【正文】 第 2 版 第 0 次 修 訂頒布日期： 2008年1月1日 為保證分包業(yè)務(wù)的有效性和結(jié)果質(zhì)量,本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對外分包的檢測項(xiàng)目實(shí)施有效的控制和管理。（5）本站在選擇分包方前，應(yīng)先進(jìn)行分包方的調(diào)查、分析，確認(rèn)對方已經(jīng)通過實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包任務(wù)。（2）采購物品應(yīng)有產(chǎn)品合格證并在有效期內(nèi)。適用于本實(shí)驗(yàn)室所服務(wù)的所有客戶。對于偏離標(biāo)準(zhǔn)的或檢測法律后果需要論證的，以及需要落實(shí)工作量工期能否滿足客戶要求的，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照 ****《合同評審控制程序》的規(guī)定實(shí)施評審。其他部門和人員配合處理。相關(guān)文件****《申訴和投訴管理程序》***土壤肥料站實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號： ****主題：管理要求——、預(yù)防措施及改進(jìn)第 4 章 第 13頁 共 16 頁第 2 版 第 0 次 修 訂頒布日期： 2008年1月1日對不符合要求和規(guī)定的工作予以糾正，對可能造成不符合的原因加以預(yù)防；持續(xù)改進(jìn)、不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性，保證檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的質(zhì)量，是本實(shí)驗(yàn)室追求的目標(biāo)，也是管理體系的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。（6）糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的相關(guān)過程應(yīng)形成文件并歸檔。（3）實(shí)驗(yàn)室對所有工作應(yīng)在工作的當(dāng)時(shí)予以記錄，不允許事后補(bǔ)記或追記。（1）為了保證內(nèi)部審核工作的計(jì)劃性、系統(tǒng)性和獨(dú)立性，本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)編制內(nèi)部審核管理程序，對內(nèi)部審核工作的計(jì)劃安排、準(zhǔn)備工作、實(shí)施審核、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的糾正及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范。保證內(nèi)審員對評審準(zhǔn)則能夠正確理解、清楚內(nèi)部審核的工作程序、掌握內(nèi)審的技術(shù)方法和具備編制內(nèi)部審核檢查表和報(bào)告的能力。可采用集中式或?qū)ｎ}式評審。 適用于本站所有人員的管理。（2）所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)報(bào)告、操作設(shè)備的人員，都必須持證上崗，上崗的授權(quán)必須明確、具體。 序 號姓 名簽 名職務(wù)/職稱簽署范圍1***站長/高級農(nóng)藝師檢測報(bào)告2***副站長/高級農(nóng)藝師檢測報(bào)告、考核（1）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確定人員培訓(xùn)需求，并制定人員培訓(xùn)的程序和計(jì)劃，人員培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)與其所承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)。 適用于本實(shí)驗(yàn)室所有設(shè)施和環(huán)境條件。根據(jù)房屋狀況的實(shí)際工作需要，對本站現(xiàn)有房屋進(jìn)行合理的編排和布置，并保證其各種設(shè)施、場所、環(huán)境條件等都滿足檢測工作的需要。（7）為保證檢測人員安全、健康及工作順利進(jìn)行，應(yīng)為檢測人員配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。必要時(shí)責(zé)成檢驗(yàn)人員終止試驗(yàn)，對此間出具的檢測數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)作分析和判斷處理。(2)本站優(yōu)先采用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；如果因缺少指導(dǎo)書可能影響檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí)，盡可能選擇知名的科技文獻(xiàn)或雜志上公布的方法，或自行制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。（2）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)不同情況提出對標(biāo)準(zhǔn)的處置意見：a、標(biāo)準(zhǔn)只是代號變更，其檢驗(yàn)方法、技術(shù)指標(biāo)或參數(shù)沒有變化，只需將標(biāo)準(zhǔn)名稱和代號用文字說明統(tǒng)一匯總后報(bào)資質(zhì)認(rèn)定部門辦理標(biāo)準(zhǔn)變更手續(xù)。(2)實(shí)驗(yàn)室自行制定的非標(biāo)方法應(yīng)經(jīng)過確認(rèn)。