)管理的角度提出建議，對公司決策具有很大的指導(dǎo)意義對項目可行性分析報告未按領(lǐng)導(dǎo)要求時間提交的次數(shù)不超過[ ]次，延遲天數(shù)不超過[ ]天，可行性分析報告出現(xiàn)錯誤不超過[ ]處，出現(xiàn)重大錯誤，給公司造成損失［否決性指標］招投標工作參與率不低于[ ]％重大合同的談判，對相關(guān)的財務(wù)問題所提建議的合理性就相關(guān)的財務(wù)問題對重大合同提出建設(shè)性意見因合同中財務(wù)條款不當給公司造成損失[否決性指標]公司應(yīng)收帳款回收與檢查的力度及時回收應(yīng)收帳款，保證公司資金的供應(yīng)應(yīng)收帳款到期回收率不低于[ ]%，帳齡超過[ ]月或年的應(yīng)收款項催帳率不得低于[ ]％會計核算工作計劃完成率確保會計核算工作目標的有效實現(xiàn)計劃未按期完成次數(shù)不超過[ ]次；計劃完成率不低于[ ]%財務(wù)決算資料準備的及時性、完整性保證財務(wù)決算順利進行財務(wù)決算資料準備不及時次數(shù)低于[ ]次，材料不完整導(dǎo)致問題次數(shù)低于[ ]次（兩者權(quán)重各占50%）組織指導(dǎo)財務(wù)分析的力度保證財務(wù)分析的準確性財務(wù)分析的準確度不低于[ ]%，記帳憑證、原始憑證審核工作的準確性保證記帳憑證、原始憑證真實、正確和合法已審核過的記帳憑證、原始憑證仍發(fā)現(xiàn)不真實、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的項目不超過[ ]，或為[否決性指標]組織成本核算、成本分析的力度科學(xué)合理地進行成本分析，為科學(xué)決策提供依據(jù)成本核算、成本分析的準確度不低于[ ]%資產(chǎn)核算的及時性與準確性掌握資產(chǎn)的盤存狀況，確保帳實相符已審核過的資產(chǎn)仍發(fā)現(xiàn)不真實、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]對帳務(wù)處理工作的指導(dǎo)力度確保會計帳務(wù)處理的正確性會計帳務(wù)處理出錯率不高于[ ]%財務(wù)電算化的普及程度和應(yīng)用水平全面引入財務(wù)電算化，提高會計工作的質(zhì)量和速度財務(wù)電算化的普及率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]%會計報表的審核力度保證會計報表數(shù)字準確、內(nèi)容無誤審核確認后的會計報表仍出現(xiàn)問題的項目不超過[ ]，或為[否決性指標]管理財務(wù)檔案的嚴格度保證財務(wù)檔案的妥善保管因未能有效執(zhí)行管理制度而導(dǎo)致的財務(wù)檔案遺失的件數(shù)不超過[ ]件或為[否決性指標]保管、使用公司法人代表章的穩(wěn)妥性嚴格控制法人代表章的使用，以免出現(xiàn)問題未按要求使用公司財務(wù)專用章或法人代表章的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]對部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度提高經(jīng)理的管理水平，保證部門工作的有效性部門內(nèi)成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]%會計關(guān)鍵績效考核指標指標項考核目的績效標準會計核算工作的計劃性保證會計核算工作的計劃性、有序性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處會計核算工作計劃完成率確保會計核算工作目標的有效實現(xiàn)計劃是否按時完成；計劃完成率不低于[ ]%成本、費用、收入核算的及時性、準確性保證會計核算的真實準確成本、費用、收入核算的出錯不超過[ ]次，未按規(guī)定時間進行核算的次數(shù)不超過[ ]次資產(chǎn)核算的及時性與準確性掌握資產(chǎn)的盤存狀況，確保帳實相符已審核算過的資產(chǎn)仍發(fā)現(xiàn)不真實、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]進行應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等核算的及時性與準確性保證會計核算的真實準確，合理安排各項收支計劃未按規(guī)定時間進行核算的次數(shù)不超過[ ]次，應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等會計核算的出錯不超過[ ]次會計報表編制的及時性與準確性保證會計報表按時完成、準確可靠，準確反映經(jīng)濟活動未能按時完成每月、每年例行提交會計報表的次數(shù)不超過[ ]次，會計報表出錯率不超過[ ]%記賬憑證編制的及時性和準確性確保記賬憑證按照會計規(guī)則編制，及時準確的反映經(jīng)濟活動記賬憑證拖延編制次數(shù)不超過[ ]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)不超過[ ]次總賬登記的及時性保證總賬的登記及時無誤未及時登記總帳的次數(shù)不超過[ ]次分類明細賬登記的及時性保證分類明細賬登記的準確無誤，以及時準確的反映經(jīng)濟活動拖延登記次數(shù)不超過[ ]次結(jié)賬、對賬工作的及時性提高會計工作的時效性未按時結(jié)賬、對賬的次數(shù)不超過[ ]次，或為[否決性指標]催收應(yīng)收帳款、銷售單位代銷售收入的力度加快現(xiàn)金流的流入呆壞帳比例不高于[ ]%，催賬率不得低于[ ]％固定資產(chǎn)折舊計提的及時性與準確性確保對公司的固定資產(chǎn)按照規(guī)定與公司的實際計提折舊未定期對固定資產(chǎn)計提折舊的筆數(shù)不超過[ ]筆，固定資產(chǎn)折舊的計提方法與數(shù)字出現(xiàn)差錯的筆數(shù)不超過[ ]筆出納關(guān)鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準現(xiàn)金收付憑證的審核力度保證現(xiàn)金收付憑證編制準確、合規(guī)審查確認后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)不超過[ ]次登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時性和準確性保證現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記的及時準確現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次，現(xiàn)金、銀行存款賬實不符的次數(shù)不超過[ ]次，金額不超過[ ]元編制資金收支月報、周報的及時性確保收支平衡，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時編制資金收支月報、周報的次數(shù)不超過[ ]次編制錯誤不得超過[ ]處庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性保證現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證的安全管理現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證保管是否出現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象[否決性指標]清點庫存現(xiàn)金和編制庫存現(xiàn)金日報表的及時性確保及時清點庫存，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時清點庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日報表的次數(shù)不超過[ ]次現(xiàn)金額度控制的有效性加強現(xiàn)金額度的控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)不超過[ ]次，現(xiàn)金短缺影響工作的次數(shù)不超過[ ]次銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準確性與及時性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準確無誤辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過[ ]次，匯款、劃款時間延誤不超過[ ]天，或為[否決性指標]，銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制的及時、準確性確保銀行存款的安全和及時入帳未能及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表的次數(shù)不超過[ ]次編制錯誤不得超過[ ]處固定資產(chǎn)卡片登記管理的及時性、準確性防止固定資產(chǎn)的丟失或流失固定資產(chǎn)有變動時，未能及時登記的次數(shù)不超過[ ]次內(nèi)部審計關(guān)鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準內(nèi)部控制風(fēng)險普查的有效性進行風(fēng)險評估，選擇風(fēng)險最高的領(lǐng)域進行重點審計。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[ ]%制定公司信息化管理規(guī)劃的合理性提高公司信息應(yīng)用化水平規(guī)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合理現(xiàn)象不超過[ ]處國家政策及其他信息收集的及時性、完備性為公司的經(jīng)營決策提供政策支持重大政策收集遺失率不超過[ ]%，政策出臺后[ ]天內(nèi)收集并加入公司資料庫公司應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用的及時性、有效性全面提高公司各部門辦公自動化的水平，提高工作效率提出應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)的可行性報告不少于[ ]次，對已開發(fā)系統(tǒng)的使用率不低于[ ]%計算機硬件購置的合理性，維護的經(jīng)常性、及時性在充分滿足需求的前提下把采購、維護預(yù)算控制在最低最合理的范圍內(nèi)對于購置的計算機硬件未達到使用效果的情況不超過[ ]次，維護的費用不超過預(yù)算費用的[ ]%公司網(wǎng)站建設(shè)規(guī)劃的創(chuàng)新性、完整性建立信息豐富的公司網(wǎng)站，加大與公眾的交流公司網(wǎng)站規(guī)劃執(zhí)行中重大不合理之處不超過[ ]處市場信息庫、承包商數(shù)據(jù)庫、供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫建設(shè)的完整性，信息更新的及時性、準確性提高信息資料庫的應(yīng)用水平資料庫的更新每月不少于[ ]條，資料庫錄入的信息錯誤不超過[ ]處公司網(wǎng)頁信息的豐富性、更新的及時性及時向外發(fā)布公司最新動向，提高瀏覽的新穎度每天都要更新，未有更新的天數(shù)不超過[ ]天，對公司重要信息遲發(fā)不超過[ ]天，平均每天的瀏覽人數(shù)不少于[ ]人公司計算機應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)的有效性、經(jīng)常性全面提高公司員工的計算機應(yīng)用水平及網(wǎng)絡(luò)知識水平組織培訓(xùn)每年不少于[ ]次，受訓(xùn)員工的滿意率不低于[ ]%對部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度提高經(jīng)理的管理水平，保證部門工作的有效性部門內(nèi)成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]%經(jīng)理關(guān)鍵績效考核指標網(wǎng)絡(luò)管理關(guān)鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準制定公司網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)劃的合理性提高公司網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用水平規(guī)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合理現(xiàn)象不超過[ ]處對計算機硬件購置所提建議的合理性在充分滿足需求的前提下把采購、維護預(yù)算控制在最低最合理的范圍內(nèi)對購置的計算機硬件提出合理化建議不少于[ ]條公司網(wǎng)站建設(shè)規(guī)劃的創(chuàng)新性、完整性建立信息豐富的公司網(wǎng)站，加大與公眾的交流公司網(wǎng)站規(guī)劃執(zhí)行中重大不合理之處不超過[ ]處市場信息庫、承包商、供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫建設(shè)的完整性，信息更新的及時性、準確性提高信息資料庫的應(yīng)用水平資料庫的更新每月不少于[ ]條，資料庫錄入的信息錯誤不超過[ ]處公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器、工作站的安全運行合格率監(jiān)控、維護公司信息系統(tǒng)工作暢通公司信息系統(tǒng)無故障運行率不低于[ ]%公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器、工作站的病毒防護安全性杜絕病毒對公司信息系統(tǒng)造成損失防病毒軟件的安裝率不低于[ ]%，防病毒軟件的及時率更新不低于[ ]%，遭病毒侵害的設(shè)備恢復(fù)率不低于[ ]% （三者權(quán)重各占三分之一）公司網(wǎng)頁信息的豐富性、更新的及時性及時向外發(fā)布公司最新動向，提高瀏覽的新穎度每天都要更新，未有更新的天數(shù)不超過[ ]天，對公司重要信息遲發(fā)不超過[ ]天，平均每天的瀏覽人數(shù)不少于[ ]人公司計算機應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)的有效性、經(jīng)常性全面提高公司員工的計算機應(yīng)用水平及網(wǎng)絡(luò)知識水平組織培訓(xùn)不少于 [ ]次，計算機培訓(xùn)的人員覆蓋面不低于[ ]%，公司員工對計算機培訓(xùn)的不及時與不到位的投訴不超過[ ]次編程維護關(guān)鍵績效考核指標KPI考核目的績效標準制定公司計算機應(yīng)用軟件規(guī)劃的合理性提高公司計算機應(yīng)用軟件的普及程度規(guī)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合理現(xiàn)象不超過[ ]處公司應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用的及時性、有效性全面提高公司各部門辦公自動化的水平，提高工作效率提出應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)的可行性報告不少于[ ]次，對已開發(fā)系統(tǒng)的使用率不低于[ ]%對計算機硬件購置所提建議的