***土壤肥料站實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號： ****主題：技術(shù)要求——第 5 章 第 7 頁 共 17 頁第 2 版 第 0 次 修 訂頒布日期： 2008年1月1日(3)偏離均應(yīng)被文件規(guī)定，經(jīng)客戶同意并有實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可實(shí)施，不允許有任何隨意的偏離行為。對計(jì)算機(jī)要定期“殺毒”，防止程序的錯(cuò)亂或數(shù)據(jù)丟失。（5）新購置儀器設(shè)備需檢定的要盡快檢定，才能投入使用。報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對儀器進(jìn)行鑒定核實(shí)后，填寫報(bào)損單，辦理報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)站長批準(zhǔn)后，方注銷臺帳。（4）非計(jì)量設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查，對其性能和狀態(tài)做出評價(jià)并填寫記錄，不能正常工作的應(yīng)查找原因，及時(shí)修復(fù)。如儀器間的比對、方法比對、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證、加標(biāo)回收等。（2）期間核查主要針對儀器設(shè)備的性能不夠穩(wěn)定漂移率大的、使用非常頻繁的和經(jīng)常攜帶運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場檢測以及在惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備。在儀器設(shè)備使用記錄上詳細(xì)記錄故障及處理過程，重新檢查此前最后一次檢驗(yàn)結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)向前追溯至檢驗(yàn)結(jié)果正常為止。多功能儀器設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度不合格，但檢測工作所用量程合格時(shí)，儀器可降級使用，但在儀器設(shè)備登記表上應(yīng)予以注明。（2）本站租用、借用、使用客戶或外單位的儀器設(shè)備時(shí)，僅限于某些使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定的檢測設(shè)施設(shè)備，且應(yīng)保證符合《評審準(zhǔn)則》和本手冊有關(guān)要求，投入使用前須經(jīng)過計(jì)量部門檢定或校準(zhǔn)。原始檢測數(shù)據(jù)，由資料員負(fù)責(zé)保存歸檔，以便備查。對過程方法的簡化，應(yīng)與客戶協(xié)商。(2)如需在今后檢測工作中委托方需要使用國際標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)先通過資質(zhì)認(rèn)定并得到批準(zhǔn)或臨時(shí)授權(quán)后方可執(zhí)行。***土壤肥料站實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號： ****主題：技術(shù)要求——第 5 章 第 6 頁 共 17 頁第 2 版 第 0 次 修 訂頒布日期： 2008年1月1日a、明確新開展檢測項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)；b、編制原始記錄表格格式和確定檢測報(bào)告格式；c、培訓(xùn)檢測人員；d、相關(guān)檢測人員負(fù)責(zé)新項(xiàng)目所需的技術(shù)資料、儀器、設(shè)備和試劑等；e、采購部門負(fù)責(zé)所需物品的購置；f、新儀器的計(jì)量檢定，建立儀器檔案；g、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢測細(xì)則進(jìn)行試驗(yàn)并記錄，形成檢測報(bào)告并審批。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測和校準(zhǔn)方法的選擇并確保其是最新有效版本；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書；站長批準(zhǔn)使用。(2)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)做好各種設(shè)施的日常維護(hù)，定期檢查設(shè)施、儀器設(shè)備的完好性和環(huán)境條件符合性，如有損壞應(yīng)及時(shí)修復(fù)。精密儀器應(yīng)配有空調(diào)器、溫度計(jì)、濕度計(jì)，保證適宜溫、濕度的有效監(jiān)控。（2）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和實(shí)施安全作業(yè)管理程序，對涉及化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、高溫、高電壓、撞擊、水、火、電等危及安全的因素和環(huán)境進(jìn)行有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。管理人員應(yīng)及時(shí)收集技術(shù)人員的業(yè)績資料,登記歸檔。（1）本站規(guī)定，授權(quán)簽字人必須滿足以下條件：質(zhì)量手冊中明確規(guī)定其職責(zé)與權(quán)力；大專以上文化程度、具備專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和中級以上職稱；熟悉本站所采用的檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、檢測管理程序和記錄、報(bào)告的審核、批準(zhǔn)程序；具備對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析評價(jià)的能力；了解資質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定和熟悉《評審準(zhǔn)則》；有足夠的時(shí)間參與日常檢測工作的監(jiān)督與管理。（4）本站人員配置詳見附件4《人員配備情況一覽表》。相關(guān)文件1）****《管理評審程序》2）****《記錄管理程序》***土壤肥料站實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號： ****主題：技術(shù)要求——第 5 章 第 1頁 共 17 頁第 2 版 第 0 次 修 訂頒布日期： 2008年1月1日實(shí)驗(yàn)室的水平高低優(yōu)劣，很大程度上取決于人員素質(zhì)和水平。（1）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)制定管理評審程序，明確管理評審的目的、計(jì)劃、內(nèi)容、方法、時(shí)機(jī)及結(jié)果報(bào)告等。在人力資源允許時(shí)，其審核工作與被審核對象無直接關(guān)系。 按照管理體系文件規(guī)定，對本實(shí)驗(yàn)室管理體系的各個(gè)環(huán)節(jié)組織開展有計(jì)劃的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查活動(dòng)。（1）管理記錄指實(shí)驗(yàn)室管理體系活動(dòng)中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評審、糾正和預(yù)防措施記錄、外部供給和服務(wù)記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等；技術(shù)記錄是進(jìn)行檢測活動(dòng)的記錄，包括證書及副本、抽樣（送樣）記錄、檢測原始記錄、觀測記錄、儀器設(shè)備（校準(zhǔn)、檢定、運(yùn)行、期間核查）記錄及其它與檢測活動(dòng)相關(guān)的記錄等。（4）實(shí)驗(yàn)室要對不符合工作進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室實(shí)際情況分析程序的合理性和可操作性，并予以改進(jìn)。（4）本站對客戶的申訴或投訴的處理過程及結(jié)果應(yīng)及時(shí)形成詳細(xì)記錄，并按規(guī)定全部歸檔?！巴对V”是客戶以書面和口頭的形式表達(dá)對實(shí)驗(yàn)室提供的檢測服務(wù)的不滿意或抱怨；“申訴”是客戶對實(shí)驗(yàn)室提供的檢測服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。(3)合同評審的檢測項(xiàng)目應(yīng)在本實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證的檢測能力范圍之內(nèi)。（7）服務(wù)和供應(yīng)品采購具體按 ****《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》執(zhí)行。（1）當(dāng)需要采購物品時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫申請單，該單應(yīng)包括物品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期等。（3）應(yīng)確保并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)。（2）一般性文件的更改由該文件原編制部門按原程序進(jìn)行申請、起草、審核和批準(zhǔn)。（1）在與管理體系有關(guān)的場合，必須使用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本。（2）辦公室負(fù)責(zé)外來文件的管理。程序文件：管理體系程序文件作為主要描述本站質(zhì)量要素所涉及到有關(guān)部門的活動(dòng)，落實(shí)職責(zé)， 明確工作步驟和控制方法。代理的職責(zé)權(quán)限： 委托人（簽名）：批準(zhǔn)人（簽名）： 年　月　日***土壤肥料站實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號： ****主題：管理要求——第 4 章 第 6頁 共 16 頁第 2 版 第 0 次 修 訂頒布日期： 2008年1月1日質(zhì)量體系的各要素在不同部門職能分配是不同的，具體的質(zhì)量職能分配詳見下表：管理體系要素站長副站長技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室檢驗(yàn)室手冊章節(jié)名稱組織★☆◇◇☆◇管理體系★☆◇◇☆◇文件控制☆◇☆☆◇檢測的分包★☆◇◇☆◇服務(wù)與供應(yīng)品的采購☆★◇☆◇合同評審★☆◇◇☆◇申訴與投訴★☆◇◇☆◇糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)☆★◇◇☆記錄☆★◇☆◇內(nèi)部審核☆◇★◇☆管理評審☆★◇☆◇人員★☆◇◇☆◇設(shè)施和環(huán)境條件☆★◇☆◇檢測和校準(zhǔn)方法☆★☆◇☆設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)☆◇◇★☆量值溯源☆★◇☆☆樣品管理☆◇☆★◇結(jié)果質(zhì)量控制☆☆★◇◇結(jié)果報(bào)告★☆☆◇☆◇(注:★負(fù)決策責(zé)任。 權(quán)力委派 管理人員包括：站長、副站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證人、室主任、資料保管員、樣品保管員、內(nèi)審員(詳見附件2《部門設(shè)置和管理人員任命書》。（1） 熟悉《評審準(zhǔn)則》和本站的質(zhì)量手冊，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解和掌握質(zhì)量體系內(nèi)部審核目的、依據(jù)、范圍及程序等，并具備一定的質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識；（2） 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的主持組織下，接受內(nèi)審任務(wù)，參與制定內(nèi)審實(shí)施方案，確定內(nèi)審方式、依據(jù)、范圍等，編制檢查表，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)填寫有關(guān)報(bào)告；（3）對責(zé)任部門審核中存在的問題所采取糾正措施計(jì)劃完成情況跟蹤驗(yàn)證。***土壤肥料站實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號： ****主題：管理要求——第 4 章 第 3頁 共 16 頁第 2 版 第 0 次 修 訂頒布日期： 2008年1月1日（2） 熟悉本站各專業(yè)領(lǐng)域的檢測技術(shù)。本站獨(dú)立從事檢測業(yè)務(wù)，本章規(guī)定了本站的組織形式、部門職能、各級人員崗位職責(zé)以及保證檢測工作正常進(jìn)行的措施和資源。：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑。 溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈，使測量結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)（國家或國際標(biāo)準(zhǔn)）聯(lián)系起來的特性。 本站質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一 科學(xué)管理 客觀公正 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 質(zhì)量方針的內(nèi)涵質(zhì)量第一：始終將質(zhì)量管理放在工作的第一位，依照國家檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，做到檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢測周期準(zhǔn)時(shí)。把檢驗(yàn)質(zhì)量作為考核檢測人員工作成績的主要指標(biāo),對堅(jiān)持原則、秉公辦理、認(rèn)真負(fù)責(zé)、遵紀(jì)守法者給予獎(jiǎng)勵(lì),反之則給予不同程度的處罰，對違法行為者交由司法機(jī)關(guān)處理。 有關(guān)法律地位證明文件、站內(nèi)部門設(shè)置與人員任命文件、檢測報(bào)告授權(quán)簽字人任命文件、人員配備情況一覽表、儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）一覽表、房屋平面圖等詳見附件(16)。本站是從事專業(yè)監(jiān)測職能機(jī)構(gòu),屬非盈利性事業(yè)單位。對作物養(yǎng)分進(jìn)行診斷；承擔(dān)化肥產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),并對流通領(lǐng)域的化肥產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢及跟蹤；承擔(dān)縣級化驗(yàn)室業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,制定測試工作條例和技術(shù)規(guī)范,進(jìn)行質(zhì)量控制和檢查及技術(shù)培訓(xùn)等工作?，F(xiàn)批準(zhǔn)本《質(zhì)量手冊》第二版自2008年1月1日發(fā)布并生效和實(shí)施。受控質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到修訂頁后立即將舊頁換下。人員素質(zhì)高,結(jié)構(gòu)比較合理。為農(nóng)戶提供科學(xué)的配方施肥方案，及時(shí)處理偽劣化肥的使用；為全市各縣(市、區(qū))土肥化驗(yàn)室進(jìn)行業(yè)務(wù)考核、技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)服務(wù)。②、 信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對所有送檢的樣品保證提供同樣的服務(wù)質(zhì)量,不看“人”辦理。⑦、 本站實(shí)驗(yàn)室接受客戶和上級技術(shù)部門的監(jiān)督與指導(dǎo)，歡迎提出改進(jìn)意見和建議。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)：以優(yōu)良的質(zhì)量為客戶提供工作范圍的服務(wù)，使客戶滿意。：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。：通過觀察和判斷，必要時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)或估計(jì)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。（1） 承擔(dān)本室開展的各項(xiàng)檢測任務(wù)；（2） 鉆研業(yè)務(wù)，進(jìn)行新的試驗(yàn)方法研究；